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卫生计生执法局2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-07-02 17:23:48 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责卫生计生法律法规、政策的宣传教育和落实情况的监督检查、执法检查，拟定全县卫生计生监督执法工作计划并组织实施。
（2）负责对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查和处理，严肃查处损害公众健康利益的违法行为；承担上级卫生计生监督执法机构指定或移交的卫生计生监督执法事项。
（3）承担卫生计生法律法规咨询，配合上级卫生计生监督执法机构参与重大案件的查处工作；开展执法纪律检查，规范监督人员执法行为。通报辖区内违反国家卫生计生法律法规行为及其行政处罚情况。
（4）负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查，查处违法违规行为。
（5）负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。
（6）负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查工作进行监督检查，查处违法行为。
（7）负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。
（8）负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的查办。
（9）组织开展健康相关产品的抽查和公告，打击假冒伪劣产品。
（10）负责餐饮具集中消毒行业的监督管理、监督抽检工作，查处违法行为，配合省、市级做好食品安全标准跟踪评价、食品安全企业标准备案、食品安全风险评估等工作。
（11）负责医疗广告证明初审和监管，查处医疗机构违规发布医疗广告行为。
（12）建立健全卫生监督协管服务工作机制，强化人员培训，指导基层医疗卫生机构为辖区居民提供卫生监督协管服务，并加强对实施情况的指导与考核。
（13）开展对自然灾害等突发公共卫生事件应急处理各项措施落实情况的督导、检查，协助卫生计生行政部门调查处理突发公共卫生事件，完成市级下达的卫生应急、处突任务。
（14）负责全县卫生监督信息的收集、统计、汇总、上报，负责全县卫生监督业务系统的运行管理。
（15）承担重大活动卫生监督保障工作。
（16）完成县卫生计生行政部门交办的食品安全、中医药监管等相关工作。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局共有独立核算的单位1个，景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局直属景东彝族自治县卫生健康局下二级事业单位（参公管理），内设4个内设机构，即：办公室、财务股、公共卫生及食品安全监督执法大队医疗、计生监督执法大队。
（三）重点工作概述
依法行政，做好行政许可工作；加强卫生监督协管工作，全面推进卫生监督工作；全面开展以打击非法行医为主的医疗机构监督；加强公共场所监督管理，做好生活饮用水卫生监督；开展医疗机构综合监督，对县、乡两级医疗机构放射科进行了监督检查；卫生监督校园行动计划推进，保障良好教学秩序。消毒餐饮具专项整治工作；公共场所防治艾滋病卫生监督执法工作；农村生活饮用水卫生安全专项整治工作；医疗废物管理专项整治工作。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
20202年部门财务总收入 222.25万元，其中：一般公共预算财政拨款222.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数250.54万元，减少28.29万元，下降11.29%，主要原因是专项资金支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 222.25万元，其中:本年收入222.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.25万元（本级财力221.05万元，专项收入1.2万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数250.54万元，减少28.29万元，下降11.29%，主要原因专项收入减少。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 222.25万元。财政拨款安排支出 222.25万元，其中：基本支出221.05万元，与上年对比减少7.92万元，下降3.46%。主要原因是人员减少；项目支出1.2万元，较2019年部门预算总支出预算数21.57万元，减少20.37万元，下降94.44%，主要原因是专项资金支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组如下：
1、208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数20.81万元，比2019年预算数26.33万元，减少5.52万元，下降20.96%，主要用于职工养老保险缴费支出。
2、210（类）医疗卫生和计划生育管理事务支出类04（款）公共卫生02（项）卫生监督机构支出2020年预算数163.71万元，比2019年预算数181.58万元，减少17.87万元，下降9.84%，主要用于卫生监督机构：人员工资福利支出149.03万元；商品服务支出14.68万元。
3、210（类）医疗卫生和计划生育管理事务支出类04（款）公共卫生09（项）重大公共卫生服务项目支出2020年预算数1.2万元，比2019年预算数14.4万元，减少13.2万元，下降91.67%，主要用于开展重大公共卫生服务项目公用经费支出。
4、210（类）医疗卫生和计划生育管理事务支出类11（款）行政事业单位医疗支出01（项）行政单位医疗支出2020年预算数13.01万元，比2019年预算数13.16万元，减少0.15万元，下降1.14%，主要用于职工医疗保险支出。
5、210（类）医疗卫生和计划生育管理事务支出类11（款）行政事业单位医疗支出03（项）公务员医疗补助支出2020年预算数5.95万元，比2019年预算数5.87万元，增支0.08万元，增长1.36%，主要用于用于职工医疗费补助支出。
6、210（类）医疗卫生和计划生育管理事务支出类11（款）行政事业单位医疗支出99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数1.96万元，比2019年预算数2.03万元，减少0.07万元，下降3.45%，主要用于职工工伤生育保险缴费。
7、221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金支出2020年预算数15.61万元。比2019年预算数15.8万元，减少0.19万元，下降1.2%，主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出221.05万元，项目支出1.2万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为148.04万元，（其中：基本支出142.54万元，项目支出0万元）。
2. 工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为41.73万元，（其中：基本支出41.73万元，项目支出0万元）。
3．工资福利支出（类）公积金（款）2020年预算数为15.61万元，（其中：基本支出15.61万元，项目支出0万元）
4．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为0.74万元。（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.24万元）
5．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为0.3万元。（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）
6．商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为0.84万元。（其中：基本支出0万元，项目支出0.84万元）
7．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为1.5万元。（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）
8．商品和服务支出（类）固定资产维修（护）费（款）2020年预算数为0.22万元。（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.12万元）
9．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为0.85万元，（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）。
10．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为2.0万元。（其中：基本支出2.0万元，项目支出0万元）
11．商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为2.74万元。（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）
12．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为2.52万元。（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）
13．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为1.41万元。（其中：基本支出1.41万元，项目支出0万元）
14．商品和服务支出（类）车辆运行维护费（款）2020年预算数为1.56万元。（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）
15．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为1.2万元。（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）
16．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2020年预算数为0.98万元，（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.56万元，较上年保持一致，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2020年因公出国（境）费预算为0万元。
（二）公务接待费
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2020年公务接待费预算为2万元，较上年保持一致，国内公务接待批次为40次，共计接待500人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.56万元，较上年保持一致。年末公务用车保有量为1辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
我单位没有本次下达绩效目标。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县卫生计生综合监督执法局2020年机关运行经费安排14.68万元，较2019年预算数13.2万元，增加1.48万元，增长11.21%，主要原因为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
http://卫生计生综合监督执法局---2020年景东县部门预算公开表.xls
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