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交通局(本级)2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2020-07-03 15:35:04 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县交通运输局(本级)2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二



景东彝族自治县交通运输局(本级)
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明

 
 
2020年6月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2020年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
 
第三部分 名词解释
 
附   录   2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部门(单位)概况
 
一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

    职能参照政府批准的“三定”方案,景东县交通运输局的基本职能是:
   1、负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、水路、铁路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,促进各种交通运输方式融合。
   2、组织拟订综合交通运输发展战略和编制综合交通运输体系专项规划。统筹衔接邮政行业规划,参与拟订物流业发展战略和规划,按照有关政策和标准监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案,组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施,协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。
   3、指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划管理、出租汽车行业管理、公共汽车运营、汽车租赁、营运车辆综合性能检测管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,参与机动车报废政策、标准制定工作。
   4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。
   5、协助配合县内航线开发,提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。
   6、负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出国家、省级、市级和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。监督公路规费政策实施。负责公路通行费监督管理,按规定会同有关部门审核收费标准。
   7、负责权限内交通基础设施建设、管理、养护。根据有关政策、制度和技术标准组织起草基础设施工程建设、管理、养护实施细则、办法并监督实施。参与协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
   8、指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。
   9、负责交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
   10、负责交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定工作。
   11、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

    景东县交通运输局(单位)共有独立核算的单位1个,是景东县交通运输局
1.行政单位1个,景东县交通运输局(局)机关内设机构10个:包括办公室、综合规划股、基本建设管理股、综合运输股、安全监管股、公路股、法制与科技教育股、行政审批股、航务股、民航与铁路建设股。
2.景东县交通运输局政府直属事业单位0个。

(三)重点工作概述

    2020年重点工作任务是:
   1.继续配合做好南景高速、墨临高速、文团二级路等县内高等级公路项目建设及大临高速公路、景东机场等项目建设前期工作。
   2.全面完成清凉至大朝山电站公路及无量山扶贫开发公路项目建设扫尾工作。
   3.全力推进景东县扶贫项目东部经济干线项目建设。
   4.继续督促抓好村组公路路基改扩建项目建设。
   5.继续扎实抓好行业管理相关工作。
   6.大力推进“四好农村路”建设,有效促进农村公路建管养运协调可持续发展。
   7.力争黄草岭至班崴旅游公路建设项目开工建设。
   8.积极向上级争取、组织实施好年度养护大中修、“油返砂”工程等项目建设。
   9.积极争取启动实施一批村组公路硬化项目建设。

二、预算单位预算编制情况

    景东县交通运输局编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
  1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
  2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
  3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
  4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。

三、预算单位基本情况

   我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制38人,其中:行政编制 17人,事业编制11人。在职实有36人,其中: 财政全供养36人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 16人,其中: 离休 0人,退休 16人。
车辆编制2辆,实有车辆1辆。
 
第二部分  2020年部门(单位)预算编制说明
 
一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

    2020年部门财务总收入8,639.47万元,其中:一般公共预算财政拨款8,639.47万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数13656.02万元,减少5,016.55万元,下降36.74%,主要原因分析:2020年度交通预算项目减少。

(二)财政拨款收入情况

    2020年部门财政拨款收入8,639.47万元,其中:本年收入8,639.47万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8,639.47万元(本级财力8,639.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数13,656.02万元,减少5,016.55万元,下降36.74%,主要原因分析:2020年度交通预算项目减少。

二、预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出8,639.47万元。财政拨款安排支出8,639.47万元,其中:基本支出379.58万元,与上年对比,较2019年部门财政安排预算支出数414.96万元,减少35.38万元,下降8.53%,主要原因分析:本年度工资支出减少;项目支出8,259.89万元,较2019年部门预算总支出预算数13,241.06万元,减少4,981.17万元,下降37.62%,主要原因分析:2020年度交通预算项目减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组,主要用于2020年一般公共预算支出8639.47万元。财政拨款安排支出明细分别列:
  1、2019999一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2020年预算数为8,264.96万元,比2019年预算数9,707.26万元,减少1,442.30万元,下降14.86%。主要用于农村公路的建设、养护。
  2、2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为35.87万元,比2019年预算数减少16.11万元,下降30.99%。主要用于基本养老保险缴费支出。
  3、2089901社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为0.48万元,比2019年预算数减少0.01万元,下降2.04%。主要用于社会保障缴费支出。
  4、2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为13.97万元,比2019年预算数减少3.63万元,下降20.63%。主要用于社会医疗保障缴费支出。
  5、2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为8.45万元,比2019年预算数增加0.07万元,上升0.84%。主要用于社会医疗保障缴费支出。
  6、2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为12.34万元,比2019年预算数增加1.99万元,上升19.23%。主要用于社会医疗保障缴费支出。
  7、2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为3.84万元,比2019年预算数减少0.39万元,下降9.22%。主要用于社会保障缴费支出。
   8、2140101交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2020年预算数为192.66万元,比2019年预算数减少19.99万元,下降9.4%。主要用于行政人员的工资支出以及日常行政运转支出。
  9、2140112交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2020年预算数为77.81万元,比2019年预算数增加0.67万元,上升0.87%。主要用于事业人员的工资支出以及日常行政运转支出。
  10、2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为29.09万元,比2019年预算数减少2.1万元,下降6.73%。主要用于行政、事业人员的住房公积金缴费支出。
 
