监督索引号53082300236000000  
 
2020年6月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2020年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
 
第三部分 名词解释
 
附   录   2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  部门（单位）概况
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法规制定贯彻上級重大决策和工作部署的具体实施意见;提出教育体育工作指导性意见。
2、负责对全县教育体育的统筹规划和协调管理;编草根制全县基础教育、民族教育、幼儿教育和其他各类教有体育事业的长期规划和年度计划，经政府批准后组织实施。
3、积极推进义务教有均衡发展和促进教有公平，负责义务教育的宏观指导与协调管理;指导全县中小学、幼儿教育体育工作;指导各级各类学校的教育教学改革，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。
4、指导全县各级各类学校的思想政治工作，维护系统稳定;负责本系统党风廉政建设、行风建设和师德师风建设工作;做好本系统法制建设工作，开展政务公开。
5、指导全县各级各类学校教职员工的管理，加强人才队伍建设;负责组织本系统专业技术职务评聘工作，组织中小学、幼儿园初级专业技术职务资格评审及中小学、幼儿园中级、高级教师专业技术职务资格推荐;负责全县初级中学、小学、幼儿园教师资格认定;负责全县各级各类学校教职员工的人事管理，包括人员编制、教职工调配、工资福利、考核奖励、格案管理等。
6、负责对全县各级各类学校的行政管理，对民办学校、幼儿园的审批和管理指导;规划全县九年义务教育、高中教育、幼儿教育工作;指导全县学校开展德育教育工作、精神文明建设工作和国防教育、爱国主义教育、民族教育等工作;负责中小学(幼儿园)的办学评估工作和义务教育免费教科书采购、发放和管理;负责规划和指导农村实用技术培训和扫除青壮年文盲工作;负责义务教育阶段学籍管理工作。
7、负责组织全县高考、初高中学业水平考试工作负责社会考试工作(自学考试、成人高考、教师资格考试)负责全县招生工作。
8、指导制定各类安全防范体系;指导和参与治安环境治理、师生安全和突发事件处置;指导建立健全系统内安全防范体系和安全工作的规章制度，制定系统内各类安全预案。
9、负责本系统经费的统筹管理，参与拟订经费筹措、拨款、基建政策;负责系统经费和补助专款、教育体育基建专款的分配、管理;负责编制系统内的经费预算和决算，实行校财局管，并对学校财务管理工作进行核算、监督、检查加强国有资产的管理;负责系统内基本信息的统计、分析和上报;指导学校开展勤工俭学活动。
10、负责指导全县系统内建设工程和建设规划工作负责建设工作项目审核工作;负责系统内固定资产投资入统上报的协调工作。
11、负责推进体育领域的体制机构改革和体育标准化建设;负责推行全民健身计划，指导开展群众体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监測;统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与布局;指导协调体育训练和竟赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作;负责全县学校体育、国防教育及协助相关部门开展征兵工作。
12、贯彻落实国家经济困难学生资助政策;负责生源地助学贷款及管理工作;负责全县家庭经济困难学生资助及项目管理工作;负责全县农村义务教育营养改善计划的组
织实施;负责社会各界捐赠管理工作。
13、承担景东彝族自治县人民政府教育督导室工作职责;指导全县各级各类学校教育教学改革和督导评估工作。
14、完成县委和县政府交办的其他任务
（二）机构设置情况
景东彝族自治县教育体育系统共有独立核算的单位40个，其中：
1.行政单位1个:景东彝族自治县教育体育局，机关内设13个股室：包括：办公室、招生考试办、电教室、教研室、计划财务股、规划建设股、体育股、人事股、德育安全股、工委办、学生资助管理中心、督导室、基础成职教育股。
2. 景东彝族自治县教育体育系统直属事业单位39个，分别是：景东彝族自治县教育体育局教研室、景东彝族自治县青少年校外活动中心、景东彝族自治县小学、景东彝族自治县民族小学、景东彝族自治县职业高级中学、彝族自治县进修学校、彝族自治县幼儿园、景东彝族自治县锦屏镇中心小学、景东彝族自治县文井镇中心小学、景东彝族自治县文井镇者后中学、景东彝族自治县花山镇中心小学、景东彝族自治县大街镇中心小学、景东彝族自治县太忠镇中心小学、景东彝族自治县龙街乡中心小学、景东彝族自治县文龙镇中心小学、景东彝族自治县安定镇中心小学、景东彝族自治县漫湾镇中心小学、景东彝族自治县林街乡中学、景东彝族自治县景福镇中心小学、景东彝族自治县曼等乡中心小学、景东彝族自治县大朝山东镇中心小学、景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学、景东彝族自治县第一中学、景东彝族自治县第二中学、景东彝族自治县第四中学、景东彝族自治县民族中学、景东彝族自治县银生中学、景东彝族自治县特殊教育学校、景东彝族自治县锦屏镇中学、景东彝族自治县文井镇中学、景东彝族自治县花山镇中学、景东彝族自治县大街镇中学、景东彝族自治县太忠镇中学、景东彝族自治县龙街乡中学、景东彝族自治县文龙镇中学、景东彝族自治县安定镇中学、景东彝族自治县漫湾镇中学、景东彝族自治县曼等乡中学、景东彝族自治县大朝山东镇中学。
（三）重点工作概述
1、强化教育教学研究，提升教育教学质量。
