信息正文
统计局2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-07-02 16:31:03 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300141000000景东彝族自治县统计局2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本
监督索引号53082300141000000
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。
2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映全县经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。
3、会同有关部门组织实施人口普查、农业普查、经济普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
6、组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共景东彝族自治县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
9、建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。
10、会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。
11、领导和管理县统计局直属事业单位（地方调查队），组织实施城镇居民住户调查。
12、承办县委、县政府和市统计局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
景东县统计局共有独立核算的单位1个，其中：
1.行政单位1个，景东县统计局内设机构5个：包括：办公室、综合统计股、经济贸易统计股、法规职教股、普查中心
2.景东县统计局直属事业单位0个。
（三） 重点工作概述
1、继续推进统计“四大工程”建设。
2、继续抓好党风廉政建设工作。
3、加强宏观经济的预警和研判，为县委政府决策提供科学依据。
4、继续做好统计教育培训工作，提高统计队伍业务素质。
5、继续做好执法检查和案件查处力度，确保依法统计。
6、继续做好脱贫攻坚各项工作。
7、继续做好第四次经济普查后续工作。
8、做好第七次人口普查工作
二、预算单位预算编制情况
我部门编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 11人，事业编制7人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入373.47万元，其中：一般公共预算财政拨款364.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9.12万元。
较2019年部门财务总收入预算数362.8万元，增加10.67万元，增长2.94%，主要原因是：今年新增第七次人口普查预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 373.47万元，其中:本年收入364.35万元，上年结转9.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款364.35万元（本级财力364.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数362.8万元，增加10.67万元，增长2.94%，主要原因是：今年新增第七次人口普查预算收入。
二、预算单位支出情况
2020年年部门预算总支出 373.47万元。财政拨款安排支出373.47万元，其中：基本支出273.47万元，与上年对比减少89.33万元，下降24.62%，主要原因是：指标结转及预拨款结转减少97.41万元；项目支出100万元，较2019年部门预算总支出预算数0万元，增加100万元，主要原因是：上年没有项目支出预算，今年新增第七次人口普查预算收入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010501一般公共服务支出(类）统计信息事务（款）行政运行（项）2020年预算数为131.25万元，比上年预算数增加5.98万元，增长4.77%，主要原因是：行政人员工资增加。主要用于保障单位正常运转所发生的支出
（2）2010507一般公共服务支出(类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2020年预算数为104.5万元，比上年预算数增加3.59万元，增长3.56%，主要原因是：今年新增第七次人口普查预算支出。主要用于完成各项普查所发生的支出。
（3）2010550一般公共服务支出(类）统计信息事务（款）事业运行（项）2020年预算数为57.02万元，比上年预算数增加4.38万元，增长8.32%，主要原因是：事业人员工资增加。主要用于保障单位正常运转所发生的支出
（4）2010599一般公共服务支出(类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2020年预算数为4.62万元，比上年预算数减少1万元，下降17.79%，主要原因是：上年预拨款结转减少，本年无该项预算。主要用于完成各项统计工作所发生的支出。
（5）2080505社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为27.25万元，比上年预算数减少4.9万元，下降15.24%，主要原因是：人员工资变动，缴费基数变动。主要用于社会保障和就业方面的支出。
（6）2089901社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.36万元，比上年预算数增加0.03万元，增长9.09%，主要原因是：人员工资变动，缴费基数变动。主要用于社会保障和就业方面的支出
（7）2101101卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为10.89万元，比上年预算数增加0.55万元，增长5.32%，主要原因是：人员工资变动，缴费基数变动。主要用于行政单位医疗方面的支出
（8）2101102卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为6.16万元，比上年预算数增加0.42万元，增长7.32%，主要原因是：人员工资变动，缴费基数变动。主要用于事业单位医疗方面的支出
（9）2101103卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为8.26万元，比上年预算数增加0.32万元，增长4.03%，主要原因是：人员工资变动，缴费基数变动。主要用于公务员医疗补助方面的支出
（10）2101199卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为2.71万元，比上年预算数增加0.14万元，增长5.45%，主要原因是：人员工资变动，缴费基数变动。主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
（11）2210201住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为20.45万元，比上年预算数增加1.16万元，增长6.01%，主要原因是：人员工资变动，缴费基数变动。主要用于住房改革支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年景东县统计局部门预算总支出373.47万元（其中：基本支出273.47万元，项目支出100万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为172.22万元，（其中：基本支出172.22万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为55.63万元，（其中：基本支出55.63万元，项目支出0万元）