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  部门经济科目分组(其中:基本支出379.58万元,项目支出8,259.89万元)。
  1. 30101工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为93.87万元,(其中:基本支出93.87万元,项目支出0万元)。
  2. 30102工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年预算数为145.17万元,(其中:基本支出145.17万元,项目支出0万元)。
  3. 30103工资福利支出(类)奖金(款)2020年预算数为5.75万元,(其中:基本支出5.75万元,项目支出0万元)。
  4. 30108工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年预算数为35.87万元,(其中:基本支出35.87万元,项目支出0万元)。
  5.30110工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为22.42万元,(其中:基本支出22.42万元,项目支出0万元。
  6.30111工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为12.34万元,(其中:基本支出12.34万元,项目支出0万元。
  7.30112工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为4.33万元,(其中:基本支出4.33万元,项目支出0万元)。
  8.30113工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为29.09万元,(其中:基本支出29.09万元,项目支出0万元。
  9.30201商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为9.08万元,(其中:基本支出9.08万元,项目支出0万元)。
 10.30205商品和服务支出(类)水费(款)2020年预算数为0.2万元,(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元)。
 11.30206商品和服务支出(类)电费(款)2020年预算数为1万元,(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)。
 12.30207商品和服务支出(类)邮电费(款)2020年预算数为1万元,(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)。
 13.30211商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为1.5万元,(其中:基本支出1.5万元,项目支出0万元)。
 14.30216商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数为1.58万元,(其中:基本支出1.58万元,项目支出0万元)。
 15.30217商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为5万元,(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)。
 16.30228商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为4.45万元,(其中:基本支出4.45万元,项目支出0万元)。
 17.30229商品和服务支出(类)福利费(款)2020年预算数为2.63万元,(其中:基本支出2.63万元,项目支出0万元)。
 18.30231商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2020年预算数为4.5万元,(其中:基本支出4.5万元,项目支出0万元)。
 19.302339商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2020年预算数为1.89万元,(其中:基本支出1.89万元,项目支出0万元)。
 20.30305对个人和家庭补助(类)生活补助(款)2020年预算数为1.79万元,(其中:基本支出1.79万元,项目支出0万元)。
 21.31005资本性支出(类)基础设施建设(款)2020年预算数为587.89万元,(其中:基本支出0万元,项目支出587.89万元)。
 22.31099资本性支出(类)其他资本性支出(款)2020年预算数为7672万元,(其中:基本支出0万元,项目支出7672万元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

    部门列入市对下专项转移支付项目清单项目:无。

(二)与中央、省、市配套事项

   我部门无与中央、省、市配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

   我部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目14个,采购预算资金11.70万元,其中:政府采购货物预算11.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
 
    景东彝族自治县交通运输局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.5万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

    景东彝族自治县交通运输局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:无增减变化,主要用于开展工作。

(二)公务接待费

    景东彝族自治县交通运输局2020年公务接待费预算为5万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为100次,共计接待1000人次。
增减变化原因:无增减变化,主要用于接待交通部门开展工作产生的费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

     景东彝族自治县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为4.5万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4.5万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因:无增减变化,主要用于保障交通部门开展工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、重点项目预算绩效目标情况

    2020年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款8259.88万元,具体项目为:保障“亚行”等项目管理费2万元,主要用于项目管理工作经费;公路改建工程资金30万元,主要用于龙街南岸村改建工程款;农村公路养护县级配套资金447.05万元,主要用于农村公路养护;车辆购置税收入补助地方资金7670万元,主要用于公路工程建设;农村公路养护资金110.84万元,主要用于农村公路养护。(具体情况详见《项目支出绩效目标表(本次下达)》。

七、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

     景东彝族自治县交通运输局部门2020年机关运行经费安排28.95万元,较2019年预算数25.23万元,增加3.72万元,增长14.74%,主要原因分析为本年度公用经费支出增加。

(二)国有资产占用情况

     鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
第四部分  名词解释
  
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

    按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

    指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。



http://交通运输局(本级)2020年部门预算公开表 .xls