不断加强教研队伍建设，强化教育教学研究工作，积极组织参加和开展高中、初中、小学教学研讨和质量分析研讨会，集中分层研讨提高教育教学质量的办法措施；努力打造名师团队，充分发挥名师、骨干教师的示范、辐射、引领作用，深入各乡（镇）基层学校开展结对帮扶、课堂教学示范、课堂教学研究等活动,提升其专业化的发展空间，促进所有教师的共同发展；积极开展中小学片区中心教研组教育教学研究活动，全面加强对教法、学法、备考经验、班主任管理和学校管理等工作的交流研究；抓实毕业班备考工作，召开全县中小学毕业班工作专题会议及毕业班教师座谈会，分析、研究复习策略和教育教学管理措施，强化毕业班工作管理及备考指导；进一步加强教学管理和教育科学研究工作，认真贯彻执行普洱市“两要求两意见”，积极开展教育科学课题研究和“一师一优课、一课一名师”活动，认真组织教学质量监测，全面加强对学校教学各个环节的检查、督促，统一规范学校的管理工作和教师的教学工作。
2、围绕“义务教育有保障”目标，抓实抓细控辍保学工作。
一是政策措施保障。印发《关于打好打赢全县控辍保学攻坚战的实施方案》、出台《控辍保学工作联席会议制度》，每年制定《控辍保学工作方案》。教体局每月向县委、县政府专题汇报控辍保学工作，把义务教育阶段适龄儿童少年失学辍学问题作为一件“零容忍”的大事来抓，确保义务教育阶段适龄儿童少年无因贫失学辍学。
二是工作制度保障。围绕“一县一案、一校一策、一人一卡”工作思路，严格实行每学期开学15日内全面排查，校内日报、县内周报、县外月报制度，加强适龄儿童就学、失学情况监测。坚持把农村、边远、贫困人口相对集中的乡、村、校作为重点监测区域，把初中作为重点监测学段，把建档立卡贫困家庭子女、留守儿童作为重点监测群体，把“四查三比对”工作作为控辍保学基础性工作做实做细。发现有失学辍学情况，及时填报《控辍保学措施表》，并结合学生和家庭实际，采取有效措施，力求做到学生找得到、劝得回、留得住、学得进。
三是包保责任保障。层层签订《控辍保学责任书》，明确各乡镇人民政府、成员单位、学校、村委会义务教育控辍保学工作职责，细化分工；建立“双线七长四包一”责任制。即第一线：县、乡、村三级干部，包括驻村扶贫工作队员、驻组干部；第二线：教体局、中学或中心小学、村完小、班级教师；“七长”即县长、乡（镇）长、村主任，县教体局长、中心小学校长、中学校长和村完小校长；“四包一”即乡（镇）副职以上领导、村委会干部、学校领导、学校教师共四人负责包保一名辍学生；建档立卡户家庭辍学生实行“五包一”，即乡（镇）副职以上领导、村委会干部、学校领导、学校教师、挂包帮干部共五人负责包保一名辍学生。
四是综合施策保障。扎实开展“四步法”劝返工作，采取分类安置措施，合理安置劝返复学学生，做到“应劝尽劝、应返尽返”
3、因地制宜，切实加强校园疫情防控工作。
一是加强领导，建立工作机制。根据中央、省、市、县关于疫情防控的部署，县教体局成立疫情防控工作领导小组，先后召开5次领导小组会议、1次全县校长会，制定印发《景东彝族自治县教体系统新冠肺炎疫情防控工作实施方案》，要求各学校要各司其职，上下联动，紧密配合，同心协力抓好疫情防控工作。各学校根据县、局文件精神迅速成立防控专班，校园长为防控第一责任人，制定完善疫情防控工作“三案九制”，加强值班值守和应急处置，抓好人员培训，落实防控经费，做好防护物资储备。
二是做好开学前准备工作。制定《景东彝族自治县教育体育局2020年春季学期开学教职员工返岗管理工作方案》和《县外学生返校管理工作方案》。精准安排县外教职员工、学生分期、分批有序安全返景。三是停课不停学，线上课堂有序开展。未开学期间，县教体局下发《关于做好新型冠状病毒防控期间延期开学线上教学有关工作的通知》，要求各学校利用网络平台与资源，积极联系学而思网校、金太阳教育集团等网络教育平台，结合远程网络课程，精心选择网络教育资源，确保优质网络教学资源免费向学生开放。各学校以班级群为单位，帮助学生更好地利用好停课时间进行学习，真正做到“离校不离教、停课不停学”。
四是加强校园疫情防控工作。组织上好《开学第一课》，全县各学校复学第一天组织全体师生收看省教育厅制作的开学一课；严格进行健康监测，各学校每日两次测量体温，做好缺勤、早退、请假记录，监测学生健康状况，填写健康卡，不允许带病或未解除医学观察人员上学；加强校园安全管理，加强校园安全“三防”建设，在疫情防控期间，严格门卫值班工作，对校园出入口实行集中统一管理，对进入校园的人员进行体温检测，严格登记制度，严格控制外来人员进入校园。
4、加快项目建设，努力改善学校办学条件。
一是扎实推进项目建设。加大学校特别是农村学校的建设力度，校际间、城乡间的办学条件差距逐步缩小。加大学前三年行动计划、“班改幼”、普通高中建设工程、职业教育补短板等教育工程项目的实施力度，2020年上级下达项目共79个，下达项目新建面积20476平方米，下达资金3281.95万元（其中：下达实施普通高中项目2个，总建设面积4800平方米，项目总投资1152万元；下达一村一幼学前教育项目33个，其中新建5个，其余为维修改造项目，建筑面积8118平方，下达资金995.15万元；下达厕所革命改造项目32个，改造面积2058平方米，下达投资205.8万元）。实施续建体育运动中心篮球馆1个，申报社会足球场地建设11个。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县教育体育系统编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
景东彝族自治县教育体育部门编制2020年部门预算单位共40个。其中：财政全供给单位40个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位39个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3230人，其中：行政编制 25人，事业编制3205人。在职实有3161人，其中： 财政全供养 3161人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1191人，其中： 离休 3人，退休 1188人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
 
