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公路管理段2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-07-03 15:47:53 来源：未知 点击： 收藏
景东县地方公路管理段2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算
景东县地方公路管理段
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为公路畅通提供保障，公路养护、施工管理等。
（二）机构设置情况
景东县地方公路管理段共有独立核算的单位1个，其中：景东县地方公路管理段。
1.行政单位0个，(局）机关、政府，(局）机关、政府内设机构0个。
2.景东县交通运输局政府直属事业单位1个，其中：景东县地方公路管理段。
（三）重点工作概述
1.景东公路养护基本情况。截止2020年6月景东县境内公路总里程达10612.805公里，纳入列养的公路有3004.113公里（其中，数据库国道172.968公里（包括G215的109.187公里），省道164.811公里，县道879.788公里（包括原老G214的36公里），乡道1324.945公里，村道461.64公里），库外未列养公路里程7575.924公里。全县13个乡镇通沥青路面，乡镇通畅率达100%；166个行政村通班车166个村，通班车率100%。
县交运局共有编制数17名，实有在职人员17人，其中公务员13人、工人4人；县地方公路管理段共有编制数41人，实有人数38人，其中管理人员1人，专技人员24人，工勤人员13人；各乡（镇）交通和安全生产服务中心有在编人员40人，全县持有公路路政管理执法证人员共38人。
2.逐级落实管养责任。景东县历来高度重视公路养护管理工作，2002年就出台了《景东彝族自治县县乡公路管理条例》，将农村公路养护管理纳入法制化轨道。近几年来，景东县将农村公路养护管理工作纳入县综合目标责任书考核内容，进一步强化了乡镇、各相关单位对农村公路养护管理工作的重视。半年来，各相关单位严格执行“月巡查、季检查、半年考核”等制度，坚持抓好公路日常养护巡查和考核工作，确保管养各项工作落实到位。
3.加强公路应急抢险和小修保养工作。一是公路应急抢险工程继续得到加强。为迎接脱贫攻坚第三方考核评估，切实提高广大人民群众的满意度，县地方公路管理段按照县人民政府、县交通运输局的安排和要求，对景东县至云县公路勐令村段（景清线K47+840～K49+540段，长1.7公里）进行应急抢险保通，完成浆砌片（块）石挡土墙78.0立方米，混凝土挡土墙（C20混凝土）29.4立方米，路面铣刨6800平方米，铣刨水泥稳定层2754.6平方米，沥青路面铺筑11506平方米，现浇C25混凝土路缘石397.5立方米等，累计完成投资1793975.12元。二是小修保养得到提升。2020年，依托脱贫攻坚工作，对景清线、景三线、景太线、芹漫线实施了应急保通小修保养（垫坑塘、清理边沟等），共投入资金761270.8元。
4.2019年养护大修项目推进情况
——养护大修工程。 2019年，上级下达景东县大修工程建设项目2个，即S224姚安-勐甸公路（景东段）K352+000--K355+000段、景东县平掌村至三营村公路（K0+000-K15+841段），计划里程18.841 公里，下达资金611.71万元。该项目由云南西交路桥建设有限公司中标，中标价格为6349209.00元。 截至目前，景东县平掌村至三营村公路（K0+000-K15+841段）主体工程已完工，S224姚安-勐甸公路（景东段）K352+000--K355+000段路基已完工，正在准备路面铺筑。2020年，市级下达景东县养护大修工程1个，即景东县芹漫线养护大修工程，计划投资597万元，目前，该项目施工图设计已审批，正准备进行公开招投标。
5.2019年度农村公路及地方管养省道危桥工程组织实施及进度完成情况
——危桥改造工程。 2019年，景东县实施中央车购税补助计划危桥改造项目2个，计划投资139万元，已全部实施完成；实施省补第二批桥梁建设计划项目3个，即沾依河桥、邦正河桥、帮迈村施家桥，计划投资123万元，已全部实施完成；依托脱贫攻坚工作，县内自筹资金建设的35座危桥改造项目，除5座因特殊情况决定暂不实施外，其余30座已全面完工。帮迈村施家桥下达资金30万元，景东县老练桥修复工程，下达资金14.3万元，目前，两个项目主体已完工。
6.2020年度安全生命防护工程组织实施及进度完成情况
——安防工程。2019年，景东县共实施中央车购税安防工程建设计划项目29个，实施里程241公里，上级补助资金1687万元，现已全面完工；实施省补资金安防工程计划建设项目31个，实施里程205公里，上级补助资金1435万元，项目由各乡（镇）人民政府组织实施，截至2019年年底，乡道安全防护工程（138公里）已全面完工，村道安全防护工程（67公里）正在全力推进；实施省级补助第二批安全生命防护工程144.9公里，上级补助资金840万元，项目由各乡（镇）人民政府组织实施，已全面完工。普洱市已下达景东县2020年县道安防工程项目共5个，即花大线、文三线、景三线、景太线，目前该项目施工图设计已审批，正准备进行竞争性合同谈判；景东县芹漫线安全生命防护工程施工图已审批，正准备开展招投标工作。
7.“四好农村路”管理好、养护好工作开展情况、“美丽公路”示范路创建工作情况。
