监督索引号53082300734801000 第一部分  景东彝族自治县交通运输局概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释  
一、主要职能职责
（一）主要职能职责
主要职能是公路建设、交通运输、水路交通的发展规划和组织实施。职能参照政府批准的“三定”方案,景东县交通运输局的基本职能是：
（一）会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导综合运输行政运行机制。
（二）组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草相关地方性法规草案，组织拟订有关法律、法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施，指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（三）承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，培育和发展交通运输市场，指导城市出租车、公交车和汽车租赁管理工作。负责权限范围汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。
（四）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责对职责权限内的公路、水路建设项目开工审批、施工检查、工程质量监督、交竣工验收工作。组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通运输基础设施建设资金的管理、使用。负责交通基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责农村公路路政管理，依法保护公路路产路权。
（五）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通讯导航、救助打捞、航道管理、船舶与港口设施保安及危险品运输管理工作。负责船员管理工作。负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。
（六）指导公路、水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施，依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。
（七）负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。
（八）协调省、市直管的公路管理等交通系统涉地相关工作。负责公路、水路对外交流与合作工作。指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设。指导交通行业协会、学会工作。指导局属事业单位体制改革、人事制度改革和管理工作。
（九）贯彻中央军委新时期军事战略和战备工作方针，制定全县交通战备建设的发展战略及战时交通运输的对策方案以及全县交通战备建设中长期规划和年度计划，加强交通战备业务基础建设和措施，承担交通战备工作管理，保证交通战备工作持续稳定发展。
（十）承办省市交通运输主管部门、景东彝族自治县人民政府交办的其它事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
一是要继续配合上级抓好景东至文东高速公路、景东至南涧高速公路景东段、墨临高速公路景东段、文东至臭水二级公路景东段等县内高等级公路建设相关工作。
二是要全面完成清凉至大朝山电站公路、烂滩河至瓦伟河公路建设任务。 
三是要全面完成所有建制村通畅工程项目建设，认真组织实施好直过民族地区村组公路项目建设。
四是要依托扶贫攻坚项目，实施好无量山片区扶贫开发公路、哀牢山经济干线等项目建设。
五是要组织实施好景福凤冠山至无量剑湖旅游公路项目建设。
六是要启动县城北连接线、沿江公路、县城西半环公路等项目建设。
七是要继续认真抓好公路养护、道路运输、水路运输及邮政、快递行业监管等工作。
八是要认真完成上级交办的其它工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，事业单位2个。分别是：
1、景东彝族自治县交通运输局（本级）
2、景东彝族自治县地方公路管理段
3、景东彝族自治县地方海事处
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县交通运输局2018年年末实有人员编制75人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。    
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县交通运输局2018年度收入合计161,753,172.98元。其中：财政拨款收入161,753,172.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少，主要原因是车辆购置税用于农村公路建设资金减少。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县交通运输局2018年度支出合计101,701,172.98元。其中：基本支出11,173,172.98元，占总支出的10.99％。与上年对比增加，主要原因分析：2018年人员工资增加；项目支出90,528,000.00元，占总支出的89.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少,主要原因是车辆购置税用于公路基础设施建设资金减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,173,172.98元。与上年对比增加,主要原因是人员工资政策性津贴补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.19％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,528,000.00元。与上年对比减少,主要原因分析车辆购置税用于农村公路建设资金减少。具体项目开支及开展工作情况：基本建设类项目开支90,528,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出101,701,172.98元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少,主要原因分析：车辆购置税用于农村公路建设资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               
1.一般公共服务（类）支出4,742,942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于其他一般公共服务支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,190,688.03元，占一般公共预算财政拔款总支出的1.17%。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出997,320.79元，占一般公共预算财政拔款总支出的0.98%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出8,795,182.16元，占一般公共预算财政拔款总支出的8.65%。
12.农林水（类）支出17,815,040.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的17.52%。
13.交通运输（类）支出68,160,000.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的67.02%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拔款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为214,800.00元，支出决算为116,979.90元，完成预算的54.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30,795.00元，完成预算的14.34%；公务接待费支出决算为86,184.90元，完成预算的40.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照“三公”经费管理要求严格控制经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12,775.11元，下降9.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少12,775.10元，下降12.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照“三公”经费管理要求严格控制经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,795.00元，占26.33%；公务接待费支出86,184.90元，占73.67%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出30,795.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无购置车辆。
公务用车运行维护支出30,795.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展交通运输工作及公路建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出86,184.90元。其中：
国内接待费支出86,184.90元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次780人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展交通相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
   
