第一部分  景东彝族自治县疾病预防控制中心概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
   
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
景东彝族自治县疾病预防控制中心是为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测，疾病预防与控制，卫生监督与监测，突发卫生事件处理等的业务技术指导中心，录属于公共卫生机构。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务介绍如下：
（1）疾控队伍整体素质不断提高。
1-12月，中心采取专题讲座、科室学习、个人自学和召开座谈会等多种形式，组织带领全体干部职工认真落实每月1次集中学习和每周1次科室学习制度，深入学习贯彻党的十八大和十九大会议精神、习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市、县各项方针、政策，全年共组织集中学习16次，业务讲座6次，专题党课4次。通过定期组织开展卫生应急演练、卫生应急技能竞赛及法宣在线学习等活动，有效提高了干部职工学习的积极性、主动性，在实践中锻炼了队伍，疾控队伍的整体素质、服务意识、服务能力显著提高。
（2）深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化。             
根据中央、省、市、县委的统一部署，我中心制定了《“两学一做”学习教育常态化制度化工作实施方案》，切实将“两学一做”学习教育融入到党员教育管理新常态中，突出日常教育，突出问题导向，教育引导党员干部自觉按照党员标准规范言行，确保在各项工作中走在前、做表率。通过深入开展“两学一做”学习教育活动，进一步提高了中心全体干部职工的责任意识和强烈的事业心，建立起了作风建设的机制，干部职工服务意识不断增强，疾控工作水平进一步提高。
（3）深入开展“精准扶贫”工作。
根据县委、县人民政府的安排和部署，中心主任、书记带领班子成员和各科室负责人多次深入到龙街乡扎果村开展走访座谈活动，掌握了解村社农户的情况，商讨帮扶的具体任务和内容，确定贫困户危旧房改造、帮助贫困户发展种植、养殖业作为精准扶贫重点。细化帮扶工作任务。一年来，我中心共为扶贫村筹措四万余元资金开展贫困户慰问帮扶活动。
（4）强化目标责任制管理。
年初中心根据年度工作安排，将工作任务层层分解量化到各乡（镇）、各科室，主要领导负总责，分管领导具体抓，形成层层抓落实的责任机制，并于年中和年底对各项工作任务进行全面量化考核，有效的促进了各项疾控工作的全面完成。
（5）加强党风廉政建设及行业作风建设。
班子成员严格执行中央八项规定及党风廉政建设各项规定，认真落实“一岗双责”，中心将党风廉政建设和反腐败工作任务层层分解落实到班子成员、各科室，建立一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设工作机制。近年来，中心通过开展创先争优及行业作风建设工作，干部职工的服务意识明显增强，服务流程进一步优化，行业作风进一步好转。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县疾病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县疾病预防控制中心2018年年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。  
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县疾病预防控制中心2018年度收入合计6748925.82元。其中：财政拨款收入6184651.64元，占总收入的91.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入427460.70元，占总收入的6.33%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入136813.48元，占总收入的2.03%。与上年对比财政拨款收入减少了1493357.98元，事业收入增加了427460.70元，其他收入减少了149897.02元。财政拨款减少的主要原因是2018年财政将下达的一般公共预算指标调整为预拨经费1101338.59元，将我单位预算指标收回调减488489.00元。事业收入增加的主要原因是2017年我单位未将事业收入做入部门决算报表。其他收入减少的主要原因是2017年部门决算中将上级补助收入归入其他收入中列示，而2018年其他收入中未包括上级补助收入。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县疾病预防控制中心2018年度支出合计6530514.67元元。其中：基本支出6273666.17元，占总支出的96.07％；项目支出256848.50元，占总支出的3.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加了240832.12元，基本支出增加的主要原因是单位在职人员因每年正常增加薪级工资而增加了部分人员经费；项目支出减少了2557978.68元，项目支出减少的主要原因是单位每年的项目支出因审批、结算滞后，大部分支出都在年底进行，但是2018年财政局在9月份就收回了资金，导致项目资金无法支出；另外一个原因是2018年财政将项目支出资金1101338.59元调整为预拨经费。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县疾病预防控制中心正常运转的日常支出6273666.17元。与上年对比增加了240832.12元,增加的主要原因是单位在职人员因每年正常增加薪级工资而增加了部分人员经费。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 93.67%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.33%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256848.50元。与上年对比减少了2557978.68元,项目支出减少的主要原因是单位每年的项目支出因审批、结算滞后，大部分支出都在年底进行，但是2018年财政局在9月份就收回了资金，导致项目资金无法支出；另外一个原因是2018年财政将项目支出资金1101338.59元调整为预拨经费。
具体项目开支主要是重大公共卫生服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出6184651.64元,占本年支出合计的94.70%。与上年对比减少了2376299.09元，减少的资金主要是项目资金，减少的主要原因分析是单位每年的项目支出因审批、结算滞后，大部分支出都在年底进行，但是2018年财政局在9月份就收回了资金，导致项目资金无法支出。另外一个原因是2018年财政将项目支出资金1101338.59元调整为预拨经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于退休人员的住房补贴支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
      6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
      7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8、社会保障和就业（类）支出721，511.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%。主要用于职工的养老保险金和失业保险金的支出；
9、医疗卫生与计划生育（类）支出5,411,599.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.50%。主要用于疾病预防控制机构中职工的工资和办公经费支出，还有就是重大公共卫生服务项目支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11、城乡社区（类）支出370,199.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于职工的住房公积金支出；
     12、农林水（类）支出26790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于扶贫驻村人员的生活补助和交通费补助。
     13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
     14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
     15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
     16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
     18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
     19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
     20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
     21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
     22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
     23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50600元，支出决算为43211.47元，完成预算的85.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8211.47元，完成预算的52.64%；公务接待费支出决算为35000.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费到年底才去结算，当时由于县财政资金紧张，我单位支付到银行的单据由于县国库没有资金，所以没有支付出去，导致“三公”经费支出决算数小于预算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少44648.79元，下降50.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少46803.39元，下降85.07%；公务接待费支出决算增加2154.60元，增长6.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费到年底才去结算，当时由于县财政资金紧张，我单位支付到银行的单据由于县国库没有资金，所以没有支付出去。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8211.47元，占19.00%；公务接待费支出35000.00元，占81.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8211.47元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8211.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展疾病预防控制、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出35000.00元。其中：
国内接待费支出35000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展疾病预防控制、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
   

