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人大2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-07-02 16:16:16 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300110100000景东县人大2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要
监督索引号53082300110100000
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景东彝族自治县人民代表大会常务委员会的主要职责是：
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会、县人民代表大会决议、决定的遵守和执行。
（二）按照《中华人民共和国民族区域自治法》的规定，结合本行政区域的具体情况和实际需要，行使自治县的民族立法权。
（三）领导或者主持县人民代表大会代表的选举。
（四）召集县人民代表大会会议。
（五）讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政、劳动就业、社会保障、农业农村等工作的重大事项。
（六）根据县人民政府的建议，决定对全县国民经济和社会发展计划、预算、债务限额的部分调整。
（七）支持和监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关及其国家工作人员的申诉和意见。
（八）撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议、决定。
（九）撤销县人民政府的不适当的决定和命令。
（十）根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。
（十一）在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（十二）加强对乡（镇）人大主席团工作的指导，进一步探索做好新形势下人大工作的新途径。
（十三）决定授予地方的荣誉称号。
（十四）认真完成市人大常委会和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
县人大共有独立核算的单位1个，一共设置一室七委，分别是办公室，法工委，财工委，农委，环委，民侨委，选联委，经济委员会。
（三）重点工作概述
2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，做好今年工作意义重大。县人大常委会工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记对云南工作和地方人大工作的重要指示批示精神，认真落实省委十届九次全会、市委四届八次全会和县委十三届十次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，认真履行宪法和法律赋予的职责，坚决落实中央、省委、市委和县委决策部署，以改革精神和法治思维推进人大工作创新发展，巩固脱贫攻坚成果，坚持以全县人民为中心，密切同人民群众的联系，为加快推进我县经济社会发展和民主法治建设作出新贡献。
一、坚持党的领导，始终坚定正确政治方向
坚持党的领导是做好人大工作的根本前提和根本保证。常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻县委的决策部署，围绕县委的工作目标，自觉把党的领导贯穿于人大工作的全过程和各方面，努力把县委的工作要求转化为全县人民的共同意志和统一行动。弘扬宪法精神，贯彻落实宪法，深入学习宣传《中华人民共和国民法典》，夯实法治保障，推进社会治理能力建设。紧扣全县中心工作，深入开展视察调研和专项监督，推动问题解决，共同营造上下一心、狠抓落实的浓厚工作氛围。坚持党管干部原则，不断增强任免工作的公开力度、透明程度和权威法度，确保组织考察的人选通过法定程序任免。科学选择重大议题，依法决定重大事项，围绕县委重大决策、事关全县工作大局和人民群众切身利益的重大问题，针对“一府一委两院”提请审议的重大事项，依法作出决议决定，全力服务好、维护好全县经济社会发展。
二、改进监督方式，持续增强监督工作实效
始终坚持以人民为中心，围绕脱贫攻坚、生态环境、教育文化、医疗卫生、社会保障、扫黑除恶等事关群众切身利益的重大事项，坚持问题导向，在综合运用会议审议、视察调研、执法检查、工作评议、专题询问等多种监督形式的基础上，进一步深入开展政府专项工作满意度测评工作，紧扣重点、热点、难点，始终把人民对美好生活的向往作为人大工作的奋斗目标，创新监督方式，拓宽监督渠道，加大监督力度，在保障和改善民生上持续发力，助力办好民生实事，不断提高全县人民的获得感和幸福感。
三、拓展履职平台，切实发挥代表主体作用
支持和保障代表在新时代新景东建设与发展的征程中，留下属于自己的时代足迹。进一步加强代表活动阵地“七有”标准建设，贯彻落实乡镇人大代表工作站、村（社区）人大代表联络室“七项制度”，认真组织开展以“六个一”为主要内容的代表活动, 即“每年组织代表开展一次培训学习，每月组织代表开展一次选民接待日活动，每年至少组织代表走访联系一次选民，每年至少组织代表开展一次视察或调研，每年组织县乡人大代表向选民进行一次述职，每年组织一次县乡人大代表考核”，确保闭会期间代表活动常态化、管理制度化。进一步加大代表建议跟踪督办力度，不断提高建议办理实效，切实维护好广大代表的履职热情。进一步强化代表思想政治教育，着力提升人大代表的政治敏锐性，充分发挥广大代表在扫黑除恶、脱贫攻坚、应对突发事件中的先锋模范作用，彰显“人民选我当代表，我当代表为人民”的为民情怀。