一是根据《交通运输部关于推进“四好农村路”建设的意见》（交公路发〔2015〕73号）和《云南推进“四好农村路”建设活动实施方案》（云交规划〔2015〕730号）及《普洱市交通运输局关于创建“四好农村路”示范县的通知》（普交基建〔2017〕15号）要求，确定龙街乡、锦屏镇为“四好农村路”建设示范乡（镇），创建示范县道100公里，示范乡道210.74公里，示范村道61.654公里；二是积极推行路长制，示范路段明确了相应的路长，并进行了公示。依据到2020年，通过全面推行农村公路“路长”责任制，进一步提高农村公路养护质量，全面实现农村公路养护管理常态化、规范化，努力实现农村公路“十三五”养护管理工作目标，2019年制作“路长”责任公示牌12块，已安装7块，其它5块由于属于在建项目，待项目完工后安装；截止2020年6月中旬，正在为九条县道公路制作“路长制”责任公示牌18块，还未安装。
为提高农村公路通行能力，我县因地制宜，科学规划，加强农村公路提升改造，加强路面维修，提高路况水平；完善安保设施，提高安全水平；加强路政执法，保护公路设施；按照创建美丽公路要求，做好路域环境环境美化工作，打造便捷、畅通、安全、绿色的美丽公路，完成黄草岭公路（K0+000-K28+000）段共28公里美丽公路创建。
8.路域环境整治开展情况。
为切实加强全县公路沿线广告类设施清理整治工作，规范户外广告的设置，保障公路运输安全畅通，改善公路沿线交通环境 和路域环境，根据《景东县公路沿线广告类设施清理整治专项行动方案》的通知，景东县交通运输局对全县农村公路用地范围内、公路建筑控制区内及公 路建筑控制区向外 30 米可视范围内的非法广告设施进行治理，撕毁小广告200余份，粉刷墙体广告及附著物广告 1000平方米左右，拆卸立柱式广告牌 50 个。
9.汛期应急保障及安全巡查工作情况。
为确保今年的汛期保通工作能顺利、平稳度过，为最大限度减轻汛期洪涝灾害对财产安全造成的危害，保证在发生水涝灾害时，及时救灾，减少人员、仓储设施、货物、机械设备等财产的损失,高效有序地开展防汛救灾工作，本着“建重于防、防重于抢”的指导思想，根据《普洱市交通运输局关于开展“查灾害、除隐患”专项行动有效防范应对自然灾害引发安全生产事故的通知》（普交发［2020］50号）文件精神，结合我县农村公路路况实际,制定水毁抢修应急预案，落实责任。充分认识水毁抢修工作的重要性和紧迫性,增强水患意识,克服麻痹思想和侥幸心理,保持高度警惕,做好准备。切实遵循下级服从上级,局部利益服从整体利益和团结协作的原则,一旦发生重大水毁,抢修队伍要无条件服从工作领导小组的调遣,做到统一指挥,统一行动,切实保障汛期公路水毁随发生随抢修。领导小组,要根据工作分工,坚持上路巡查,发现问题,及时处理,及时掌握水毁工程量,做到汛期期间值班无空岗,保证公路安全畅通。对在汛期无值班人员,无领导值班或巡查不及时延误抢险时机或造成较大损失的单位,追究有关领导和值班当事人的责任。
10.全面加强路政管理。
地方段路政大队根据目标管理原则和年初的工作思路，为有效地维护公路产权，着重加强上路巡查，将各类路政违法行为控制在萌芽状态，发现问题及时制止并及时进行宣传教育。截止6月15日共开展了以下工作：1、路政宣传：以开展“路政宣传月”和“安全产月”活动为契机，结合景东县脱贫攻坚工作，县交通运输局、地方公路管理段精心组织各扶贫村、组开展爱路护路及路政宣传活动，努力提升扶贫村、组人居环境。利用组织开展爱路护路活动之际，发放路政宣传材料120余份，通过开展路政宣传活动，收到了良好的宣传效果，极大的提高了公路沿线及扶贫村、组人民群众爱路护路意识。开展“路域环境整治”行动，组织养护人员清理、清除违法小广告150余块，为下一步的“路域环境整治”工作开好了头、起好了步。2、治理超限运输工作：1月17日与公安交警、运政、路政等多部门联合部门在景三线、省道S222线上路开展治理超限超载专项整治行动。县道路运输管理所对全县重点货运源头企业签订治理超限超载责任书，落实生产主体责任，细化治超工作措施，从源头上杜绝超限超载车辆上路行驶及路面泼洒。3、安全隐患路段排查整治及路巡路查工作：共出动车辆10台次，人员52人次，增设安全警示标志、标牌180余块（棵），整治隐患路段26处，确保了春节及春运安全。路政巡查18台次，巡查人员56人次，在巡查中对发现的占用公路及公路用地等违法进行路政宣传、教育并要求停止违法行为保障车辆行车安全。
二、预算单位预算编制情况
景东县地方公路管理段编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制 0人，事业编制41人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休 44人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年财务总收入1175.06万元，其中：一般公共预算财政拨款501.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转673.99万元。
较2019年财务总收入预算数494.72万元，增加680.34万元，增长138%，主要原因是2020年增加了项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1175.06万元，其中:本年收入501.07万元，上年结转673.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501.07万元（本级财力501.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数494.73万元，增加680.34万元，增长138%，主要原因是2020年增加了项目支出。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1175.06万元。财政拨款安排支出 1175.06万元，其中：基本支出501.07万元，与上年对比增加了6.34万元，主要原因分析是工资增加了；项目支出566.26万元，较2019年部门预算总支出预算数0万元，增加566.26万元，增长100%，主要原因分析是上年无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2020年一般公共预算支出1175.06万元。财政拨款安排支出明细分别列：