第二部分  2020年部门（单位）预算编制说明
 
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 53579.50万元，其中：一般公共预算财政拨款53579.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数57099.01万元，减少3519.51万元，下降6.16%，主要原因分析:项目支出预算减少，本年只有1.5万元的项目支出预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 53579.50万元，其中:本年收入53579.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53579.50万元（本级财力53579.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数57099.01万元，减少3519.51万元，下降6.16%，主要原因分析:项目支出预算减少，本年只有1.5万元的项目支出预算。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 53579.50万元。财政拨款安排支出 53579.50万元，其中：基本支出53578万元，与对比增加1890.83万元，增加的原因是：新增招考教师，2020年工资每个教职工正常增加薪级工资；项目支出1.5万元，较2019年部门预算总支出预算数5411.84万元，减少5410.34万元，下降99.97%，主要原因分析项目支出预算减少，本年只有1.5万元的项目支出预算。。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、特殊学校教育、中等职业教育、教师进修、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金等支出。
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2020年预算数为1.61万元，比2019年预算数增加1.42万元，增长747.37%。主要用于：公务用车租车费。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为244.08万元，比2019年预算数增加37.69万元，增长18.26%。主要用于：行政人员工资支出及公用经费支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020年预算数为1268.46万元，比2019年预算数减少751.25万元，下降37.2%。主要用于：学前教育工资支出及公用经费支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为18839.66万元，比2019年预算数减少1010.39万元，下降5.09%。主要用于：小学教育工资支出及公用经费支出。
5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2020年预算数为10897.90万元，比2019年预算数减少381.29万元，下降3.38%。主要用于：初中教育工资支出及公用经费支出。
6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2020年预算数为3769.43万元，比2019年预算数减少86.79万元，下降2.25%。主要用于：高中教育工资支出及公用经费支出。
7、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2020年预算数为206.45万元，比2019年预算数减少9.45万元，下降4.38%。主要用于：特殊教育工资支出及公用经费支出。
8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2020年预算数为1695.66万元，比2019年预算数减少 215.84万元，下降11.29%。主要用于：中等职业教育工资支出及公用经费支出。
9、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2020年预算数为238.87万元，比2019年预算数增加3.87万元，增长1.65%。主要用于：教师进修学校工资支出及公用经费支出。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆2020年预算数为169.52元，比2019年预算数增加169.52万元，增长100%。主要用于：体育馆人员工资支出及公用经费支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为5707.46万元，比2019年预算数增（减1021.52元，下降15.18%。主要用于：全县教育体育部门40家单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为204万元，比2019年预算数增加13.56万元，增长7.12%。主要用于：全县教育体育部门40家单位失业保险缴费支出。
