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景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局2017年度部门决算报告
发布时间：2018-08-30 11:21:11 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300332701000景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局2017年度部门决算报告第一部分 景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局概况
监督索引号53082300332701000
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局
2017年度部门决算报告
第一部分 景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局概况
2017年度部门决算报告
第一部分 景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据景东彝族自治县机构编制委员会文件，景编字[2017]36号，景东彝族自治县关于印发《景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局机构编制方案》的通知，景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局的主要职责为：
1、宣传、贯彻、执行国家、省、市关于茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业的扶持政策措施；负责拟定我县茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业相关扶持政策，经批准后贯彻执行；负责拟定我县特有资源保护、生态环境保护及生物技术环境安全管理的地方性法规、规章、政策经批准后，配合有关部门监督执行。
2、负责拟订我县茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业发展规划，经批准后组织实施；负责茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业情况分析与调研、项目论证、专家评审、立项申报工作。
3、负责我县茶叶、蚕桑、咖啡、生物药业为主的特色生物产业的协调、督查、技术培训、品牌打造、标准制定、标准宣传执行和信息统计等工作。
4、负责我县茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业发展项目的招商引资、经济技术合作、产品市场拓展工作；负责组织开展新品种、新技术试验示范和推广工作。
5、负责我县茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业的发展方向、重点开发领域、项目指南等产业信息宣传、发布工作；向县委、县人民政府提供茶叶产业和特色生物产业数据和信息。
6、负责联系、指导县茶叶协会、蚕桑协会、咖啡协会及其他特色生物产业协会工作。
7、完成县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（一）茶产业：
1、完成茶叶产量12,894吨 ，实现产值216,680万元。其中：农业产值55,831万元、工业产值42,487万元、第三产值118,362万元。
2、3-10月份邀请普洱银生茶业公司董事长侯建荣先生到大街、文龙等乡镇作茶叶种植、管理、采摘、加工、审评等技术培训，进一步提高了种植、管理、采摘、加工等技术水平；茶叶企业对统一茶叶制作标准有了统一意识。
3、4月份组织我县11家茶企业参加第十五届普洱茶叶节，其中景东三益祥茶业获古树晒青茶斗茶银奖和普洱紧压茶（生茶）斗茶铜奖；景东丙必茶叶种植农民专业合作社获有机茶园晒青茶斗茶银奖。同时，景东三益祥茶业还获得普洱茶石磨压制二等奖和普洱茶内包装三等奖。
4、组织局科技人员分别到锦屏镇龙树村、大朝山东镇大驮村、花山镇芦山村、林街乡箐头村等地开展茶叶采摘、加工、评品技术培训，参培3,100人次。
5、认真做好2018年省市茶产业发展资金项目征集申报填报工作。
6、积极参与政协关于对全县茶叶农民专业合作组织发展状况开展专题调研工作。
7、推广种植茶苗28.4万株（157亩）；嫁接试验早生群体品种3,100株。
8、加大有机茶园转换力度，巩固已进入转换期有机茶园2.62万亩，新建规划面积1万亩，分别由4家企业（或合作社）承建。
9、抓好项目管理工作，认真组织实施，确保项目发挥效益。2017年完成省级标准茶叶初制所改造项目1个（锦屏镇山冲村班崴茶叶初制所），完成市绿色经济示范区建设项目1个（花山镇芦山150吨茶叶初制加工厂）。
（二）咖啡产业
1、完成咖啡产量 541 吨，实现产值1395万元。其中：农业产值812万元、三产产值583万元。
2、完成咖啡保险1,950亩，超额完成市级下达1,900亩的任务，完成率102.6%。
3、完成实施市上绿色经济示范区项目:大朝山东镇曼状咖啡初加工厂改造。
4、做好咖啡地理标志认证工作，已完成1家咖啡产品的取样和送检工作。
（三）生物药业：
1、完成生物药业原材料产量6,743吨 ，实现总产值17,413万元。其中：农业产值 16,074万元、三产产值1,339万元。
2、做好锦屏镇100亩生物药业有机转换。
3、进行生物药业种植、开发培训10场次500人次。
（四）扶贫点工作情况：
1、大朝山镇大驮村基本情况
该村耕地3,032亩，主要以茶叶、蚕桑、核桃、烤烟等种植为主。辖区内有大驮、街子、周家等19个村民小组，全村有农户634户，其中建档立卡贫困户154户，茶特局对接帮扶128户，2017年达脱贫退出标准88户，未脱贫14户。
2、采取措施
（1）对大驮村扶困难党员10户慰问资金1,100元（大米和油）。
（2）对大驮村扶贫点进行困难党员、贫困户慰问肥料9吨；金资助学3户2000元。
（3） 对大驮村扶贫点进行地蚕大棚扶持资金17户10万元。
（4）帮扶助推了安定镇天泽茶庄园（惠及贫困户56户）、佳浩公司（惠及750户贫困户）等龙头企业。
（5）参与扶贫点义务教育均衡发展工作开展，捐赠图书400余册。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