四、提高脱贫质量，深入巩固脱贫攻坚成果
2020年，常委会在加强各项工作监督的同时，将继续坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，把脱贫质量放在首位，扎实完成脱贫攻坚成果巩固工作，继续抓好“三落实”，持续深入开展好“助力脱贫攻坚、人大代表在行动”主题活动，广泛发动代表，凝聚力量，引导人民群众自强、诚信、感恩，激发内生动力，巩固和发展脱贫成果，深入推进乡村振兴，加快人民群众迈向小康步伐。
五、加强自身建设，不断提升人大工作水平
县人大常委会将始终把学习贯彻党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，紧扣时代发展的脉博，不断学习新知识，拓宽新视野，探索新举措，全面提升履职能力和履职水平。加强机关制度建设，不断提高常委会工作制度化、规范化、科学化水平。加强机关作风建设，打造忠诚、尽职、担当、作为的干部队伍，努力创造一流成绩。进一步完善机构设置，明确岗位职责，加强人员培训，提升人大工作整体效能。认真落实常委会组成人员联系乡镇人大工作制度，人大代表同群众的联系，凝聚推动人大工作发展的合力。抓好人大宣传工作，广泛宣传人民代表大会制度，挖掘代表履职先进典型，展示代表风采，提升人大工作的影响力。
二、预算单位预算编制情况
景东县人大编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制27人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员26人，其中： 离休2人，退休 24人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1002.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1002.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数568.45万元，增加433.57万元，增长43%，主要是因为2019年没有把项目支出纳入预算公开，2020年项目支出370.32万元纳入预算公开。基本支出增长63.25万元，主要是人员支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1002.02万元，其中:本年收入 1002.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1002.02万元（本级财力1002.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数568.45万元，增加433.57万元，增长43%，主要是因为2019年没有把项目支出纳入预算公开，2020年项目支出370.32万元纳入预算公开。基本支出增长63.25万元，主要是人员支出增加。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1002.02万元。财政拨款安排支出 1002.02万元，其中：基本支出631.7万元，与上年对比增长63.25万元，主要是人员支出增加。
项目支出370.32万元，较2019年部门预算总支出预算数0万元，增加370.32万元，增长100%，主要是因为2019年没有把项目支出纳入预算公开
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2010101一般公共服务支出(类）人大事务（款）行政运行（项），2020年预算数为445.29万元，比2019年预算数增加53.98万元，增长12%。主要用于基本工资发放，行政单位正常运转经费，工会经费，其他交通费等支出；
2、2010102一般公共服务支出(类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），2020年预算数为35万元，比2019年预算数增加35万元，增长100%；（增长主要原因是2019年没有把项目支出纳入预算公开）。此项资金主要用于处级领导专项扶贫资金；
3、2010104一般公共服务支出(类）人大事务（款）人大会议工（项），2020年预算数为66万元，比2019年预算数增加66万元，增长100%。（增长主要原因是2019年没有把项目支出纳入预算公开）。此项资金主要用于人代会会议费和常委会会议费；
4、2010105一般公共服务支出(类）人大事务（款）人大立法（项），2020年预算数为10万元，比2019年预算数增加10万元，增长100%。（增长主要原因是2019年没有把项目支出纳入预算公开）。此项资金主要用于人大立法过程中产生的各项费用；
5、2010107一般公共服务支出(类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项），2020年预算数为49.95万元，比2019年预算数增加49.95万元，增长100%。（增长主 要原因是2019年没有把项目支出纳入预算公开）。此项资金主要用于县乡人大代表培训等；
