信息正文

景东彝族自治县教育局(本级)2018年度部门决算公开说明

发布时间:2019-09-04 15:40:46 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县教育局(本级)2018年度部门决算公开说明第一部分景东彝族自治县教育局(本级)概况一、主要职能职责二、部门基本情况第二部分20
景东彝族自治县教育局(本级)2018年度部门决算公开说明

第一部分景东彝族自治县教育局(本级)概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释

第一部分景东彝族自治县教育局(本级)概况

一、主要职能职责
(一)主要职能职责
1、贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法规;制定贯彻上级重大决策和工作部署的具体实施意见;提出教育体育工作指导性意见。
2、负责对全县教育体育的统筹规划和协调管理;编制全县基础教育、民族教育、幼儿教育和其他各类教育体育事业的长期规划和年度计划,经政府批准后组织实施。
3、积极推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调管理;指导全县中小学、幼儿教育体育工作;指导各级各类学校的教育教学改革,组织审定中小学县级地方课程教材,全面实施素质教育。
4、指导全县各级各类学校的思想政治工作,维护系统稳定;负责本系统党风廉政建设、行风建设和师德师风建设工作;做好本系统法制建设工作,开展政务公开。
5、指导全县各级各类学校教职员工的管理,加强人才队伍建设;负责组织本系统专业技术职务评聘工作,组织中小学、幼儿园初级专业技术职务资格评审及中小学、幼儿园中级、高级教师专业技术职务资格推荐;负责全县初级中学、小学、幼儿园教师资格认定;负责全县各级各类学校教职员工的人事管理,包括人员编制、教职工调配、工资福利考核奖励、档案管理等。
6、负责对全县各级各类学校的行政管理,对民办学校、幼儿园的审批和管理指导;规划全县九年义务教育、高中教育、幼儿教育工作;指导全县学校开展德育教育工作精神文明建设工作和国防教育、爱国主义教育、民族教育等工作;负责中小学(幼儿园)的办学评估工作和义务教育免费教科书采购、发放和管理;负责规划和指导农村实用技术培训和扫除青壮年文盲工作;负责义务教育阶段学籍管理工作
7、负责组织全县高考、初高中学业水平考试工作;负责社会考试工作(自学考试、成人高考、教师资格考试)负责全县招生工作。
8、指导制定各类安全防范体系;指导和参与治安环境治理、师生安全和突发事件处置;指导建立健全系统内安全防范体系和安全工作的规章制度,制定系统内各类安全预案。
9、负责本系统经费的统筹管理,参与拟订经费筹措、拨款、基建政策;负责系统经费和补助专款、教育体育基建专款的分配、管理;负责编制系统内的经费预算和决算,实行校财局管,并对学校财务管理工作进行核算、监督、检查加强国有资产的管理;负责系统内基本信息的统计、分析和上报;指导学校开展勤工俭学活动。
10、负责指导全县系统内建设工程和建设规划工作;负责建设工作项目审核工作;负责系统内固定资产投资入统计上报的协调工作。
11、负责推进体育领域的体制机构改革和体育标准化建设;负责推行全民健身计划,指导开展群众体育活动实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作;负责全县学校体育、国防教育及协助相关部门开展征兵工作。
12、贯彻落实国家经济困难学生资助政策;负责生源地助学贷款及管理工作;负责全县家庭经济困难学生资助及项目管理工作;负责全县农村义务教育营养改善计划的组织实施;负责社会各界捐赠管理工作。
13、承担景东彝族自治县人民政府教育督导室工作职责;指导全县各级各类学校教育教学改革和督导评估工作。
14、完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)2018年度重点工作任务介绍
1、落实教育脱贫工作任务,确保贫困家庭子女不因贫辍学。
一是抓精准识别,认真开展建档立卡在校生信息比对。按照上级主管部门的工作安排,建立教育系统建档立卡贫困户文化户口册,对建档立卡贫困学生信息进行调查核实,召开扶贫对象信息数据复核录入培训会对建档立卡贫困户信息进行更新、核对等动态调整,进一步提高国办扶贫系统大数据管理平台的信息精准
二是抓精准资助,全面落实国家资助政策。
三是狠抓控辍保学工作,签订教育系统控辍保学责任书。按照“不错一户、不漏一人”的工作要求全力抓好义务教育“控辍保学”工作,印发《景东彝族自治县教育局关于教育局行政领导做好控辍保学工作挂包分工情况的通知》,领导班子成员分片包干,亲自入户劝返流失学生。
2、认真落实党建工作目标责任,加强党风廉政建设和意识形态工作。
一是认真落实党建工作目标责任制。
二是加强党风廉政建设工作
三是认真抓好意识形态工作责任制。
3、提高校园安全意识,贯彻落实安全责任。
4、全面推进重点项目建设,努力提升教学环境改善办学条件。
一是继续实施好续建全面改薄项目扫尾工程。
二是加快推进乡镇中心幼儿园和“一村一幼”建设项目
5、坚持公益办中心,多形式科学培养青少年成长。
一是积极开展多形式活动培训班。
二是认真贯彻市教育局各类比赛活动培训通知,科学培养青少年健康成长
6、坚持立德树人根本任务,努力推动教育体制改革。
一是不断加强德育工作顶层设计,积极申报创建文明校园
7、全面实施招生阳光工程,严把招考安全责任关。
一是积极落实招生阳光工程,确保各类招生工作顺利公平推进。
二是精心组织,周密安排,确保招考工作安全顺利开展
8、加强师资队伍建设,努力提高教育教学质量。
一是积极开展教师培训,促进教师业务综合能力成长
二是多渠道多形式充实教师队伍,做好交流轮岗和教师资格认定工作
三是狠抓教学常规管理,努力提升教育教学质量
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县教育局(本级)2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县教育局(本级)2018年末实有人员编制25人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。
实有车辆编制辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表
(详见附件)
 