1.景东县茶叶和特色生物产业局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局 部门2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局 部门2017年度收入合计6,366,845.25元。其中：财政拨款收入 6,366,845.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年6,353,190.93元对比减少13,654.32元，主要原因分析：第一基本支出增加是由于正常调资经费增加，第二项目支出减少是由于财政指标调整。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局 部门2017年度支出合计6,227,895.25元。其中：基本支出6,160,337.25元，占总支出的98.92%；项目支出 67,558.00元，占总支出的1.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。基本支出与上年6,033,430.93元对比增加194,464.32元主要原因正常调资人员经费增加,项目支出与上年45,53,520.00元对比减少4,485,962.00元主要原因是财政指标调整。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出6,160,337.25元。与上年6,033,430.93元对比增加126,906.32元,主要原因分析正常调资人员经费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.00%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8.00%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,558.00元。与上年4,553,520.00元对比减少4,485,962.00元,具体项目开支及开展工作情况农林水支出61,050.00元，主要用于生物药业产业发展支出，其他扶贫支出6,508.00元，主要用于扶贫驻村工作队员工作经费保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,227,895.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年10,586,950.93元对比减少4,359,055.68元,主要原因分析:第一基本支出增加是由于正常调资经费增加，第二项目支出减少是由于财政指标调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,118,202.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.18%。主要用于人员经费支出和日常公用经费等支出；其中工资福利支出3,502,747.00元，商品和服务支出442,190.73元，对个人和家庭的补助1,554,484.00元，其他资本性支出30,718.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出181,547.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于发放退休人员未纳入社保发放时的退休费及其他就业补助支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出425,433.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于职工医疗保险方面的支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出411,937.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于公积金支出。
12.农林水（类）支出90,774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于基本支出及相关工作任务必须的支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,000.00元，支出决算为 140,204.39元，完成预算的383.07%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为66,348.39元，完成预算的249.43%；公务接待费支出决算为73,856.00元，完成预算的738.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因没有合理的做好预算。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少658.87元，下降0.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少481.87元，下降0.72%；公务接待费支出决算减少177元，下降0.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》严控“三公”经费。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 66,348.39元，占47.32%；公务接待费支 出73,856.00元，占52.68%。具体情况如 下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出66,348.39元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出66,348.39元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障全县蚕桑、茶叶、咖啡、生物药业等产业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出73,856.00元。其中：
国内接待费支 出73,856.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待248批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,200人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于有关业务往来发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局部门2017年机关运行经费支出0.00元。
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局部门资产总额3,747,219.25元，其中，流动资产 2,100,469.00元，固定资产1,646,750.25元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,075,669.00元，其中固定资产增加74,250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据景东彝族自治县机构编制委员会文件，景编字[2017]36号，景东彝族自治县关于印发《景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局机构编制方案》的通知，景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局的主要职责为：