6、2010108一般公共服务支出(类）人大事务（款）代表工作（项），2020年预算数为162.77万元，比2019年预算数增加162.77万元，增长100%。（增长主要原因是2019年没有把项目支出纳入预算公开）。此项资金主要用于县人大代表职务补贴（199人400元，县人大代表闭会期间活动费(199人2000元，），省人大代表履职经费（3人5000元）， 乡镇人大代表闭会期间活动费（800人1000元）， 乡镇人大代表职务补贴（748人200元），乡镇人大代表无固定收入代表补贴(297人500元），县人大代表无固定收入代表补贴（34人500元）， 全国人大代表履职经费（1人20000元）；
7、2010109一般公共服务支出(类）人大事务（款）人大信访工作（项），2020年预算数为10万元，比2019年预算数增加10万元，增长100%。（增长主要原因是2019年没有把项目支出纳入预算公开）。此项资金主要用于人大信访工作中产生的各种费用；
8、2010199一般公共服务支出(类）人大事务（款）其他人大事务（项），2020年预算数为36.6万元，比2019年预算数增加36.6万元，增长100%。（增长主要原因是2019年没有把项目支出纳入预算公开）。此项资金主要用于人大主席团成员履职补助1000元/111人，县人大常委会委员履职经费(31人5000元），4个专门委员会工作经费（100000元）；
9、2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）34.8万元，用于离休干部工资；
10、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.97万元，用于机关单位养老保险缴费支出；
11、2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.11万元，用于行政事业单位医疗；
12、2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.75万元，用于公务员医疗补助；
13、2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.68万元，用于其他行政事业单位医疗支出；
14、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.1万元，用于住房公积金支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出631.7万元，项目支出370.32万元）。
1. 30101工资福利支出（类）基本工资（款），2020年预算数为136.06万元，（其中：基本支出136.06万元，项目支出0万元）；
2．30102工资福利支出（类）津贴补贴（款），2020年预算数为217.22万元，（其中：基本支出217.22万元，项目支出0万元）；
3、30103工资福利支出（类）奖金（款），2020年预算数为12.21万元，（其中：基本支出12.21万元，项目支出0万元）；
4、30108工资福利支出（类） 机关事业单位基本养老保险缴费（款），2020年预算数为52.97万元，（其中：基本支出52.97万元，项目支出0万元）；
5、301010工资福利支出（类） 职工基本医疗保险缴费（款），2020年预算数为33.11万元，（其中：基本支出33.11万元，项目支出0万元）；
6、301011工资福利支出（类） 公务员医疗补助缴费（款），2020年预算数为19.75万元，（其中：基本支出19.75万元，项目支出0万元）；
7、301012工资福利支出（类） 其他社会保障缴费（款）（工伤保险、生育保险、 其他社会保障缴费），2020年预算数为5.68万元，（其中：基本支出5.68万元，项目支出0万元）；
8、301013工资福利支出（类）住房公积金（款），2020年预算数为40.1万元，（其中：基本支出40.1万元，项目支出0万元）；
9、30201商品和服务支出（类）办公费（款），2020年预算数为70万元，（其中：基本支出70万元，项目支出0万元）；
10、302028商品和服务支出（类）工会经费（款），2020年预算数为6.46万元，（其中：基本支出6.46万元，项目支出0万元）；
11、302039商品和服务支出（类）其他交通费用（款），2020年预算数为3.04万元，（其中：基本支出3.04万元，项目支出0万元）；
12、30301对个人和家庭补助（类）离休费（款），2020年预算数为34.23万元，（其中：基本支出34.23万元，项目支出0万元）；
13、303004对个人和家庭补助（类）抚恤金（款），2020年预算数为0.87万元，（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）；
14、30905资本性支出（类）基础设施建设（款），2020年预算数为35万元（处级扶贫资金），（其中：基本支出0万元，项目支出35万元）；
15、30215商品和服务支出（类）会议费（款），2020年预算数为219.3万元，（其中：基本支出0万元，项目支出219.3万元）；
16、30216商品和服务支出（类）培训费（款），2020年预算数为49.95万元，（其中：基本支出0万元，项目支出49.95万元）；
17、30399对个人和家庭补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2020年预算数为66.07万元，（其中：基本支出0万元，项目支出66.07万元）；
