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景东彝族自治县漫湾镇中学2019年度部门决算公开说明

发布时间:2020-09-13 19:14:43 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县漫湾镇中学2019年度部门决算公开说明目录第一部分景东彝族自治县漫湾镇中学概况一、主要职能漫湾镇中学是一个义务教育阶段事
景东彝族自治县漫湾镇中学2019年度部门决算公开说明
 
目录
第一部分  景东彝族自治县漫湾镇中学概况
一、主要职能漫湾镇中学是一个义务教育阶段事业单位,主要职能是实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育。
二、部门基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年2月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制50人,其中:行政编制 0人,事业编制50人。在职实有15人,其中: 财政全供养 50人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休 2人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2019部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  景东彝族自治县漫湾镇中学概况
一、主要职能
(一)主要职能
实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务是完成初中七、八、九年级12个班的教育教学工作,抓好安全工作,巩固义务教育均衡发展成果。1.学校基本情况 。2019学年漫湾镇中学共有教职工46人,在校生555人,12个教学班。2.主要业务活动 2019年,漫湾镇中学在上级主管部门的直接领导下,依据《事业单位登记管理暂行条例》及《条例实施细则》规定,按照登记的宗旨和业务范围积极规范开展业务活动。3.改进措施 学校今后将继续按照法律法规开展相关业务活动,不断提升办学质量,取得更好的社会效益。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县漫湾镇中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:景东彝族自治县漫湾镇中学。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县漫湾镇中学2019年末实有人员编制48人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制48人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员34人(含参公管理事业人员0人),其他人员12人,主要是近两年来招聘的特岗教师。
离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县漫湾镇中学2019年度收入合计9,593,058.19元。其中:财政拨款收入9,593,058.19元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年的总收入9,461,967.71元对比,增加131090.48元对比,主要原因是学生宿舍楼项目支出增加。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县漫湾镇中学2019年度支出合计9,307,510.09元。其中:基本支出7,535,510.09元,占总支出的80.96%;项目支出1,772,000.00元,占总支出的19.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年的总支出9,487,272.70元对比,减少179762.61元,主要原因是教师数减少以及教师绩效工资停发。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县漫湾镇中学正常运转的日常支出7,535,510.09元。与上年的日常支出9,483,272.70元对比,减少1947762.61元,主要原因是教师数和学生数都有所减少,导致教师工资、生均公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.03%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县漫湾镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,772,000.00元。与上年的项目支出4000.00元对比,增加了1768000.00元,主要原因是学生宿舍楼项目正常施工。到年末已封顶。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县漫湾镇中学2019年度一般公共预算财政拨款支出9,306,500.49元,占本年支出合计的99.99%。与上年的财政拨款支出9,484,396.75元对比,减少177896.26元,主要原因是教师数和学生数都有所减少,导致教师工资和生均公用经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于退休教师慰问费;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出7,891,698.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.80%。主要用于初中教育支出、特殊学校教育支出,其中,初中教育支出7872518.07元;特殊学校教育支出19180.00元。
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业(类)支出516,368.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他就业补助支出,其中,机关事业单位养老保险缴费支出491022.24元;其他就业补助支出25346.75元;
  9.卫生健康(类)支出521,455.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出和其他行政事业单位医疗支出,其中,事业单位医疗支出352934.20元;公务员医疗补助支出123699.44元,其他行政事业单位医疗支出44821.79元;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障(类)支出376,878.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于支付教师的住房公积金,2019年教师住房保障支出376,878.00元;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县漫湾镇中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16900.00元,支出决算为14,775.00元,完成预算的87.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为14,775.00元,完成预算的87.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待次数有所减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,188.00元,增长39.56%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,公务接待费支出决算增加4,188.00元,增39.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待次数有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出14,775.00元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出14,775.00元。其中:
国内接待费支出14,775.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次176人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级相关部门对我单位的检查指导,产生的伙食费。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县漫湾镇中学2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,景东彝族自治县漫湾镇中学资产总额9497022.34元,其中,流动资产372719.50元,固定资产9121702.84元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2600.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增241907.57元,其中;流动资产增加241907.57元,固定资产减少2500.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产增加2500.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值00.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
    单位:元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 9497022.34 372719.5 9121702.84 6294000.00     2825102.84     2600.00  
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
 
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额6500.00元,其中:政府采购货物支出6500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额6500.00元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。
 
项目支出概况
            公开09表
部门:景东彝族自治县漫湾镇中学           单位:万元
项目名称 学生宿舍
基础信息 项目分管处室(单位) 景东彝族自治县漫湾镇中学
项目分管处室(单位)负责人 景东彝族自治县漫湾镇中学 张帮瑞
(一)项目基本情况 起始时间 2019.05.16 截止时间 2019.12.31
预算安排资金(万元) 实际到位资金(万元)
中央财政 177.2 中央财政 177.2
省级财政   省级财政  
市级财政   市级财政  
下级配套   下级配套  
部门自筹及其他   部门自筹及其他  
(二)项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
  177.2 177.2
     
(三)项目管理 1.项目实施主体 普洱市泰源建筑有限公司景东分公司
2.保障措施  1.加强领导,明确责任。2.广泛宣传、营造氛围。3、强化管理,严格考核
3.资金安排程序 立项——资金分配——资金使用
 
项目支出绩效自评
                公开10表
部门:景东彝族自治县漫湾镇中学               单位:万元
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
  在建   50% 完成 100% 100% 达标  
                 