13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2020年预算数为1.2万元，比2019年预算数增加1.2万元，增长100%。主要用于：体育馆失业保险缴费支出。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为17.52万元，比2019年预算数增加2.81万元，增长19.1%。主要用于：县教育体育局机关基本医疗保险缴费支出。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3549.64万元，比2019年预算数增加199.86万元，增长5.97%。主要用于：全县教育体育部门39家事业单位基本医疗保险缴费支出。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1655.15万元，比2019年预算数减少31.27万元，下降1.85%。主要用于：全县教育体育部门40家单位公务员医疗补助缴费支出。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为591.26万元，比2019年预算数增加42.99万元，增长7.84%。主要用于：全县教育体育部门40家单位工伤保险及生育保险缴费支出。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为4450.76万元，比2019年预算数增加245.42万元，增长5.83%。主要用于：全县教育体育部门40家单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出53578万元，项目支出1.5万元）。
1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为14836.17万元，（其中：基本支出14836.17万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为18473.59万元，（其中：基本支出18473.59万元，项目支出0万元）。
 
3．工资福利支出（类）奖金（款）2020年预算数为7.2万元，（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）。
4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为5707.46万元，（其中：基本支出5707.46万元，项目支出0万元）。
5．工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2020年预算数为19.29万元，（其中：基本支出19.29万元，项目支出0万元）。
6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为3567.16万元，（其中：基本支出3567.16万元，项目支出0万元）。
7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为1655.15万元，（其中：基本支出1655.15万元，项目支出0万元）。
8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为795.26万元，（其中：基本支出795.26万元，项目支出0万元）。
9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为4450.76万元，（其中：基本支出4450.76万元，项目支出0万元）。
10.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2020年预算数为31.11万元，（其中：基本支出31.11万元，项目支出0万元）。
11．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为1180.07万元，（其中：基本支出1180.07万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）印刷费（款）2020年预算数为17.62万元，（其中：基本支出17.62万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）手续费（款）2020年预算数为1.42万元，（其中：基本支出1.42万元，项目支出0万元）。
14．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为44.13万元，（其中：基本支出42.63万元，项目支出1.5万元）。
15．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为57.08万元，（其中：基本支出57.08万元，项目支出0万元）。
16．商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为15.95万元，（其中：基本支出15.95万元，项目支出0万元）。
17．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为71.77万元，（其中：基本支出71.77万元，项目支出0万元）。
18．商品和服务支出（类）物业管理费（款）2020年预算数为22.5万元，（其中：基本支出22.5万元，项目支出0万元）。
19．商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2020年预算数为192.32万元，（其中：基本支出192.32万元，项目支出0万元）。
20．商品和服务支出（类）租赁费（款）2020年预算数为1.5万元，（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。