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东县人大2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36万元，较上年无增减。
（一）因公出国（境）费
景东县人大2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东县人大2020年公务接待费预算为18万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为83次，共计接待405人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东县人大2020年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算拨款370.32万元，具体项目为：
1、处级扶贫经费35万元，主要用于处级领导扶贫工作；
2、人民代表大会会议费60万元，主要用于人代会期间产生的费用；
3、常委会会议费6万元，主要用于常委会会议费用；
4、人大立法经费10万元，主要用于立法费用；
5、县乡人大代表培训费49.95万元，主要用于县乡人大代表培训工作；
6、县人大代表职务补贴7.96万元，主要用于对代表履职期间的各种补助；
7、县人大代表闭会期间活动费39.8万元，主要用于开展闭会期间组织代表参观学习等提升履职能力的活动；
8、省人大代表履职经费1.5万元，主要用于代表履职期间所产生的各种费用；
9、乡镇人大代表闭会期间活动费80万元，主要用于开展闭会期间组织代表参观学习等提升履职能力的活动；
10、乡镇人大代表补贴14.96万元，主要用于对代表履职期间的各种补助；
11、乡镇人大代表无固定收入代表补贴14.85万元，主要用于对无固定收入代表履职期间的各种补助；
12、县人大代表无固定收入代表补贴1.7万元，主要用于对无固定收入代表履职期间的各种补助；
13、全国人大代表履职经费2万元，主要用于代表履职期间所产生的各种费用；
14、人大信访工作经费10万元，主要用于人大信访工作期间产生的各种费用；
15、人大主席团成员履职补助经费11.1万元，主要用于对人大主席团成员履职期间的各种补助；
16、县人大常委会委员履职经费15.5万元，主要用于对人大常委会委员履职期间的各种补助；
17、4个专门委员会工作经费10万元，主要用于人大4个专门委员会工作运行经费；
（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东县人大2020年机关运行经费安排70万元，较2019年预算数70万元，增加0万元，增长0%，我单位严格遵守中央“八项规定”，厉行节约，使本部门机关运行经费每年无增长。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300110100111
http://县人大2020年景东县部门预算公开表 .xls
景东县人大
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景东彝族自治县人民代表大会常务委员会的主要职责是：
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会、县人民代表大会决议、决定的遵守和执行。
（二）按照《中华人民共和国民族区域自治法》的规定，结合本行政区域的具体情况和实际需要，行使自治县的民族立法权。
（三）领导或者主持县人民代表大会代表的选举。
（四）召集县人民代表大会会议。
（五）讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政、劳动就业、社会保障、农业农村等工作的重大事项。
（六）根据县人民政府的建议，决定对全县国民经济和社会发展计划、预算、债务限额的部分调整。
（七）支持和监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关及其国家工作人员的申诉和意见。
（八）撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议、决定。
（九）撤销县人民政府的不适当的决定和命令。
（十）根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。
（十一）在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（十二）加强对乡（镇）人大主席团工作的指导，进一步探索做好新形势下人大工作的新途径。
（十三）决定授予地方的荣誉称号。
（十四）认真完成市人大常委会和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
县人大共有独立核算的单位1个，一共设置一室七委，分别是办公室，法工委，财工委，农委，环委，民侨委，选联委，经济委员会。
（三）重点工作概述
2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，做好今年工作意义重大。县人大常委会工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记对云南工作和地方人大工作的重要指示批示精神，认真落实省委十届九次全会、市委四届八次全会和县委十三届十次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，认真履行宪法和法律赋予的职责，坚决落实中央、省委、市委和县委决策部署，以改革精神和法治思维推进人大工作创新发展，巩固脱贫攻坚成果，坚持以全县人民为中心，密切同人民群众的联系，为加快推进我县经济社会发展和民主法治建设作出新贡献。
