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民政局（本级）2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-07-02 17:05:52 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县民政局2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算
景东彝族自治县民政局
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一、主要职能
1.拟订民政事业发展规划，制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查。
2.拟定社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管玛=执法监督。负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。
3.拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.拟订行政区划管理规划;负责全县行政区域界线的勘界、管理、联检工作;制定本县地名管理规划和计划，负责有关地名命名、更名的审核审批，推广标准地名、规范地名标志的设置和管理;负责我县行政区域边界勘定和管理工作，承办乡、镇行政区域边界争议的调处事务;负责县勘界工作领尽小组日常事务。
6.主管婚姻登记管理、 殡葬管理工作；指导婚姻、殡葬机构管理工作;组织实施殡葬改革的政策法规,拟定全县殡葬改革的有关政策和规范性文件,负责推进婚俗和殡葬改革工作。
7.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
8.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准, 健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
9.组织拟订促进慈善事业发展政策,进行慈善组织认定,核发慈善组织公开募捐资格证书,指导社会捐助工作,负责县级福利彩管理工作。
10.拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门]推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
（二）机构设置情况
纳入景东县民政局(本级)2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为景东彝族自治县居民家庭经济状况核对中心，核对中心财务纳入民政局机关核算。
（三）重点工作概述
1.充分发挥民政社会救助兜底保障功能，确保符合条件的贫困人口全部纳入政策性兜底保障，有效保障了贫困人口、困难群众基本生活。全年保障农村低保对象15756户24651人，在保人员占全县农业总人口的7.31% ，户均保障人数达1.5人，其中，农村低保对象与建建档立卡贫困人口重合15301人，重合率62.07%，建档立卡户中完全或部分丧失劳动能力的贫困人口纳入低保保障3248人，纳入特困供养419人；农村低保新增11151户12061人；动态清退6366户7562人。发放农村低保资金6740.73万元，农村低保年人均保障水平从2018年3504元提高至4600元，低保保障水平高于脱贫标准。全县共纳入特困救助对象2048户2277人，集中供养特困人员月人均救助标准达814元，分散供养特困人员月人均救助标准达到750元，共发放特困人员救助金1718.58万元。发放重度残疾人护理补贴，困难残疾人生活补贴1128.56万元，。救助临时性家庭生活困难群众5320户，9105人，发放临时性生活困难救助资金1447.05万元。集中供养孤儿98人，家庭托养孤儿64人，发放孤儿生活补贴342.58万元。完成兜底保障项目建设资金投入83.8万元。
2.持续深入开展扫黑除恶专项斗争。全年召开扫黑除恶专项斗争专题会议4次，配合县委组织部对全县170个村(社区)党组织书记和村(社区)主任任职资格进行了联审，对115个社会组织开展业务情况进行摸排，依法进行年检102家。
3.办好“十件惠民实事”的郑重承诺，解决一批事关群众切身利益的突出问题。
4.高位推动攻坚克难，全面深化殡葬改革工作。草拟了《景东彝族自治县人民政府全面深化殡葬改革工作实施方案》、《景东彝族自治县火葬区划定实施方案》等改革性政策文件，进一步加快殡葬基础设施建设，积极推进景东县穆家山经营性公墓及13个乡镇农村公益性公墓建设，2019年完成景东县穆家山经营性公墓可研等前期准备工作。
5.认真贯彻落实习近平总书记在打好精准脱贫攻坚战座谈会上的重要讲话精神，强化脱贫攻坚基础工作，一是全面抓实民政行业扫黑除恶专项斗争。全面摸排、多措并举，切实把扫黑除恶专项斗争引向深入。全面排查民政系统在推进扫黑除恶专项斗争中存在的问题和不足，重点在城乡低保、孤儿弃婴收养、养老服务设施建设、社会组织管理、殡葬管理、公墓建设、基层政权建设等民政领域查找涉黑涉恶问题线索。2019年配合县委组织部队村、社（区）干部任职资格进行了联审。二是殡葬改革力度进一步加大。根据《全国殡葬领域突出问题专项整治行动方案的通知》(民发〔2018〕77号)精神，持续对辖区内大墓、豪华墓、活人墓进行清查整改。继续推进县殡仪馆及经营性骨灰公墓搬迁工作，完成项目选址、环评和立项等前期准备工作。三是社会福利服务工作得到加强。完成玉屏、龙泉、御笔、草地4个社区儿童之家建设，对全县64名困境儿童实施了救助，发放补助金97.84万元，提高儿童养育标准，2019年机构养育儿童月人均养育标准达到1974元，散居孤儿人均养育标准达到1274元，办理收养登记18人。办理结婚登记1629对，离婚登记607对，补办结婚登记1930对，补办离婚登记47对，结婚登记婚检率达100%。四是基层政权建设与民间组织管理工作有序推进。拟定《景东彝族自治县推进农村社区建设试点工作的实施方案》，着力推进以村民小组、自然村为单位的农村社区建设试点工作，对102家民间组织和社会团体进行年检，新登记成立民间组织2家，注销1家。六是做好全国第二次地名普查成果转化工作，完成地名普查档案建设和不规范地名清理。积极筹备景东县与镇沅县边界联检工作。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县民政局机关编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 10人，事业编制5人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
景东彝族自治县民政局机关2020年部门财务总收入 2,747.67万元，其中：一般公共预算财政拨款2,747.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数5674.73万元，减少2727.06万元，下降52%，主要原因是2019年预算支出数5674.73万元含上年结转数2796.69万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2747.67万元，其中:本年收入2747.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2747.67万元（本级财力2747.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数5674.73万元，减少2727.06万元，下降51%，主要原因分析主要原因是2019年预算支出数5674.73万元含上年结转数2796.69万元。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2747.67万元。财政拨款安排支出 2747.67万元，其中：基本支出2479.49万元，与上年对比减少3195.24万元，减少56%，主要原因是2019年基本支出中含上年结转数2796.69万元；项目支出209.7万元，较2019年部门预算总支出预算数111.96万元，增加97.74万元，增长87%，主要原因是调整支出。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
1、社会保障和就业支出（类）民政事务管理支出（款）行政运行（项）2020年预算数为253.03万元，比2019年预算数增减少33.82万元，下降12%。主要用于民政局工作 人员工资及工作经费开支。主要原因是2019年机构改革，优待抚恤，救灾救济和老龄工作能和工作人员划转。
2、社会保障和就业支出（类）民政事务管理支出（款）其他民政事务管理支出（项）2020年预算数为249.49万元，比2019年预算数增加182.7万元，上升274%。主要用于：核对中心工资、工作经费及其开展其他民政工作业务支出，主要原因是预拨经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休支出（款）其他民政管理事务机关事业单位基本养老保险费支出（项）2020年预算数为249.49万元，比2019年预算数减少16.24万元，下降29%。主要用于：主要用于补助职工养老保险缴费支出。主要原因机构改革职能划转，人员减少。
4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2020年预算数为4.89万元，比2019年预算数增加1.89万元，增加63%。主要用于：发放遗属生活补助。主要原因是遗属补助标准提高。