3．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为20.45万元，（其中：基本支出20.45万元，项目支出0万元）
4．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为36.97万元，（其中：基本支出17.37万元，项目支出19.6万元）。
5．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为17.04万元，（其中：基本支出1.12万元，项目支出15.92万元）。
6．商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为22.88万元，（其中：基本支出0万元，项目支出22.88万元）。
7．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
8．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为1.56万元，（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。
9．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为41.6万元，（其中：基本支出0万元，项目支出41.6元）。
10．对个人和家庭补助（类）社会福利和救助（款）2020年预算数为4.62万元，（其中：基本支出4.62万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东县统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.1万元，较上年减少1.6万元，下降13%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东县统计局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东县统计2020年公务接待费预算为8万元，较上年增减少1.5万元，下降15.79%。主要是由于在统计工作中积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为导致公务接待费减少。主要用于接待外来出差人员及各乡镇来办事的工作人员等产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东县统计局2020年公务用车购置及运行维护费为3.1万元，较上年减少0.1万元，下降3.12%，其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.1万元，较上年减少0.1万元，下降3.12%。主要用于保障统计工作中，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费减少的主要原因：是由于在统计工作中严格控制公务用车费导致公务用车购置及运行维护费减少。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款100万元，具体项目为：第七次全国人口普查工作经费，100万元，主要用于开展第七次人口普查工作所需支出。
（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东县统计局2020年机关运行经费安排120.55万元，较2019年预算数84.43万元，增加36.12万元，增长42.78%，主要原因是：新增第七次人口普查经费,机关运行经费预算安排增加。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300141000111
http://统计局2020年景东县部门预算公开表.xls
景东彝族自治县统计局
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。
2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映全县经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。
3、会同有关部门组织实施人口普查、农业普查、经济普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
6、组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共景东彝族自治县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
9、建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。
10、会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。
11、领导和管理县统计局直属事业单位（地方调查队），组织实施城镇居民住户调查。
12、承办县委、县政府和市统计局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
景东县统计局共有独立核算的单位1个，其中：
1.行政单位1个，景东县统计局内设机构5个：包括：办公室、综合统计股、经济贸易统计股、法规职教股、普查中心
2.景东县统计局直属事业单位0个。
（三） 重点工作概述
1、继续推进统计“四大工程”建设。
2、继续抓好党风廉政建设工作。
3、加强宏观经济的预警和研判，为县委政府决策提供科学依据。
4、继续做好统计教育培训工作，提高统计队伍业务素质。
5、继续做好执法检查和案件查处力度，确保依法统计。
6、继续做好脱贫攻坚各项工作。
7、继续做好第四次经济普查后续工作。
8、做好第七次人口普查工作
二、预算单位预算编制情况
我部门编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 11人，事业编制7人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入373.47万元，其中：一般公共预算财政拨款364.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9.12万元。
较2019年部门财务总收入预算数362.8万元，增加10.67万元，增长2.94%，主要原因是：今年新增第七次人口普查预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 373.47万元，其中:本年收入364.35万元，上年结转9.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款364.35万元（本级财力364.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数362.8万元，增加10.67万元，增长2.94%，主要原因是：今年新增第七次人口普查预算收入。
二、预算单位支出情况
2020年年部门预算总支出 373.47万元。财政拨款安排支出373.47万元，其中：基本支出273.47万元，与上年对比减少89.33万元，下降24.62%，主要原因是：指标结转及预拨款结转减少97.41万元；项目支出100万元，较2019年部门预算总支出预算数0万元，增加100万元，主要原因是：上年没有项目支出预算，今年新增第七次人口普查预算收入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010501一般公共服务支出(类）统计信息事务（款）行政运行（项）2020年预算数为131.25万元，比上年预算数增加5.98万元，增长4.77%，主要原因是：行政人员工资增加。主要用于保障单位正常运转所发生的支出