一、坚持党的领导，始终坚定正确政治方向
坚持党的领导是做好人大工作的根本前提和根本保证。常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻县委的决策部署，围绕县委的工作目标，自觉把党的领导贯穿于人大工作的全过程和各方面，努力把县委的工作要求转化为全县人民的共同意志和统一行动。弘扬宪法精神，贯彻落实宪法，深入学习宣传《中华人民共和国民法典》，夯实法治保障，推进社会治理能力建设。紧扣全县中心工作，深入开展视察调研和专项监督，推动问题解决，共同营造上下一心、狠抓落实的浓厚工作氛围。坚持党管干部原则，不断增强任免工作的公开力度、透明程度和权威法度，确保组织考察的人选通过法定程序任免。科学选择重大议题，依法决定重大事项，围绕县委重大决策、事关全县工作大局和人民群众切身利益的重大问题，针对“一府一委两院”提请审议的重大事项，依法作出决议决定，全力服务好、维护好全县经济社会发展。
二、改进监督方式，持续增强监督工作实效
始终坚持以人民为中心，围绕脱贫攻坚、生态环境、教育文化、医疗卫生、社会保障、扫黑除恶等事关群众切身利益的重大事项，坚持问题导向，在综合运用会议审议、视察调研、执法检查、工作评议、专题询问等多种监督形式的基础上，进一步深入开展政府专项工作满意度测评工作，紧扣重点、热点、难点，始终把人民对美好生活的向往作为人大工作的奋斗目标，创新监督方式，拓宽监督渠道，加大监督力度，在保障和改善民生上持续发力，助力办好民生实事，不断提高全县人民的获得感和幸福感。
三、拓展履职平台，切实发挥代表主体作用
支持和保障代表在新时代新景东建设与发展的征程中，留下属于自己的时代足迹。进一步加强代表活动阵地“七有”标准建设，贯彻落实乡镇人大代表工作站、村（社区）人大代表联络室“七项制度”，认真组织开展以“六个一”为主要内容的代表活动, 即“每年组织代表开展一次培训学习，每月组织代表开展一次选民接待日活动，每年至少组织代表走访联系一次选民，每年至少组织代表开展一次视察或调研，每年组织县乡人大代表向选民进行一次述职，每年组织一次县乡人大代表考核”，确保闭会期间代表活动常态化、管理制度化。进一步加大代表建议跟踪督办力度，不断提高建议办理实效，切实维护好广大代表的履职热情。进一步强化代表思想政治教育，着力提升人大代表的政治敏锐性，充分发挥广大代表在扫黑除恶、脱贫攻坚、应对突发事件中的先锋模范作用，彰显“人民选我当代表，我当代表为人民”的为民情怀。
四、提高脱贫质量，深入巩固脱贫攻坚成果
2020年，常委会在加强各项工作监督的同时，将继续坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，把脱贫质量放在首位，扎实完成脱贫攻坚成果巩固工作，继续抓好“三落实”，持续深入开展好“助力脱贫攻坚、人大代表在行动”主题活动，广泛发动代表，凝聚力量，引导人民群众自强、诚信、感恩，激发内生动力，巩固和发展脱贫成果，深入推进乡村振兴，加快人民群众迈向小康步伐。
五、加强自身建设，不断提升人大工作水平
县人大常委会将始终把学习贯彻党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，紧扣时代发展的脉博，不断学习新知识，拓宽新视野，探索新举措，全面提升履职能力和履职水平。加强机关制度建设，不断提高常委会工作制度化、规范化、科学化水平。加强机关作风建设，打造忠诚、尽职、担当、作为的干部队伍，努力创造一流成绩。进一步完善机构设置，明确岗位职责，加强人员培训，提升人大工作整体效能。认真落实常委会组成人员联系乡镇人大工作制度，人大代表同群众的联系，凝聚推动人大工作发展的合力。抓好人大宣传工作，广泛宣传人民代表大会制度，挖掘代表履职先进典型，展示代表风采，提升人大工作的影响力。
二、预算单位预算编制情况
景东县人大编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制27人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员26人，其中： 离休2人，退休 24人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1002.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1002.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数568.45万元，增加433.57万元，增长43%，主要是因为2019年没有把项目支出纳入预算公开，2020年项目支出370.32万元纳入预算公开。基本支出增长63.25万元，主要是人员支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1002.02万元，其中:本年收入 1002.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1002.02万元（本级财力1002.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数568.45万元，增加433.57万元，增长43%，主要是因为2019年没有把项目支出纳入预算公开，2020年项目支出370.32万元纳入预算公开。基本支出增长63.25万元，主要是人员支出增加。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1002.02万元。财政拨款安排支出 1002.02万元，其中：基本支出631.7万元，与上年对比增长63.25万元，主要是人员支出增加。