21．商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为13.92万元，（其中：基本支出13.92万元，项目支出0万元）。
22．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为586.02万元，（其中：基本支出586.02万元，项目支出0万元）。
23．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为49.48万元，（其中：基本支出49.48万元，项目支出0万元）。
24．商品和服务支出（类）专用材料费（款）2020年预算数为24.75万元，（其中：基本支出24.75万元，项目支出0万元）。
25．商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为138.89万元，（其中：基本支出138.89万元，项目支出0万元）。
26．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为588.97万元，（其中：基本支出588.97万元，项目支出0万元）。
27．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为408.23万元，（其中：基本支出408.23万元，项目支出0万元）。
28．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为1.56万元，（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。
29．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为6.75万元，（其中：基本支出6.75万元，项目支出0万元）。
30．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为12.12万元，（其中：基本支出12.12万元，项目支出0万元）。
31．对个人和家庭补助（类）离休费（款）2020年预算数为43.85万元，（其中：基本支出43.85万元，项目支出0万元）。
32、对个人和家庭补助（类）退休费（款）2020年预算数为6.23万元，（其中：基本支出6.23万元，项目支出0万元）。
33、对个人和家庭补助（类）抚恤金（款）2020年预算数为7.34万元，（其中：基本支出7.34万元，项目支出0万元）。
34、对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2020年预算数为513.77万元，（其中：基本支出513.77万元，项目支出0万元）。
35、对个人和家庭补助（类）其他对个人和家庭补助（款）2020年预算数为28.61万元，（其中：基本支出28.61万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目265个，采购预算资金1210.69万元，其中：政府采购货物预算1210.69万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县教育体育部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106.68万元，较上年减少23.61万元，下降18.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县教育体育部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东彝族自治县教育体育部门2020年公务接待费预算为94.68万元，较上年减少15.18万元，下降13.81%，国内公务接待批次为400次，共计接待18900人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县教育体育部门2020年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少8.43万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，较上年减少8.43万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：根据公务用车管理相关规定，景东一中、景东职中、景东县小、景东教师进修学校四家事业单位公务用车封存。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1.5万元，具体项目为：景东彝族自治县青少年校外活动中心2020年水电费项目，1.5万元，主要用于景东彝族自治县青少年校外活动中心2020年水电费支出。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县教育体育部门2020年机关运行经费安排25.25万元，较2019年预算数333.7万元，减少308.45万元，下降92%，主要原因是厉行节约，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出、其他交通费用、租赁费用减少。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
第四部分  名词解释
  
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300236000111



http://景东县教育体育部门2020年景东县部门预算公开表.xls