第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县教育局(本级)2018年度收入合计23,340,340.34元。其中:财政拨款收入21,840,340.34元,占总收入的93.57%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,500,000.00元,占总收入的6.43%。与上年对比,2017年收入136,386,438.05元,2018年比2017年减少113,046,097.71元,增长率为-82.87%,主要原因是2017年我县搞县域内义务教育均衡发展验收,财政加大对义务教育的校建项目投入,2018年大部分校建项目结束部,部分校建项目由财政拨付到下面具体学校实施,财政对教育局校建项目投入减少。2017年无其他收入,2018年其他收入的1,500,000.00元,增长率为100%,主要是财政偿还教育系统以前年度的政府债务。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县教育局(本级)2018年度支出合计83,611,706.50元。其中:基本支出9,490,067.43元,占总支出的11.35%;项目支出74,121,639.07元,占总支出的88.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,2017年的中支出162,025,555.77元,减少78,413,849.27元,减幅为48.4%,主要原因是减少了校建项目支出,缩减了部分公用支出和退休人员支出,(从2017年的11月开始退休人员的工资由单位转至社保发放)。2017年项目支出153,936,215.54元,2018年比2017年减少79,814,576.47元,减少51.85%。主要原因是2017年我县搞县域内义务教育均衡发展验收,财政2017年加大对义务教育的校建项目投入,2018年大部分校建项目结束,导致2018年校建项目大幅减少。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县教育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,490,067.43元。与上年对比,2017年的基本支出为8,089,340.23元,今年比去年多1,400,727.20元,增长率为17.32%,主要是工资调整,上调工资导致各种社会保险缴费基数上调,增加保险缴费数等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.22%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县教育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出74,121,639.07元。2017年项目支出153,936,215.54元,2018年比2017年少79,814,576.47元。减少51.85%。主要原因大部分校建项目在2017年已经结束,部分校建2018年已经分到具体学校实施。教育局机关从2018年开始就不再负责具体学校的校建项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县教育局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出82,111,706.50元,占本年支出合计的98.21%。与上年对比,今年比去年减少79,603,954.38元,下降49.22%,主要原因项目支出比去年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出58,349.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于发放公务员考核奖和退休教师慰问费等;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出80,491,577.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.03%。主要用于基本工资、津贴补贴和遗属的人员经费;用于办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费;用于学校仪器设备的配备和校建项目等;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出589,225.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于离休人员工资和单位基本养老保险缴费;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出310,816.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于单位职工医疗保险和公务员医疗补助;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出197,728.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于住房公积金缴费及当年退休人员购房补贴;
12.农林水(类)支出464,010.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于扶贫驻村工作队员的工作经费;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县教育局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为238,000.00元,支出决算为119,331.66元,完成预算的50.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为75,136.66元,完成预算的58.25%;公务接待费支出决算为44,195.00元,完成预算的40.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,且经费紧缺。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少102,248.49元,下降46.15%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少00.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加15,228.16元,增长25.42%;公务接待费支出决算减少117,476.65元,下降72.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是积极响应国家政策,严格控制三公经费支出,尽量减少公务接待政策。二是2017年我县县域均衡发展验收各种检查验收工作较多支出比往年大。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出75,136.66元,占62.96%;公务接待费支出44,195.00元,占37.04%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出75,136.66元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出75,136.66元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出44,195.00元。其中:
国内接待费支出44,195.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待55批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,508人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查组接待、义务教育均衡巩固发展验收及脱贫攻坚工作的检查指导,各学校的业务人员的各种培训接待产生的接待批次及人次等)发生的接待支出国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县教育局(本级)2018年机关运行经费支出3,058,055.91元,与上年对比,2017年机关运行经费支出3,593,452.64元,比上年减少535,396.73元,减幅14.90%,主要原因2017年在机关运行中支付中、小学学校食堂厨具采购支出有508,180元,而2018年没有这方面的相关支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,景东彝族自治县教育局(本级)部门资产总额19,696,040.72元,其中,流动资产16,498,386.74元,固定资产3,197,653.98元,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,今年比去年减少60,184,755.68元,其中,流动资产减少60,205,635.68元,固定资产增加20,880.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加20,880.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表  
    单位:元  
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产  
 