5、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为800万元，与2019年预算数持平。主要用于发放机关事业单位工作人员病故后一次性抚恤金。
6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利支出（项）2020年预算数为15.98万元，比2019年预算数减少68.27万元，下降81%。主要用于：发放孤儿生活补助，原因是上年支出预算中含有支出结转数74.53万元。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利支出（项）2020年预算数为1098.84万元，比2019年预算数增加55.48万元，上升5%。主要用于：发放老年人保健金。主要原因是补助人员增减调整。
8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利支出（项）2020年预算数为2.2万元，与2019年预算数持平，主要用于：民政福利社工作人员生活补助支出。
9、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2020年预算数为16.01万元，比2019年预算数减少8.23万元，下降34%。主要用于：发放两案人员生活补助支出，主要原因是自然减员。
10、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2020年预算数为140.37万元，比2019年预算数减少359.86万元，下降72%。主要用于：农村五保补助支出。主要原因一是上年预算数500.23万元中含有结转数345.33万元，二是补助人数和标准调整。
11、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2020年预算数为55.69万元，比2019年预算数减少24.34万元，下降30%。主要用于：发放精减退职，离职半脱产大队干部及其他需要救济的对象补助支出。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.25万元，与2019年预算数持平，主要用于：补助机关事业单位事业保险。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为20.6万元，比2019年预算数减少3.42万元，下降14%。主要用于：缴纳机关事业医疗保险。原因是基数调整。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2020年预算数为4.31万元，比2019年预算数增加0.23万元，上升6%。主要用于：缴纳机关事业单位事业医疗保险。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为12.37万元，比2019年预算数减少1.27万元，下降9%。主要用于：补助机关事业单位公务员医疗保险。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为3.88万元，比2019年预算数减少0.51万元，下降12%。
17、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）2020年预算数为29.9万元，比2019年预算数减少3.89万元，下降11%。主要用于：补助局机关及核对中心职工按工资比例缴纳的住房补贴，原因是人员减少。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出2537.97万元，项目支出0万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为268.84万元，（其中：基本支出268.84元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为81.27万元，（其中：基本支出81.27万元，项目支出0万元）
3.工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为29.9万元，（其中：基本支出29.9万元，项目支出0万元）
4．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为2.1万元，（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）。
5．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为1.69万元，（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）。
6．商品和服务支出（类）印刷费（款）2020年预算数为1.28万元，（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）。
7．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
8．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为0.8万元，（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。
9．商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为3万元，（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。
10．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
11．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为2万元，（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）工会费（款）2020年预算数为4.69万元，（其中：基本支出4.69万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为2.82万元，（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）。
14．商品和服务支出（类）公务车运行维护费（款）2020年预算数为1.56万元，（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。
15．商品和服务支出（类）其他交通费（款）2020年预算数为1.75万元，（其中：基本支出1.75万元，项目支出0万元）。
16．商品和服务支出（类）接待费费（款）2020年预算数为1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
17．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2020年预算数为1977.6万元，（其中：基本支出1977.6万元，项目支出0万元）。
18．对个人和家庭补助（类）救济费（款）2020年预算数为156.37万元，（其中：基本支出156.37万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无与中央配套资金项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
无市对下转移支付项目清单。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.56万元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县民政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东彝族自治县民政局2020年公务接待费预算为8万元，与上年持平，国内公务接待批次为35次，共计接待220人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县民政局2020年公务用车购置及运行维护费为9.56万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.56万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款209.7万元，具体项目为：购买社会服务项目205.2万元，主要用于发放社会救助助理员和协理员生活补助；婚姻登记成本费用4.5万元，主要用于支付开展婚姻登记工作所需的证书档案等支出。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
民政部门关2020年机关运行经费安排230.98万元，较2019年预算数61.59万元，增加169.39万元，上升275%，主要原因脱贫攻坚培训费、会议费、其他商品和服务支出增加，机关运行经费预算数增加。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
http://2020年景东县部门预算公开表民政局.xls
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