1、宣传、贯彻、执行国家、省、市关于茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业的扶持政策措施；负责拟定我县茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业相关扶持政策，经批准后贯彻执行；负责拟定我县特有资源保护、生态环境保护及生物技术环境安全管理的地方性法规、规章、政策经批准后，配合有关部门监督执行。
2、负责拟订我县茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业发展规划，经批准后组织实施；负责茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业情况分析与调研、项目论证、专家评审、立项申报工作。
3、负责我县茶叶、蚕桑、咖啡、生物药业为主的特色生物产业的协调、督查、技术培训、品牌打造、标准制定、标准宣传执行和信息统计等工作。
4、负责我县茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业发展项目的招商引资、经济技术合作、产品市场拓展工作；负责组织开展新品种、新技术试验示范和推广工作。
5、负责我县茶叶、蚕桑、咖啡和特色生物产业的发展方向、重点开发领域、项目指南等产业信息宣传、发布工作；向县委、县人民政府提供茶叶产业和特色生物产业数据和信息。
6、负责联系、指导县茶叶协会、蚕桑协会、咖啡协会及其他特色生物产业协会工作。
7、完成县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（一）茶产业：
1、完成茶叶产量12,894吨 ，实现产值216,680万元。其中：农业产值55,831万元、工业产值42,487万元、第三产值118,362万元。
2、3-10月份邀请普洱银生茶业公司董事长侯建荣先生到大街、文龙等乡镇作茶叶种植、管理、采摘、加工、审评等技术培训，进一步提高了种植、管理、采摘、加工等技术水平；茶叶企业对统一茶叶制作标准有了统一意识。
3、4月份组织我县11家茶企业参加第十五届普洱茶叶节，其中景东三益祥茶业获古树晒青茶斗茶银奖和普洱紧压茶（生茶）斗茶铜奖；景东丙必茶叶种植农民专业合作社获有机茶园晒青茶斗茶银奖。同时，景东三益祥茶业还获得普洱茶石磨压制二等奖和普洱茶内包装三等奖。
4、组织局科技人员分别到锦屏镇龙树村、大朝山东镇大驮村、花山镇芦山村、林街乡箐头村等地开展茶叶采摘、加工、评品技术培训，参培3,100人次。
5、认真做好2018年省市茶产业发展资金项目征集申报填报工作。
6、积极参与政协关于对全县茶叶农民专业合作组织发展状况开展专题调研工作。
7、推广种植茶苗28.4万株（157亩）；嫁接试验早生群体品种3,100株。
8、加大有机茶园转换力度，巩固已进入转换期有机茶园2.62万亩，新建规划面积1万亩，分别由4家企业（或合作社）承建。
9、抓好项目管理工作，认真组织实施，确保项目发挥效益。2017年完成省级标准茶叶初制所改造项目1个（锦屏镇山冲村班崴茶叶初制所），完成市绿色经济示范区建设项目1个（花山镇芦山150吨茶叶初制加工厂）。
（二）咖啡产业
1、完成咖啡产量 541 吨，实现产值1395万元。其中：农业产值812万元、三产产值583万元。
2、完成咖啡保险1,950亩，超额完成市级下达1,900亩的任务，完成率102.6%。
3、完成实施市上绿色经济示范区项目:大朝山东镇曼状咖啡初加工厂改造。
4、做好咖啡地理标志认证工作，已完成1家咖啡产品的取样和送检工作。
（三）生物药业：
1、完成生物药业原材料产量6,743吨 ，实现总产值17,413万元。其中：农业产值 16,074万元、三产产值1,339万元。
2、做好锦屏镇100亩生物药业有机转换。
3、进行生物药业种植、开发培训10场次500人次。
（四）扶贫点工作情况：
1、大朝山镇大驮村基本情况
该村耕地3,032亩，主要以茶叶、蚕桑、核桃、烤烟等种植为主。辖区内有大驮、街子、周家等19个村民小组，全村有农户634户，其中建档立卡贫困户154户，茶特局对接帮扶128户，2017年达脱贫退出标准88户，未脱贫14户。
2、采取措施
（1）对大驮村扶困难党员10户慰问资金1,100元（大米和油）。
（2）对大驮村扶贫点进行困难党员、贫困户慰问肥料9吨；金资助学3户2000元。
（3） 对大驮村扶贫点进行地蚕大棚扶持资金17户10万元。
（4）帮扶助推了安定镇天泽茶庄园（惠及贫困户56户）、佳浩公司（惠及750户贫困户）等龙头企业。
（5）参与扶贫点义务教育均衡发展工作开展，捐赠图书400余册。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
1.景东县茶叶和特色生物产业局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局 部门2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局 部门2017年度收入合计6,366,845.25元。其中：财政拨款收入 6,366,845.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年6,353,190.93元对比减少13,654.32元，主要原因分析：第一基本支出增加是由于正常调资经费增加，第二项目支出减少是由于财政指标调整。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局 部门2017年度支出合计6,227,895.25元。其中：基本支出6,160,337.25元，占总支出的98.92%；项目支出 67,558.00元，占总支出的1.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。基本支出与上年6,033,430.93元对比增加194,464.32元主要原因正常调资人员经费增加,项目支出与上年45,53,520.00元对比减少4,485,962.00元主要原因是财政指标调整。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出6,160,337.25元。与上年6,033,430.93元对比增加126,906.32元,主要原因分析正常调资人员经费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.00%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8.00%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,558.00元。