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合计 1 19696040.74 16498386.74 3197653.98 684119.12 345800 0.00 2167734.86 0.00 0.00 0.00 0.00  
       
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  
 
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额3,937,503.00元,其中:政府采购货物支出3,937,503.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,937,503.00元,占政府采购支出总额的100%。
财政性资金采购支出总额3,937,503.00元,其中:政府采购货物支出3,937,503.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。
 
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表(附表10—附表14)。
表10:项目支出概况
项目名称 学校改薄项目建设
基础信息 项目分管科(股)室(单位)  教育局校安办
项目分管科(股)室(单位)负责人  应勇勇  
(一)项目基本情况 起始时间  2018年1月1日 截止时间  2018年12月31日
预算安排资金(元) 实际到位资金(元)
中央财政   中央财政  
省级财政   省级财政  
市级财政   市级财政  
县级财政 62,031,253.26 县级财政 62,031,253.26
部门自筹及其他   部门自筹及其他  
(二)项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
 资本性支出-房屋建筑物构建 51,815,944.86 51,815,944.86
资本性支出-专用设备购置  3,335,988.40  3,335,988.40
资本性支出-基础设施建设 3,478,000.00 3,478,000.00
资本性支出-大型修缮 2,300,000.00 2,300,000.00
资本性支出-信息网络软件购置更新 1,101,320.00 1,101,320.00
(三)项目管理 1.项目实施主体  景东彝族自治县凯达建筑工程有限公司、景东彝族自治县兴业建筑工程有限公司、云南佳逸建筑工程有限公司、普洱腾誉建设工程有限责任公司、云南德祥建筑工程有限公司、云南欣宇建筑工程有限公司等等。
2.保障措施  教育局领导、教育局校安办、项目学校校长、、建设工程监理部门、财务、项目负责人责任联合会签,保障项目资金合理开支,更好完成基础设施建设
3.资金安排程序  计划→预算→实施→验收→完工→会签→支付
 
表11:项目支出绩效自评
一级指标 二级指标 三级级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
     √  100  100  100  100 标准  
                 
                 
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施  有
项目是否有规范的内控机制  有
项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析 完成的及时性  及时
验收的有效性  有效
自评结论  该项目决策科学,依据充分,项目管理规范,项目完成达到一定的效果,实施过程中不足之处,逐步建立管理规范,运行有效的管理机制。
 
