第一部分  单位概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
   
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（1）组织机构健全。制定并认真贯彻落实《景东彝族自治县流动人口计划生育全国“一盘棋”工作实施方案》和《景东彝族自治县流动人口计划生育基本公共服务均等化工作实施方案》，成立了流动人口计划生育工作“一盘棋”领导小组和流动人口计划生育基本公共服务均等化工作协调领导小组，由县流动人口计划生育管理所负责日常工作。13个乡（镇）和4个社区配齐了流动人口协管员，为做好流动人口计生工作提供组织保障和人力基础。
（2）双向服务管理取得了新成效。坚持“以现居住地管理为主”的原则，制定了景东县流动人口服务管理五步工作法，完善了以证管人，以房管人，以业管人的服务管理机制，经常性开展流动人口清理、清查和服务工作，并建立健全流出、流入人口管理台帐和已婚育龄妇女台帐，做到底数清、情况明，准确掌握流动人口基本情况和相关信息。
（3）保障流动人口合法权益。按照“属地化管理，市民化服务”的要求，认真落实流动人口家庭“五免费”规定和奖励、优惠政策，政策兑现达100%，做到流动人口与常住人口同宣传、同服务、同管理、同考核，使流动人口真正享受常住人口待遇，促进了流动人口和常住人口和谐相处。同时，经常深入基层开展宣传咨询及维权活动，关怀流动人口生产、生活、生育情况，开展留守儿童家庭摸底调查，为流动人口提供政策咨询和生殖健康服务，保障了流动人口合法权益，营造了全社会关怀关爱流动人口的良好氛围。
（4）拓展优质服务内容。坚持以人为本，深入乡村服务上门的工作方针，为流动人口开展免费孕前优生健康检查、免费计划生育手术、免费查环查孕，免费为流动人口和城区育龄群众发放安全套65000只，确保落实好国家对流动人口免费计划生育服务项目，使流动人口真正享受到和常住人口一样待遇，促进了流动人口自我管理，自我教育，自我服务，自我监督。
（5）协调配合机制得到落实。为建立完善流动人口“统筹管理，服务均等，信息共享，区域协作，双向考核”新机制，我县把统筹解决流动人口问题摆在突出位置，纳入经济社会发展的总体规划，积极推进全国区域人口和计划生育服务管理体制创新，促进流动人口信息互通，资源共享。同时，建立了双向联系通报制度。今年内同浙江、大理、景洪、昆明市等省市信息通报联系8次，做到流动人口公共服务均等化，异地查询、跟踪服务和管理全国“一盘棋”格局。
（6）经常性服务和管理工作得到加强。各级各部门统一思想，提高认识，真抓实干，做到看好自己的门，管好自己的人，形成齐抓共管流动人口计划生育服务管理工作格局。各部门协调配合，每年组织开展两次清理清查流动人口活动，今年利用街天开展宣传活动2次，协助四个社区工作9人/次，发放宣传资料20000万份，安全套1.5万只，避孕药300盒，免费孕检流入人口已婚育龄妇女5人/次。
（7）坚持依法行政、文明执法。树立以人为本、便民维权理念，按照依法行政的要求，积极协助和促进基层维护好流动人口合法权益，引导流动人口自觉履行计划生育义务。一年来，没有出现因执法不当引起的计划生育投诉案件。
（8）信息化建设进一步提升。PADIS流动人口子系统县、乡两级应用率达100%，并能及时提交三类重点人群的信息协查和反馈信息，重点对象协查信息反馈率达96%,反馈及时率达95%以上；网络化协查信息通报接收达98%,接收及时率达98%；流动人口台账个人信息建账率达95%，准确率达90%；流动人口育龄妇女入库率达95%，准确率达90%。全员流动人口统计有序推进，信息采集和录入工作不断提高，信息化建设不断得到加强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东县流动人口计划生育管理所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1景东县流动人口计划生育管理所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东县流动人口计划生育管理所部门2018年年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 一、收入决算情况说明
景东县流动人口计划生育管理所部门2018年度收入合计193,078.89元。其中：财政拨款收入193,078.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2017年的收入数150,960.09元相比增加42,118.80元，上升27.9%。上升主要原因是：落实公务员交通补贴政策，补发交通补贴工资。
二、支出决算情况说明
景东县流动人口计划生育管理所部门2018年度支出合计193,078.89元。其中：基本支出193,078.89元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2017年的支出数150,960.09元相比增加42,118.80元，上升27.9%。上升主要原因是：落实公务员交通补贴政策，补发交通补贴工资。
 
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东县流动人口计划生育管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出193,078.89元。与2017年的支出数150,960.09元相比增加42,118.80元，上升27.9%。上升主要原因是：落实公务员交通补贴政策，补发交通补贴工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.81％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东县流动人口计划生育管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东县流动人口计划生育管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出193,078.89元,占本年支出合计的100%。与2017年的支出数150,960.09元相比增加42,118.80元，上升27.9%。上升主要原因是：落实公务员交通补贴政策，补发交通补贴工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出193,078.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于发放职工工资及支付日常公用经费；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出10,023,815.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于社会保障和就业支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出467,635,505.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.89%。主要用于开展医疗卫生与计划生育相关工作支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于扶贫相关工作支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于在职职工住房公积金相关支出；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东县流动人口计划生育管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.08元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位只有一名在编在岗职工。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少683元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少683元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位只有一名在编在岗职工。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  一、机关运行经费支出情况
景东县流动人口计划生育管理所部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东县流动人口计划生育管理所部门资产总额17,400元，其中，流动资产0元，固定资产17,400元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92,277元，其中固定资产减少92,277元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值92,277元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	17,400	0	0	0	0	0			17,400		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；非财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

项目名称
基础信息	项目分管科（股）室（单位）
	项目分管科（股）室（单位）负责人
（一）项目基本情况	起始时间				截止时间
	预算安排资金（元）				实际到位资金（元）
	中央财政				中央财政
	省级财政				省级财政
	市级财政				市级财政
	县级财政				县级财政
	部门自筹及其他				部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容			预算支出数		实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体
	2.保障措施
	3.资金安排程序

 

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

 

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验
	2.项目绩效目标修正建议
	3.需改进的问题及措施
	4.其他需要说明的情况

 

一、部门基本情况	（一）部门概况
	（二）部门绩效目标的设立情况
	（三）部门整体收支情况
	（四）部门预算管理制度建设情况
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的
	（三）自评组织过程	1.前期准备
		2.组织实施
三、评价情况分析及综合评价结论
四、存在的问题和整改情况
五、绩效自评结果应用
六、主要经验及做法
七、其他需说明的情况

 

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好
履职效益明显	经济效益
	社会效益
	生态效益
	社会公众或服务对象满意度
预算配置科学	预算编制科学
	基本支出足额保障
	确保重点支出安排
	严控“三公经费”支出
预算执行有效	严格预算执行
	严控结转结余
	项目组织良好
	“三公经费”节支增效
预算管理规范	管理制度健全
	信息公开及时完整
	资产管理使用规范有效

 
 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

景东管理所2018年度部门决算公开表.xls