项目支出370.32万元，较2019年部门预算总支出预算数0万元，增加370.32万元，增长100%，主要是因为2019年没有把项目支出纳入预算公开
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2010101一般公共服务支出(类）人大事务（款）行政运行（项），2020年预算数为445.29万元，比2019年预算数增加53.98万元，增长12%。主要用于基本工资发放，行政单位正常运转经费，工会经费，其他交通费等支出；
2、2010102一般公共服务支出(类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），2020年预算数为35万元，比2019年预算数增加35万元，增长100%；（增长主要原因是2019年没有把项目支出纳入预算公开）。此项资金主要用于处级领导专项扶贫资金；
3、2010104一般公共服务支出(类）人大事务（款）人大会议工（项），2020年预算数为66万元，比2019年预算数增加66万元，增长100%。（增长主要原因是2019年没有把项目支出纳入预算公开）。此项资金主要用于人代会会议费和常委会会议费；
4、2010105一般公共服务支出(类）人大事务（款）人大立法（项），2020年预算数为10万元，比2019年预算数增加10万元，增长100%。（增长主要原因是2019年没有把项目支出纳入预算公开）。此项资金主要用于人大立法过程中产生的各项费用；
5、2010107一般公共服务支出(类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项），2020年预算数为49.95万元，比2019年预算数增加49.95万元，增长100%。（增长主 要原因是2019年没有把项目支出纳入预算公开）。此项资金主要用于县乡人大代表培训等；
6、2010108一般公共服务支出(类）人大事务（款）代表工作（项），2020年预算数为162.77万元，比2019年预算数增加162.77万元，增长100%。（增长主要原因是2019年没有把项目支出纳入预算公开）。此项资金主要用于县人大代表职务补贴（199人400元，县人大代表闭会期间活动费(199人2000元，），省人大代表履职经费（3人5000元）， 乡镇人大代表闭会期间活动费（800人1000元）， 乡镇人大代表职务补贴（748人200元），乡镇人大代表无固定收入代表补贴(297人500元），县人大代表无固定收入代表补贴（34人500元）， 全国人大代表履职经费（1人20000元）；
7、2010109一般公共服务支出(类）人大事务（款）人大信访工作（项），2020年预算数为10万元，比2019年预算数增加10万元，增长100%。（增长主要原因是2019年没有把项目支出纳入预算公开）。此项资金主要用于人大信访工作中产生的各种费用；
8、2010199一般公共服务支出(类）人大事务（款）其他人大事务（项），2020年预算数为36.6万元，比2019年预算数增加36.6万元，增长100%。（增长主要原因是2019年没有把项目支出纳入预算公开）。此项资金主要用于人大主席团成员履职补助1000元/111人，县人大常委会委员履职经费(31人5000元），4个专门委员会工作经费（100000元）；
9、2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）34.8万元，用于离休干部工资；
10、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.97万元，用于机关单位养老保险缴费支出；
11、2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.11万元，用于行政事业单位医疗；
12、2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.75万元，用于公务员医疗补助；
13、2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.68万元，用于其他行政事业单位医疗支出；
14、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.1万元，用于住房公积金支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出631.7万元，项目支出370.32万元）。
1. 30101工资福利支出（类）基本工资（款），2020年预算数为136.06万元，（其中：基本支出136.06万元，项目支出0万元）；
2．30102工资福利支出（类）津贴补贴（款），2020年预算数为217.22万元，（其中：基本支出217.22万元，项目支出0万元）；
3、30103工资福利支出（类）奖金（款），2020年预算数为12.21万元，（其中：基本支出12.21万元，项目支出0万元）；
4、30108工资福利支出（类） 机关事业单位基本养老保险缴费（款），2020年预算数为52.97万元，（其中：基本支出52.97万元，项目支出0万元）；
