第一部分  景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
行使法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，制定并组织实施我县的卫生监督规划。
负责职业卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、公共场所卫生、放射卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健、执业医师和传染病防治的卫生监督管理。
受理和审核公共场所、放射工作场所、供水单位以及相关从业人员的卫生行政许可申请。
根据规定对建筑工程项目的新、改、扩建和选址、设计、实施进行卫生审查。
负责对群众的投诉、举报进行稽查，依法查处卫生违法案件。
协助有关部门对重大食品安全、饮水污染事故以及其它突发性公共卫生事件进行调查处理。
开展卫生法律法规知识的宣传教。负责辖区内各类从业人员的卫生知识培训。
承担重大活动卫生监督保障。
完成景东县卫生局交办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、2018年共受理各类卫生行政许可事项443件，办结443件，按时办结率100%。
2、全县纳入管理的公共场所经营单位共436户，卫生许可证持证436家，完成县级4次、乡级2次日常监督工作，对30家存在问题的公共场所单位进行警告处罚，对一家公共场所单位进行立案查处。
3、纳入监管医疗机构209家，《医疗机构执业许可证》有效持证率达 100 %，完成《医疗机构执业许可证》年度校验34家、变更注册3家、登记注册157家，医师执业证持证率达95%以上，护士持证率达97 %以上。2018年我局共查处各类违法案件4起，累计罚款金额2.5万元。
4、认真开展生活饮用水监督工作，有从业人员12人，持有有效健康证12人，健康证持证率达100%。今年对县自来水厂进行常规监督6次。全年共监测各类水质样品30件，合格30件，合格率为100％。对景东一中、景东职中、银生中学3个考点进行了考前生活饮用水卫生及传染病监督保障工作。
5、2018年结合开展医疗机构综合监督，对县、乡两级医疗机构放射科进行了监督检查。2018年我县人民医院、中医医院、德隆达医院、银生中医院完成机器性能检测及防护效果检测。我县职业病检查机构已通过省级验收，目前该机构已正常开展相应执业诊疗。
6、2018年学校卫生工作中，我局的工作重点以卫生监督校园行动计划为抓手，召开由卫计局、监督局、教育局、县疾控中心等单位参加的联席会议2次，以省级下达的双随机任务为依托，完成了对县级中、小学校监督检查达4次以上，对乡镇中、小学校监督检查达2次以上。
7、严厉打击非法行医，加强对医疗机构的监督执法，整顿医疗服务秩序，进一步规范医疗服务行为，有效维护人民群众的健康权益，根据云南省卫计委《关于开展严厉打击非法行医专项整治行动回头看工作的通知》要求,同时和公安、市场管理局等部门建立联合打击非法行医工作联系制度，在全县范围内开展了打击非法行医专项行动，立案查处无证行医5户，罚款1.8万元，取缔“黑诊所”7户，游医4户，震慑了非法行医活动的猖獗势头，净化了医疗服务市场。
8、按照监督校园行动计划要求，2018年召开由卫计局、监督局、教育局、县疾控中心等单位参加的联席会议2次，2018年对国家双随机抽取的2家学校进行监督检查。经检查，我县2所学校基本符合国家卫生标准。
9、公共场所防治艾滋病卫生监督执法情况。2018年全县纳入管理的182户宾馆、旅店及KTV6家，持卫生许可证188家 。共有从业人员 351名，持有健康证及卫生知识培训合格证 305 人, 发放防治艾滋病宣传材料 250册，对客房内未摆放安全套的2家宾馆进行警告，对安全套发放登记不规范的8家旅店业提出了整改意见书。
10、“双随机、一公开”工作完成情况。今年我县按照省卫生计生委的统一部署，对医疗卫生、传染病卫生、公共场所卫生等8个监督检查专业和公共场所、生活饮用水、学校卫生等3个监督检测专业进行了双随机任务抽取，抽取双随机任务34户，监督完成33户，任务完成33户，任务关闭1户，监督完成率97.06%，完结率100% 。2018年我局共领取双随机抽查任务34件。
11、卫生监督协管工作完成情况。设立16家卫生监督协管站，聘任卫生监督协管员48人，信息员158人，全县卫生监督协管站站长，由当地卫生院院长担任，全县卫生监督协管覆盖率达100%。目前，今年11月30日已开展卫生计生监督协管服务巡查3472户次，信息报告85次。
12、健康扶贫相关工作完成情况。2018年我局的健康扶贫工作，在县健康扶贫办公室的统一安排下，以医疗废物专项整治、乡镇卫生院、村卫生室标准化建设为工作重点，全面开展全县医疗机构专项整治工作。完成全县13个乡镇卫生院全覆盖检查，154个村卫生室医疗机构执业许可证发放、现场审查及标准化验收工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2018年年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2018年度收入合计2514687.25元。其中：财政拨款收入2514687.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减支208508.43元，下降9.04%，主要原因是人员工资部分县级财政负担，不能兑现。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2018年度支出合计2514687.25元。其中：基本支出2511687.25元，占总支出的99.9％；项目支出3000元，占总支出的0.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减支208508.43元，下降9.04%，主要原因是人员工资部分县级财政负担，不能兑现。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东县卫生计生综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2514687.25元。与上年对比减支208508.43元，下降9.04%，主要原因是人员工资部分县级财政负担，不能兑现。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.3％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东县卫生计生综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3000元。与上年对比减支22200.00元，下降88.1%；下降的主要原因是项目减少。具体项目开支及开展工作情况：我单位项目资金，属于食品安全事务(类)，主要用于监督人员业务培训差旅费用，支出金额3000.00。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2018年度一般公共预算财政拨款支出2514687.25元,占本年支出合计的100%。与上年对比减支208508.43元，下降9.04%，主要原因是人员工资部分县级财政负担，不能兑现。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.其他一般公共服务支出（类）（2019999）其他一般公共服务支出4606.00元，占总支出0.18%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要由于我单位无此项开支；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 主要由于我单位无此项开支；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要由于我单位无此项开支；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要由于我单位无此项开支；  
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要由于我单位无此项开支；  
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要由于我单位无此项开支；  
8.社会保障和就业（类）支出238671.28元，占总支出的9.49%。其中：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出226159.2元，占总支出的8.99%；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出12512.08元，占总支出的0.5%。  
9. 医疗卫生与计划生育（类）支出2128299.97元，占总支出84.63%，其中：（2100402）卫生监督机构（类）支出1945091.00元，占总支出77.35%;（2101016）食品安全事务(类)支出3000.00元，占总支出0.1%;（2101101）行政单位医疗补助（类）支出113952.60元，占总支出4.53 %;（2101103）公务员医疗补助（类）支出47648.40元，占总支出1.89%;（2101199）其他行政事业单位医疗支出（类）支18607.97元，占总支出0.74%。
 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要由于我单位无此项开支；  
11.城乡社区（类）支出14311.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用住房公积金支出。
 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要由于我单位无此项开支；
 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要由于我单位无此项开支；
 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要由于我单位无此项开支；  
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要由于我单位无此项开支；
 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要由于我单位无此项开支；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要由于我单位无此项开支；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要由于我单位无此项开支；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要由于我单位无此项开支；
 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要由于我单位无此项开支；  
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要由于我单位无此项开支；  
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要由于我单位无此项开支；  
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要由于我单位无此项开支； 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35600.00元，支出决算为33847.00元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17347.00元，完成预算的111.20%；公务接待费支出决算为16500.00元，完成预算的82.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因工作量增加。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14184.04元，下降29.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9969.04元，下降36.5 %。公务接待费支出决算减少4215.00元，下降20.35%；。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约、压缩开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17347.00元，占51.25%；公务接待费支出16500.00元，占48.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出17437.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出17437.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生计生综合监督执法局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出16500.00元。其中：
国内接待费支出16500.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生计生综合监督执法局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
   