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县交通运输局2018年机关运行经费支出691，898.16元，与上年对比增加，主要原因是日常公用经费增加。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，景东彝族自治县交通运输局资产总额200,868,235.27元，其中，流动资产191,413,856.91元，固定资产9,454,378.36元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00，在建工程0.00元，无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167,586,616.91元，其中固定资产增加92,760.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价50万以上通用设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	200868235.27	191413856.91	9454378.36	5594320.91	404000	502120			2953937.45
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；非财政性资金采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。

项目名称	农村公路安全防护工程、建制村通硬化路工程、南新线窄路基路面改造工程、烂滩河至瓦伟河公路改建工程
基础信息	项目分管科（股）室（单位）		景东彝族自治县交通运输局
	项目分管科（股）室（单位）负责人		景东彝族自治县交通运输局		纪晓龙
（一）项目基本情况	起始时间		2018年1月			截止时间		2018年12月
	预算安排资金（元）					实际到位资金（元）
	中央财政	174，500，000.00				中央财政		174，500，000.00
	省级财政					省级财政
	市级财政					市级财政
	县级财政					县级财政
	部门自筹及其他					部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容				预算支出数			实际支出数
	农村公路安全防护工程				4，730，000.00			4，730，000.00
	建制村通化路工程				69，338，000.00			69，338，000.00
	南新线窄路基路面改造			2，160，000.00			2，160，000.00
	烂滩河至瓦伟河公路改建工程			14，300，000.00			14，300，000.00
（三）项目管理	1.项目实施主体	景东县交通运输局、景东县地方公路管理段、景东县路兴开发有限责任公司
	2.保障措施	加强合同、技术、资金监管
	3.资金安排程序	实行资金申请、审核、审批、拨付

 

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
产出指标	质量指标	合格率	100%	100%	100%	100%	100%
效益 指标	社会效益指标	出行平均缩短时间	≥2小时	100%	100%	100%	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	=90%	90%	90%	90%	90%
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		无
	项目是否有规范的内控机制		有
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到
2.项目效率性分析	完成的及时性		及时
	验收的有效性		有效
自评结论			好

 

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无未完成的项目绩效目标及其原因主要是由于支出进度较慢，为确保2018年财政收支平衡，结转2019年预算指标。
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	一是领导高度重视，二是是认真执行落实，三是各部门之间的积极配合。
	2.项目绩效目标修正建议	应根据实际情况制定项目绩效目标
	3.需改进的问题及措施	存在的主要问题是支出进度相对较慢，改进措施：应根据实际情况制定项目绩效目标，加强绩效管理，合理安排支出进度。
	4.其他需要说明的情况	无

 