1、一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（20199款）其他一般公共服务支出（2019999项）2020年预算数为672.26万元，比2019年预算数增加672.26万元，上升100%。主要用于农村公路的建设、养护。
2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2020年预算数为56.68万元，比2019年预算数减少10.06万元，下降15.07%。主要用于基本养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）2020年预算数为1.73万元，比2019年预算数增加1.73万元。主要用于职业年金缴费支出。
4、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089901项）2020年预算数为2.08万元，比2019年预算数增加0.14万元，上升7.22%。主要用于社会保障缴费支出。
5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）2020年预算数为35.43万元，比2019年预算数减少10.63万元，下降23.08%。主要用于社会医疗保障缴费支出。
6、2101103卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）2020年预算数为21.38万元，比2019年预算数减少3.51万元，下降14.10%。主要用于社会医疗保障缴费支出。
7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）2020年预算数为6.40万元，比2019年预算数增加0.38万元，上升6.31%。主要用于社会保障缴费支出。
8、2140101交通运输支出（214类）公路水路运输（21401款）公路养护（2140106项）2020年预算数为336.58万元，比2019年预算数增加27.56万元，上升8.92%。主要用于人员的工资支出以及日常行政运转支出。
9、2210201住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2020年预算数为42.52万元，比2019年预算数增加2.46万元，上升6.14%。主要用于人员的住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 工资福利支出（301类）基本工资奖金津补贴（款）2020年预算数为308.76万元，（其中：基本支出308.76万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为164.49万元，（其中：基本支出164.49万元，项目支出0万元）。
3．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为2.3万元，（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）。
4．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为2.33万元，（其中：基本支出2.33万元，项目支出0万元）。
5．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2020年预算数为5.98万元，（其中：基本支出5.98万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金1.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.8万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东县地方公路管理段2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，与上年对比无增减。
（一）因公出国（境）费
景东县地方公路管理段2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减。
（二）公务接待费
景东县地方公路管理段2020年公务接待费预算为3万元，与上年对比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东县地方公路管理段2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年对比无增减，年末公务用车保有量为0辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款672.26万元，具体项目为：农村公路养护资金280.21万元，主要用于农村公路养护；花大线沥青路面油返砂工程224万元，主要用于花大线工程建设；黄草岭等工程安全防护工程106万元，主要用于安防工程建设；车辆购置税收入补助地方资金62.05，主要用于农村公路建设（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属于交通运输局下属事业单位，不涉及机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
http://地方公路管理段2020年部门预算公开表.xls
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