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局部门2018年机关运行经费支出131111.25元，与上年对比减少20945.99元,下降13.78%，下降的主要原因单位厉行节约、压缩开支。部门机关运行经费主要用于：办公费1705.00元、印刷费4421.25元、电费3763.00元、邮电费8400.00元、差旅费23209.00元、维护费780.00元、培训费5085.00元、公务接待费16500.00元、劳务费4040.00元、工会经费25180.00元、福利费10361.00元、公务用车运行维护费17347.00元、其他商品和服务支出10320.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局部门资产总额1078092.43元，其中，流动资产540940.43元，固定资产537152.00元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额持平，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1078092.43	540940.43	537152		248292				288860
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；非财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

项目名称	食品安全事务培训
基础信息	项目分管科（股）室（单位）		医疗监督科
	项目分管科（股）室（单位）负责人		左元阳
（一）项目基本情况	起始时间		2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（元）				实际到位资金（元）
	中央财政				中央财政
	省级财政	3000			省级财政	3000
	市级财政				市级财政
	县级财政				县级财政
	部门自筹及其他				部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容			预算支出数		实际支出数
	培训差旅费			3000		3000
（三）项目管理	1.项目实施主体	业务人员培训差旅费
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
100%			100%	100%		100%	100%
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有
	项目是否有规范的内控机制		是
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是
2.项目效率性分析	完成的及时性		按时完成
	验收的有效性		达到预期目标
自评结论			达到预期目标

 

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	无
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	无
	4.其他需要说明的情况	无

 

一、部门基本情况	（一）部门概况		无
	（二）部门绩效目标的设立情况		无
	（三）部门整体收支情况		无
	（四）部门预算管理制度建设情况		无
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		无
	（三）自评组织过程	1.前期准备	无
		2.组织实施	无
三、评价情况分析及综合评价结论			无
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

 

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好		无
		无
		无
		无
履职效益明显	经济效益	无
	社会效益	无
	生态效益	无
	社会公众或服务对象满意度	无
预算配置科学	预算编制科学	无
	基本支出足额保障	无
	确保重点支出安排	无
	严控“三公经费”支出	无
预算执行有效	严格预算执行	无
	严控结转结余	无
	项目组织良好	无
	“三公经费”节支增效	无
预算管理规范	管理制度健全	无
	信息公开及时完整	无
	资产管理使用规范有效	无

 
 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
 

景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2018年度部门决算公开说明.xls