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机关工委2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-07-03 09:02:37 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300160300000中共景东彝族自治县委县直机关工作委员会2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分
监督索引号53082300160300000
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行中央和上级党组织的决议、决定，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
2、组织县直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习和实践江总书记“三个代表”重要思想，加强党的思想理论建设。
3、了解和掌握党员及职工的思想状况，做好思想政治工作，抓好党员的教育管理，督促党员执行党的纪律，履行党员义务，保障党员权利，加强党风廉政建设。
4、深入党委、总支、支部，了解掌握党委、总支、支部建设情况，按照有关规定，及时做好党委、总支、支部的换届工作，选配好班子成员。
5、培养、教育、考察入党积极分子，做好发展党员工作，及时把思想成熟、工作先进的优秀分子发展到党组织队伍中。
6、严格组织生活制度，检查落实党内生活制度及管理制度的执行情况，抓好制度建设。
7、负责所属党组织的党内统计、组织关系转接、党费收缴上解工作。
8、领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织，支持群团组织依照各自的章程独立负责地开展工作。
（二）机构设置情况
中共景东彝族自治县委县直机关工作委员会共有独立核算的单位1个，其中：1.行政单位1个，机关内设机构2个：包括办公室、党建科。
（三）重点工作概述
1、做好“普洱干部讲堂”、办好“景东干部讲堂”。进一步提升干部教育培训的针对性、实效性，“让干的人讲干的事，让基层知道上面的事”，推动以学促干，以干助学，提高理性思维、规律把握，形成上下互通、全县联动、思想统一、步调一致推进工作的良好局面。根据干部教育培训有关规定，结合景东实际，共举办三期“景东干部讲堂”和做好收看“普洱干部讲堂”、学习考勤、汇总上报等相关工作。
2、抓好机关楼栋党建示范创建。探索建立机关党建联盟，实现组织生活联过、工作经验互学、党建资源共享，全面提高机关党的建设质量，推动机关治理和各项事业发展。年内建成1个示范典型。
3、县处级以上领导干部联系重点企业。扎实有效解决企业发展中的实际困难和问题，帮助企业练好内功，更好地履行脱贫攻坚社会责任，确保年度工业经济目标顺利完成，为全县经济持续、稳定发展夯实基础。
4、国有企业帮带民营企业。帮助解决企业生产经营管理中存在的困难问题，建立有效管理机制，促进民营企业健康发展。
二、预算单位预算编制情况
中共景东彝族自治县委县直机关工作委员会编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 1人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入124.13万元，其中：一般公共预算财政拨款124.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数117.28万元，增加6.85万元，增长5.84%，主要原因分析是增加2019年预拨指标4.38万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入124.13万元，其中:本年收入124.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.13万元（本级财力124.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数117.28万元，增加6.85万元，增长5.84%，主要原因分析是2019年预拨指标4.38万元。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出124.13万元。财政拨款安排支出 124.13万元，其中：基本支出124.13万元，与上年对比增加6.85万元，增长5.84%，主要原因分析是2019年预拨指标4.38万元；项目支出0万元，较2019年部门预算总支出预算数0万元，无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2020年预算数为81.27万元，比2019年预算数增加8.01万元，增长1.09%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为15.70万元，比2019年预算数增加2.33万元，增长1.74%。主要用于离休人员离休费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为9.27万元，比2019年预算数减少3.12万元，减少2.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2020年预算数为5.79万元，比2019年预算数减少0.41万元，减少6.61%。主要用于职工基本医疗保险缴费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2020年预算数为3.26万元，比2019年预算数减少0.32万元，减少8.93%。主要用于公务员医疗补助缴费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为1.01万元，比2019年预算数减少0.03万元，减少2.88%。主要用于工伤其他社会保障缴费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2020年预算数为7.83万元，比2019年预算数增加0.39万元，增加5.24%。主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出124.13万元，项目支出0万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为71.04万元，（其中：基本支出71.04万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为19.33万元，（其中：基本支出19.33万元，项目支出0万元）
3．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为7.83万元，（其中：基本支出7.83万元，项目支出0万元）
4．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为0.66万元，（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）。
5．商品和服务支出（类）印刷费（款）2020年预算数为0.30万元，（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。
6.商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为0.08万元，（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。
7.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为0.50万元，（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。
8.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为0.80万元，（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。
9.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2020年预算数为0.17万元，（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）。
10.商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为4.83万元，（其中：基本支出4.83万元，项目支出0万元）。
11.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为0.55万元，（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）。
12.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为1.26万元，（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）。
13.商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为0.76万元，（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）。
14.商品和服务支出（类）其他交通费（款）2020年预算数为0.54万元，（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。
15．对个人和家庭补助（类）离休费（款）2020年预算数为15.48万元，（其中：基本支出15.48万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共景东彝族自治县委县直机关工作委员2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.48万元，较上年减少0.02万元，下降1.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共景东彝族自治县委县直机关工作委员2020年因公出国（境）费预算为0万元，原因是本部门无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
中共景东彝族自治县委县直机关工作委员2020年公务接待费预算为1.48万元，较上年减少0.02万元，下降1.33%，国内公务接待批次为16次，共计接待246人次。
减少原因是严格执行公务接待规定导致减少。主要用于接待市级、县区机关工委和乡镇一级的工作人员产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共景东彝族自治县委县直机关工作委员2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，原因是本部门无公务车辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
我单位没有本次下达绩效目标。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共景东彝族自治县委县直机关工作委员2020年机关运行经费安排10.45万元，较2019年预算数5.89万元，增加4.56万元，增长77.41%，主要原因分析是脱贫攻坚培训费增加，机关运行经费预算安排增加。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300160300111