（2）2010507一般公共服务支出(类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2020年预算数为104.5万元，比上年预算数增加3.59万元，增长3.56%，主要原因是：今年新增第七次人口普查预算支出。主要用于完成各项普查所发生的支出。
（3）2010550一般公共服务支出(类）统计信息事务（款）事业运行（项）2020年预算数为57.02万元，比上年预算数增加4.38万元，增长8.32%，主要原因是：事业人员工资增加。主要用于保障单位正常运转所发生的支出
（4）2010599一般公共服务支出(类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2020年预算数为4.62万元，比上年预算数减少1万元，下降17.79%，主要原因是：上年预拨款结转减少，本年无该项预算。主要用于完成各项统计工作所发生的支出。
（5）2080505社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为27.25万元，比上年预算数减少4.9万元，下降15.24%，主要原因是：人员工资变动，缴费基数变动。主要用于社会保障和就业方面的支出。
（6）2089901社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.36万元，比上年预算数增加0.03万元，增长9.09%，主要原因是：人员工资变动，缴费基数变动。主要用于社会保障和就业方面的支出
（7）2101101卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为10.89万元，比上年预算数增加0.55万元，增长5.32%，主要原因是：人员工资变动，缴费基数变动。主要用于行政单位医疗方面的支出
（8）2101102卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为6.16万元，比上年预算数增加0.42万元，增长7.32%，主要原因是：人员工资变动，缴费基数变动。主要用于事业单位医疗方面的支出
（9）2101103卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为8.26万元，比上年预算数增加0.32万元，增长4.03%，主要原因是：人员工资变动，缴费基数变动。主要用于公务员医疗补助方面的支出
（10）2101199卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为2.71万元，比上年预算数增加0.14万元，增长5.45%，主要原因是：人员工资变动，缴费基数变动。主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
（11）2210201住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为20.45万元，比上年预算数增加1.16万元，增长6.01%，主要原因是：人员工资变动，缴费基数变动。主要用于住房改革支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年景东县统计局部门预算总支出373.47万元（其中：基本支出273.47万元，项目支出100万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为172.22万元，（其中：基本支出172.22万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为55.63万元，（其中：基本支出55.63万元，项目支出0万元）
3．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为20.45万元，（其中：基本支出20.45万元，项目支出0万元）
4．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为36.97万元，（其中：基本支出17.37万元，项目支出19.6万元）。
5．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为17.04万元，（其中：基本支出1.12万元，项目支出15.92万元）。
6．商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为22.88万元，（其中：基本支出0万元，项目支出22.88万元）。
7．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
8．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为1.56万元，（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。
9．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为41.6万元，（其中：基本支出0万元，项目支出41.6元）。
10．对个人和家庭补助（类）社会福利和救助（款）2020年预算数为4.62万元，（其中：基本支出4.62万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东县统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.1万元，较上年减少1.6万元，下降13%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东县统计局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东县统计2020年公务接待费预算为8万元，较上年增减少1.5万元，下降15.79%。主要是由于在统计工作中积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为导致公务接待费减少。主要用于接待外来出差人员及各乡镇来办事的工作人员等产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东县统计局2020年公务用车购置及运行维护费为3.1万元，较上年减少0.1万元，下降3.12%，其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.1万元，较上年减少0.1万元，下降3.12%。主要用于保障统计工作中，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费减少的主要原因：是由于在统计工作中严格控制公务用车费导致公务用车购置及运行维护费减少。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款100万元，具体项目为：第七次全国人口普查工作经费，100万元，主要用于开展第七次人口普查工作所需支出。
（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东县统计局2020年机关运行经费安排120.55万元，较2019年预算数84.43万元，增加36.12万元，增长42.78%，主要原因是：新增第七次人口普查经费,机关运行经费预算安排增加。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300141000111
http://统计局2020年景东县部门预算公开表.xls
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
官方微信（扫描关注） 新华发布 景东声音