                 
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施 有。在项目实施过程中,遵循厉行节约的原则,相关费用均按财政预算拨款金额和资金规定使用范围列支。
项目是否有规范的内控机制 有。结合工作实际,根据业务流程及各环节可能存在的风险,制定并完善了相关内部管理制度。
项目是否达到标准的质量管理管理水平 达到。按照工作计划,认真开展项目考察调研、监督检查、跟踪问效等大量的项目管理工作。
2.项目效率性分析 完成的及时性 项目资金在年度内按时完成
验收的有效性 有效。
自评结论 项目顺利实施,确保了年度部门工作目标任务圆满完成。
 
项目绩效目标管理
    公开11表
部门:景东彝族自治县漫湾镇中学   单位:万元
(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析  
无。
(二)下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验 1.健全各项规章制度。2.加强检查考核。3.加强与施工方的联系,确保项目按时完成
2.项目绩效目标修正建议 无。
3.需改进的问题及措施  
无。
4.其他需要说明的情况 无 。
 
2019部门整体支出绩效自评报告
      公开12表
部门:景东彝族自治县漫湾镇中学     单位:万元
一、部门基本情况 (一)部门概况 2019年景东彝族自治县漫湾镇中学有编制48人,在职事业编36人,特岗教师12人。
(二)部门绩效目标的设立情况 统一部门绩效目标,通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况等了解项目资金使用情况。
(三)部门整体收支情况 景东彝族自治县漫湾镇中学2019年收入959.305819万元,支出930.751009万元。
(四)部门预算管理制度建设情况 按照规定编制年度部门预算,报上级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。
二、绩效自评工作情况 (一)绩效自评的目的 取长补短,弥补过去的不足
(三)自评组织过程 1.前期准备 成立自评工作领导小组,全面负责项目支出绩效自评工作的开展
2.组织实施 召开绩效自评工作会,开展自评工作。
三、评价情况分析及综合评价结论 2019年项目的顺利实施对优化教育资源配置,完善区域学校布局规划,促进城乡教育优质均衡发展,办好人民满意的教育具有重大意义。
四、存在的问题和整改情况 无。
五、绩效自评结果应用 较好的完成了各项绩效指标,促进了部门履职绩效目标的实现。
六、主要经验及做法 严格执行相关财经法规;领导重视抓好项目实施;工作人员细心负责。
七、其他需说明的情况 无。
 
部门整体支出绩效自评表
          公开13表
部门:景东彝族自治县漫湾镇中学         单位:万元
目标 任务名称 编制预算时提出的2019年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明
职责履行良好      
         
         
         
履职效益明显 经济效益
社会效益 推进了我镇教育事业的发展 按上级部门的要求执行 完成率达100%
生态效益
社会公众或服务对象满意度 满意度>90% 满意度>90%
预算配置科学 预算编制科学 预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。 预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。 预算编制科学、配置合理  
基本支出足额保障 严格按照《云南省省级预算单位基础信息动态管理操作规程》的规定,及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作,确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性,保证基本支出预算无缺口。 本单位2019年基本支出753.551009万元 基本支出合理完成,充分保障机构正常运转。  
确保重点支出安排 各分管部门履行职责保障有力,确保重点任务完成目标。 项目支出177.2万元。 履行部门主要职责和完成重点任务得到有力保障。  
严控“三公经费”支出 按照“三公经费”只减不增的要求,确保“三公经费”预算数不超过上年预算数。 “三公经费”支出为1.4775万元 重点行政成本得到大力控制  
预算执行有效 严格预算执行 采取有效措施,加快预算执行进度。 良好 按既定支付进度执行,执行有效。  
严控结转结余 严格控制结余结转数,按照《云南省省级部门结转和结余资金管理暂行办法》进行结余资金管理。  良好  结转结余得到有效控制,减少了资金沉淀。  
项目组织良好 项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任,严格按照批复的项目支出预算组织项目实施;加强部门内部资金使用的监督检查,并在项目实施完成后及时组织验收和总结,开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作。 项目实施主体责任明确,严格按照批复的项目支出预算组织项目实施;加强部门内部资金使用的监督检查,并在项目实施完成后及时组织验收和总结,开展绩效自评。 有力保障了主要职责的完成和事业发展。  
“三公经费”节支增效 严格按要求开展接待相关工作。 “三公”经费共计支出1.4775万元,与上年相比,增加0.4188万元 降低行政成本  
预算管理规范 管理制度健全 从制度上加强预算管理,确保经费使用合法合理合规。严格预算执行,切实加快资金支出进度。 已实施《云南省财政厅机关财务管理办法》等内控制度的完成。。  管理制度健全,保障了主要职责  
信息公开及时完整 切实履行预决算公开的责任和义务,按照规定的时限完成部门2019年预决算信息及“三公经费”预决算的公开,并将预决算公开情况报主管部门。 在云南省财政厅门户网站上对2019年部门决算向社会进行了公开,并对其中的机关运行经费的安排、使用等重要事项作出说明。 信息公开及时完整。  
资产管理使用规范有效 对部门国有资产及时进行登记、管理、清查,维护国有资产安全完整,实现合理配置充分有效利用。  按要求开展国有资产清查工作,对本单位资产进行了全面清查。  资产保存完整、配置是否合理、处置规范、资产账务管理合规、帐实相符。  
 
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。
(五)本年支出:单位本年度全部支出。
(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县漫湾镇中学2019年部门决算公开表.xls