一、机关运行经费支出情况
 景东彝族自治县疾病预防控制中心2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东彝族自治县疾病预防控制中心资产总额18919479.54元，其中，流动资产7487630.23元，固定资产7036270.38元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程4395578.93元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4341445.36元，其中固定资产增加41485.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	18919479.54	7487630.23	7036270.38	3507455	634400.00	0			2894415.38		0	4395578.93	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额67970.00元，其中：政府采购货物支出67970.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额66270.00元，其中：政府采购货物支出66270.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；非财政性资金采购支出总额1700.00元，其中：政府采购货物支出1700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

项目名称	债券置换及重大公共卫生资金
基础信息	项目分管科（股）室（单位）		行政办、结防科、地寄科
	项目分管科（股）室（单位）负责人		行政办、结防科、地寄科	刘国强、唐兴红、丁洪
（一）项目基本情况	起始时间		2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（元）				实际到位资金（元）
	中央财政	126848.50			中央财政	126848.50
	省级财政				省级财政
	市级财政	130000			市级财政	130000
	县级财政				县级财政
	部门自筹及其他				部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容			预算支出数		实际支出数
	债券置换			130000		130000
	重大公共卫生			126848.50		126848.50
（三）项目管理	1.项目实施主体	行政办、结防科、地寄科
	2.保障措施	安排人力、安排资金
	3.资金安排程序	按照工作完工进度支付资金

 

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
达标	达标	达标	100%	100%	90%	100%	100%	无
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有
	项目是否有规范的内控机制		是
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是
2.项目效率性分析	完成的及时性		按时完成
	验收的有效性		达到预期目标
自评结论			达到预期目标

 

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	无
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	无
	4.其他需要说明的情况	无

 

一、部门基本情况	（一）部门概况		景东彝族自治县疾病预防控制中心是为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测，疾病预防与控制，卫生监督与监测，突发卫生事件处理等的业务技术指导中心，录属于公共卫生机构。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1、完成债券置换；2、完成重大公共卫生服务项目。
	（三）部门整体收支情况		我单位属于公益一类事业单位，收支主要来源于财政，一般情况支小于、等于收。
	（四）部门预算管理制度建设情况		严格按照《预算法》制定单位的预算管理制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		促使项目能够保质保量按时完工
	（三）自评组织过程	1.前期准备	认真研究项目的祥细情况，掌握项目要求
		2.组织实施	安排人员对照项目要求实地实施
三、评价情况分析及综合评价结论			达到预期目标
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			应用于单位考核
六、主要经验及做法			加强对项目事前、事中、事后的监督管理
七、其他需说明的情况			无

 

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	债券置换	有	达标	相符	无
	重大公共卫生	有	达标	相符	无
履职效益明显	经济效益	有	达标	相符	无
	社会效益	有	达标	相符	无
	生态效益	有	达标	相符	无
	社会公众或服务对象满意度	有	达标	相符	无
预算配置科学	预算编制科学	有	达标	相符	无
	基本支出足额保障	有	达标	相符	无
	确保重点支出安排	有	达标	相符	无
	严控“三公经费”支出	有	达标	小于年初预算	无
预算执行有效	严格预算执行	有	达标	相符	无
	严控结转结余	有	达标	相符	无
	项目组织良好	有	达标	相符	无
	“三公经费”节支增效	有	达标	小于年初预算	无
预算管理规范	管理制度健全	有	达标	相符	无
	信息公开及时完整	有	达标	相符	无
	资产管理使用规范有效	有	达标	相符	无

 
 
五、其他重要事项情况说明
     景东彝族自治县疾病预防控制中心2018年其他重要事项情况说明无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

景东疾病预防控制中心2018年度部门决算公开表.xls