http://机关工委2020年景东县部门预算公开表.xls
中共景东彝族自治县委县直机关工作委员会
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行中央和上级党组织的决议、决定，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
2、组织县直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习和实践江总书记“三个代表”重要思想，加强党的思想理论建设。
3、了解和掌握党员及职工的思想状况，做好思想政治工作，抓好党员的教育管理，督促党员执行党的纪律，履行党员义务，保障党员权利，加强党风廉政建设。
4、深入党委、总支、支部，了解掌握党委、总支、支部建设情况，按照有关规定，及时做好党委、总支、支部的换届工作，选配好班子成员。
5、培养、教育、考察入党积极分子，做好发展党员工作，及时把思想成熟、工作先进的优秀分子发展到党组织队伍中。
6、严格组织生活制度，检查落实党内生活制度及管理制度的执行情况，抓好制度建设。
7、负责所属党组织的党内统计、组织关系转接、党费收缴上解工作。
8、领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织，支持群团组织依照各自的章程独立负责地开展工作。
（二）机构设置情况
中共景东彝族自治县委县直机关工作委员会共有独立核算的单位1个，其中：1.行政单位1个，机关内设机构2个：包括办公室、党建科。
（三）重点工作概述
1、做好“普洱干部讲堂”、办好“景东干部讲堂”。进一步提升干部教育培训的针对性、实效性，“让干的人讲干的事，让基层知道上面的事”，推动以学促干，以干助学，提高理性思维、规律把握，形成上下互通、全县联动、思想统一、步调一致推进工作的良好局面。根据干部教育培训有关规定，结合景东实际，共举办三期“景东干部讲堂”和做好收看“普洱干部讲堂”、学习考勤、汇总上报等相关工作。
2、抓好机关楼栋党建示范创建。探索建立机关党建联盟，实现组织生活联过、工作经验互学、党建资源共享，全面提高机关党的建设质量，推动机关治理和各项事业发展。年内建成1个示范典型。
3、县处级以上领导干部联系重点企业。扎实有效解决企业发展中的实际困难和问题，帮助企业练好内功，更好地履行脱贫攻坚社会责任，确保年度工业经济目标顺利完成，为全县经济持续、稳定发展夯实基础。
4、国有企业帮带民营企业。帮助解决企业生产经营管理中存在的困难问题，建立有效管理机制，促进民营企业健康发展。
二、预算单位预算编制情况
中共景东彝族自治县委县直机关工作委员会编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 1人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入124.13万元，其中：一般公共预算财政拨款124.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数117.28万元，增加6.85万元，增长5.84%，主要原因分析是增加2019年预拨指标4.38万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入124.13万元，其中:本年收入124.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.13万元（本级财力124.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数117.28万元，增加6.85万元，增长5.84%，主要原因分析是2019年预拨指标4.38万元。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出124.13万元。财政拨款安排支出 124.13万元，其中：基本支出124.13万元，与上年对比增加6.85万元，增长5.84%，主要原因分析是2019年预拨指标4.38万元；项目支出0万元，较2019年部门预算总支出预算数0万元，无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2020年预算数为81.27万元，比2019年预算数增加8.01万元，增长1.09%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为15.70万元，比2019年预算数增加2.33万元，增长1.74%。主要用于离休人员离休费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为9.27万元，比2019年预算数减少3.12万元，减少2.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2020年预算数为5.79万元，比2019年预算数减少0.41万元，减少6.61%。主要用于职工基本医疗保险缴费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2020年预算数为3.26万元，比2019年预算数减少0.32万元，减少8.93%。主要用于公务员医疗补助缴费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为1.01万元，比2019年预算数减少0.03万元，减少2.88%。主要用于工伤其他社会保障缴费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2020年预算数为7.83万元，比2019年预算数增加0.39万元，增加5.24%。主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出124.13万元，项目支出0万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为71.04万元，（其中：基本支出71.04万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为19.33万元，（其中：基本支出19.33万元，项目支出0万元）
3．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为7.83万元，（其中：基本支出7.83万元，项目支出0万元）
4．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为0.66万元，（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）。
5．商品和服务支出（类）印刷费（款）2020年预算数为0.30万元，（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。
6.商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为0.08万元，（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。
7.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为0.50万元，（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。
8.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为0.80万元，（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。
9.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2020年预算数为0.17万元，（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）。
10.商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为4.83万元，（其中：基本支出4.83万元，项目支出0万元）。
11.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为0.55万元，（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）。
12.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为1.26万元，（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）。
13.商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为0.76万元，（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）。
14.商品和服务支出（类）其他交通费（款）2020年预算数为0.54万元，（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。
15．对个人和家庭补助（类）离休费（款）2020年预算数为15.48万元，（其中：基本支出15.48万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共景东彝族自治县委县直机关工作委员2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.48万元，较上年减少0.02万元，下降1.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共景东彝族自治县委县直机关工作委员2020年因公出国（境）费预算为0万元，原因是本部门无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
中共景东彝族自治县委县直机关工作委员2020年公务接待费预算为1.48万元，较上年减少0.02万元，下降1.33%，国内公务接待批次为16次，共计接待246人次。
减少原因是严格执行公务接待规定导致减少。主要用于接待市级、县区机关工委和乡镇一级的工作人员产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共景东彝族自治县委县直机关工作委员2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，原因是本部门无公务车辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
我单位没有本次下达绩效目标。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共景东彝族自治县委县直机关工作委员2020年机关运行经费安排10.45万元，较2019年预算数5.89万元，增加4.56万元，增长77.41%，主要原因分析是脱贫攻坚培训费增加，机关运行经费预算安排增加。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300160300111
http://机关工委2020年景东县部门预算公开表.xls
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