与上年4,553,520.00元对比减少4,485,962.00元,具体项目开支及开展工作情况农林水支出61,050.00元，主要用于生物药业产业发展支出，其他扶贫支出6,508.00元，主要用于扶贫驻村工作队员工作经费保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,227,895.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年10,586,950.93元对比减少4,359,055.68元,主要原因分析:第一基本支出增加是由于正常调资经费增加，第二项目支出减少是由于财政指标调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,118,202.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.18%。主要用于人员经费支出和日常公用经费等支出；其中工资福利支出3,502,747.00元，商品和服务支出442,190.73元，对个人和家庭的补助1,554,484.00元，其他资本性支出30,718.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出181,547.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于发放退休人员未纳入社保发放时的退休费及其他就业补助支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出425,433.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于职工医疗保险方面的支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出411,937.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于公积金支出。
12.农林水（类）支出90,774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于基本支出及相关工作任务必须的支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,000.00元，支出决算为 140,204.39元，完成预算的383.07%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为66,348.39元，完成预算的249.43%；公务接待费支出决算为73,856.00元，完成预算的738.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因没有合理的做好预算。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少658.87元，下降0.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少481.87元，下降0.72%；公务接待费支出决算减少177元，下降0.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》严控“三公”经费。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 66,348.39元，占47.32%；公务接待费支 出73,856.00元，占52.68%。具体情况如 下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出66,348.39元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出66,348.39元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障全县蚕桑、茶叶、咖啡、生物药业等产业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出73,856.00元。其中：
国内接待费支 出73,856.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待248批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,200人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于有关业务往来发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局部门2017年机关运行经费支出0.00元。
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，景东彝族自治县茶叶和特色生物产业局部门资产总额3,747,219.25元，其中，流动资产 2,100,469.00元，固定资产1,646,750.25元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,075,669.00元，其中固定资产增加74,250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 减：累计折旧及减值准备 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 减：累计摊销 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋 | 车辆 | 大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） | 其他固定资产 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 1 | 3,747,219.25 | 2,100,469.00 | 1,646,750.25 | 0.00 | 610,165.00 | 0.00 | 1,036,585.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额50,518.00元，其中：政府采购货物支出50,518.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额50,518.00元，其中：政府采购货物支出50,518.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
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