表12:项目绩效目标管理
(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析  已完成
(二)下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验  逐步建立管理规范,运行有效的管理机制。
2.项目绩效目标修正建议  根据实际情况不断变化
3.需改进的问题及措施  进一步加强预算管理、验收管理
4.其他需要说明的情况  无
 
表13:2018年部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况 (一)部门概况  景东彝族自治县教育局是一个负责管理整个景东县的教育教学、教师培训、师德教师管理、校舍建设及安全管理的一个服务性管理机构。
(二)部门绩效目标的设立情况  建设阶段
(三)部门整体收支情况  收支合理,完成预算进度资金支付。
(四)部门预算管理制度建设情况  建设阶段
二、绩效自评工作情况 (一)绩效自评的目的  日趋完善绩效自评、规范合理绩效管理、推进项目建设
(三)自评组织过程 1.前期准备  会议纪要、相关资料准备
2.组织实施  预算、计划、实施
三、评价情况分析及综合评价结论  严格预算执行质量、进度、厉行节约,做到清晰、细化。
四、存在的问题和整改情况  逐步建立管理规范,运行有效的管理机制。
五、绩效自评结果应用  实事求是
六、主要经验及做法  标设定客观实际
七、其他需说明的情况  无
 
表14:部门整体支出绩效自评表
目标 任务名称 编制预算时提出的2016年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明
职责履行良好 促进教育公平和谐有序发展  保证接受教育的公平性,人人都能接受义务教育。 100%  满足  
完善教育保障体系  推进义务教育的均衡发展,大力推进学前教育、高中教育和职业教育,到2020年学前三年入园率达70%以上,高中毛入学率达90%。 100%  满足  
 加强教育管理  根据《教育法》、《教师法》等加强对学校的管理,全面提高教师的师德水平及专业知识能力。 100% 满足  
 完善政府督学 进一步加大政府对教育的督学职责,责任督学根据工作职责升入基层、指导工作、及时向领导反馈督导信息。 100%  满足  
履职效益明显 经济效益  大力发展现代职业教育。加快培养产业发展技术工人和技能人才,加强品牌和特色建设,鼓励职业教育多样化、多形式发展,以教育促进经济发展。 100%  满足  
社会效益 全面提高我县的受教育程度,提升人民群众的普通话水平。 100%  满足  
生态效益  注重学校可持续发展,对学校发展有长远规划 100%  满足  
社会公众或服务对象满意度  到2020年“普九”人口覆盖率达到100%,小学入学率达100%,巩固率达99.98%;初中毛入学率达110%,巩固率达99%,毕业生升学率达到99%,公众对教育服务对象满意度达90% 100%  增加  
预算配置科学 预算编制科学 以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。  70%  合理、科学  
基本支出足额保障 预算编制的基本原则:主要遵行“保运转、促发展”的基本原则 。 100%  满足  
确保重点支出安排 确保改薄项目及学前教育项目的有序实施 100%  满足  
严控“三公经费”支出 坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则;坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制。  100%  减少  
预算执行有效 严格预算执行 进一步控制和降低行政运行成本;坚持改革创新,切实细化预算编制。 80%  严格  
严控结转结余  政府要求加快预算支出进度,严格控制资金结转结余,严防资金处于沉睡状态。 100% 严格  
项目组织良好  大力发展学前教育、积极推进义务教育均衡发展,教育的总体项目应该围绕这一主题开展,严格把关项目的推进。 70% 规范  
“三公经费”节支增效 从严控制一般性支出,细化“三公经费”预算编制。本着厉行节约的原则,认真做到降耗增效。  100% 增效  
预算管理规范 管理制度健全 切实细化预算编制,努力提高管理水平;坚持科学管理,推进预算绩效管理,提高预算透明度  70% 健全  
信息公开及时完整  部门预算和决算都要求根据预算法进行及时公开,要求在规定时间内在政府公开网站中公开,接受广大人民群众监督。 100% 公开  
资产管理使用规范有效 按《行政单位国有资产管理暂行办法》购置登记资产,按国有资产管理条例报废和处置资产。 70% 规范  
 
五、其他重要事项情况说明
……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 
第五部分名词解释
 

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。
(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
(十五)固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。
(十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
 
景东彝族自治县教育局(本级)决算公开表.xls