一、部门基本情况	（一）部门概况		景东县交通运输局属一级核算单位，独立编制机构数3个，部门人员编制75人，其中行政编制17人，事业编制58人，在职实有人员74人。车辆编制数2辆，实有车辆1辆。（详见公开说明）
	（二）部门绩效目标的设立情况		按照相关要求制定绩效目标，设立整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配
	（三）部门整体收支情况		2018年度年初结转23920000.00元，财政拨款收入共161753172.98元，支出101701172.98元，年末结转83972000.00元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		建立了单位预算管理制度，按照财政预算的相关要求编制、执行部门预算；按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出等分类支出数额情况下，核定末级支出明细；在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过绩效评价全面分析资金分配使用及管理等情况，督促项目单位进一步完善项目申报、实施等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高资金使用效益。全面了解各项工作经费专项资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理，保证专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	根据项目设定绩效目标、方案，进行实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料 根据收集的相关资料，现场进行核实
		2.组织实施	召开会议，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况；收集核查相关资料；现场查看；加强管理，得出评价结论，形成绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论			按照公路建设计划，完成农村公路路网改善工程，确实改善群众出行，通过公路工程建设，明显改善交通运输状况，改善道路运行舒适性和安全性，整体建设有利于经济的发展，实现可持续发展。绩效目标下达的各项经费得到有效使用，坚持推进精细化管理，建立健全各项制度，做到会计核算规范，各项目资金严格实行专款专用，保证各项工作顺利进行。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：绩效管理有待加强，但绩效目标设立不够明确，内容不够完整，项目资金需求大，地方配套不足，导致完成财政支出目标难度较大。 整改情况：加强绩效管理，积极筹措资金，保障项目建设
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价分析，针对存在的问题，健全相关制度，逐步规范绩效目标编制，提高财政资金使用效益。
六、主要经验及做法			一是领导的高度重视。二是认真执行落实，三是各部门之间的积极配合，抓好绩效考评。
七、其他需说明的情况			无

 

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	预算执行方面	根据年初工作计划和工作，积极强化管理，从单位基本职能出发，严格执行预算，确保重点支出，支出审批管理、收入管理、资产管理等的执行取得了一定效果。	较好	较好
	部门整体支出	主要是保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出以及管理所需的各项支出。强化部门整体支出，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，在强化业务管理、财务管理和厉行节约的方面开展了大量工作，行政效能显著。	较好	较好
履职效益明显	经济效益	无
	社会效益	2018年度我单位在上级领导及县委政府的正确领导下圆满完成了各项建设任务，取得了较好的社会效益。	较好	较好
	生态效益	无
	社会公众或服务对象满意度	为群众的出行提供了安全、畅通的交通环境，提升了群众的满意度	较好	较好
预算配置科学	预算编制科学	本着单位实际情况统筹计划安排使用好各类资金，确保全年各项工作的顺利实施。严格执行预算，按照批复预算金额、科目、用途执行。	较好	较好
	基本支出足额保障	严格按照国家政策规定，正确使用预算科目，合理安排好商品和服务支出预算资金，确保机构正常运转和各项事业发展的实施。按有关人事管理和工资管理规定，严格考核和审核个人工资支出，本着勤俭节约，精打细算的原则合理使用公用经费。	较好	较好
	确保重点支出安排	主要保障正常开展交通工作经费及完成项目建设任务，展各项交通管理工作所需经费得以保障，确保了各项重点支出	较好	较好
	严控“三公经费”支出	严格遵守中央关于改进作风八项规定以及单位内部控制管理制度，按规定开展接待工作，严格公务用车管理。	较好	较好
预算执行有效	严格预算执行	严格执行预算，按照批复预算金额、科目、用途执行。资金使用合规。	较好	较好
	严控结转结余	严格控制结转结余资金规模
	项目组织良好	年初预算项目支出主要用于交通公路建设项目	较好	较好
	“三公经费”节支增效	严格遵守中央关于改进作风八项规定以及单位内部控制管理制度，按规定开展接待工作，严格公务用车管理。	较好	较好
预算管理规范	管理制度健全	加强内部控制制度建设，制定了《景东县交通运输局管理规章制度》，内容涵盖财务、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理严格按照规定和制度开展各项业务工作，强化管理，圆满完成交通工作。认真落实管理制度，切实做到有章可行，有据可依，确保各项工作及时有序推进。	较好	较好
	信息公开及时完整	按照相关规定和要求及时公开部门预决算信息公开工作，便于公众监督，增强透明度，改进完善工作方法，逐步理顺工作机制，保证了信息的真实性、准确性和完整性。	较好	较好
	资产管理使用规范有效	按照单位内部控制制度中《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理及时登记、更新台账，固定资产购置必须履行报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，要根据批复的政府采购预算规定实施，对于固定资产的处置规定办理处置手续。严格执行《固定资产管理办法》，做的账实相符，账账相符。	较好	较好

 
 
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。
（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  （十五） 固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。
   （十六）无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
 
2018年度部门决算报表.xls

监督索引号53082300734801111