5、301010工资福利支出（类） 职工基本医疗保险缴费（款），2020年预算数为33.11万元，（其中：基本支出33.11万元，项目支出0万元）；
6、301011工资福利支出（类） 公务员医疗补助缴费（款），2020年预算数为19.75万元，（其中：基本支出19.75万元，项目支出0万元）；
7、301012工资福利支出（类） 其他社会保障缴费（款）（工伤保险、生育保险、 其他社会保障缴费），2020年预算数为5.68万元，（其中：基本支出5.68万元，项目支出0万元）；
8、301013工资福利支出（类）住房公积金（款），2020年预算数为40.1万元，（其中：基本支出40.1万元，项目支出0万元）；
9、30201商品和服务支出（类）办公费（款），2020年预算数为70万元，（其中：基本支出70万元，项目支出0万元）；
10、302028商品和服务支出（类）工会经费（款），2020年预算数为6.46万元，（其中：基本支出6.46万元，项目支出0万元）；
11、302039商品和服务支出（类）其他交通费用（款），2020年预算数为3.04万元，（其中：基本支出3.04万元，项目支出0万元）；
12、30301对个人和家庭补助（类）离休费（款），2020年预算数为34.23万元，（其中：基本支出34.23万元，项目支出0万元）；
13、303004对个人和家庭补助（类）抚恤金（款），2020年预算数为0.87万元，（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）；
14、30905资本性支出（类）基础设施建设（款），2020年预算数为35万元（处级扶贫资金），（其中：基本支出0万元，项目支出35万元）；
15、30215商品和服务支出（类）会议费（款），2020年预算数为219.3万元，（其中：基本支出0万元，项目支出219.3万元）；
16、30216商品和服务支出（类）培训费（款），2020年预算数为49.95万元，（其中：基本支出0万元，项目支出49.95万元）；
17、30399对个人和家庭补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2020年预算数为66.07万元，（其中：基本支出0万元，项目支出66.07万元）；
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东县人大2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36万元，较上年无增减。
（一）因公出国（境）费
景东县人大2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东县人大2020年公务接待费预算为18万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为83次，共计接待405人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东县人大2020年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算拨款370.32万元，具体项目为：
1、处级扶贫经费35万元，主要用于处级领导扶贫工作；
2、人民代表大会会议费60万元，主要用于人代会期间产生的费用；
3、常委会会议费6万元，主要用于常委会会议费用；
4、人大立法经费10万元，主要用于立法费用；
5、县乡人大代表培训费49.95万元，主要用于县乡人大代表培训工作；
6、县人大代表职务补贴7.96万元，主要用于对代表履职期间的各种补助；
7、县人大代表闭会期间活动费39.8万元，主要用于开展闭会期间组织代表参观学习等提升履职能力的活动；
8、省人大代表履职经费1.5万元，主要用于代表履职期间所产生的各种费用；
9、乡镇人大代表闭会期间活动费80万元，主要用于开展闭会期间组织代表参观学习等提升履职能力的活动；
10、乡镇人大代表补贴14.96万元，主要用于对代表履职期间的各种补助；
11、乡镇人大代表无固定收入代表补贴14.85万元，主要用于对无固定收入代表履职期间的各种补助；
12、县人大代表无固定收入代表补贴1.7万元，主要用于对无固定收入代表履职期间的各种补助；
13、全国人大代表履职经费2万元，主要用于代表履职期间所产生的各种费用；
14、人大信访工作经费10万元，主要用于人大信访工作期间产生的各种费用；
15、人大主席团成员履职补助经费11.1万元，主要用于对人大主席团成员履职期间的各种补助；
16、县人大常委会委员履职经费15.5万元，主要用于对人大常委会委员履职期间的各种补助；
17、4个专门委员会工作经费10万元，主要用于人大4个专门委员会工作运行经费；
（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东县人大2020年机关运行经费安排70万元，较2019年预算数70万元，增加0万元，增长0%，我单位严格遵守中央“八项规定”，厉行节约，使本部门机关运行经费每年无增长。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300110100111
http://县人大2020年景东县部门预算公开表 .xls
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