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人社局（汇总）2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-07-02 11:06:44 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300431600000景东彝族自治县人力资源和社会保障部门(含下属单位）2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月
监督索引号53082300431600000
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。
2.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。
3.负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，审核、汇总社会保险基金预决算。
5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.会同有关部门组织实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。
7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，负责专业技术人员继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作和自主择业军队转业干部及企业军转干部管理服务工作。
9.负责行政机关公务员综合管理，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并组织实施政府奖励制度。
10.贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12.按干管权限负责出国（境）培训年度计划管理，负责审核出国（境）培训项目。
13.承办景东彝族自治县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县人力资源和社会保障局共有独立核算的单位3个，其中：
1.行政单位1个，景东彝族自治县人力资源和社会保障局机关，设9个内设机构。分别为：办公室、就业与人力资源市场股（人才交流中心）、事业单位管理股、职称技能股、劳动关系与调解仲裁股（县劳动人事争议仲裁委员会办公室）、退休与工资福利股、社会保险与基金监督股、工伤与农民工工作股（县农民工工作联席会议办公室）、公务员管理股。
2.景东彝族自治县社会保险中心为景东县人力资源和社会保障局下属公益类事业单位（参公）内设办公室、养老保险股、工伤、财务统计室、稽核股、退休人员社会化服务管理办公室等6个股室。
3.景东彝族自治县公共就业和人才服务中心为景东县人力资源和社会保障局下属公益类事业单位（参公），内设办公室，财务统计股，失业保险股，就业和人才服务股4个股室。
（三）重点工作概述
1.完成就业创业各项指标；2.全面完成社会保障各项指标；3.稳步推进人事人才工作；4.不断加强农民工工资支付工作，构建和谐劳动关系；5.全力做好行业扶贫工作；6.不断加强自身建设，抓牢抓实党建工作和党风廉政建设。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县人力资源和社会保障局编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制体现实际需要，同时兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制 22人，事业编制51人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休34人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 11372.66万元，其中：一般公共预算财政拨款11219.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转153.08万元。
较2019年部门财务总收入预算数3817.06万元，增加7555.60万元，增长197.94%，增加主要原因是本年度机关事业单位退休人员财政配套资金及代发离休人员补助等纳入预算公开范围，2019年不纳入预算公开范围。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 11372.66万元，其中:本年收入11219.58万元，上年结转153.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11219.58万元（本级财力11219.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数3817.06万元，增加7555.60万元，增长197.94%，增加主要原因是本年度机关事业单位退休人员财政配套资金纳入预算公开范围，2019年不纳入预算公开范围。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出11372.66万元。财政拨款安排支出11372.66万元，其中：基本支出999.71万元，与上年对比减少1046.68万元，减少主要原因是：一由于机构改革原下属二级局医疗保险中心从本单位分离出去引起基本支出减少；二是本年度代发的企业离休补贴、企业退休独生子女奖励金等纳入项目预算公开。项目支出10372.95万元，较2019年部门预算总支出预算数1770.67万元，增加8602.28万元，增长485.82%，增加主要原因是本年度将行政事业单位退休人员财政配套部分纳入预算公开范围。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下几个方面：
1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2020年预算数为57.6万元，比2019年预算数增加57.6万元，增长0%。主要用于其他普通教育方面的支出。
2、 文化旅游体育与传媒支出（类） 新闻出版电影（款）电影（项）2020年预算数为4.25万元，比2019年预算数增加4.25万元，增长0%。主要用于放映方面的支出。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为210.73万元，比2019年预算数减少64.26万元，下降23.37%。主要用于在职职工工资支出和商品服务支出。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2020年预算数为4万元，比2019年预算数增加4万元，增长0%。主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为505.02万元，比2019年预算数减少127.59万元减少20.17%。主要用于社会保险中心及就业服务中在职人员的工资支出。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2020年预算数为297.21万元，比2019年预算数增加297.21万元，增长0%。主要用于企业退休人员独生子女奖励金支出、办办公楼建设工程款支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为3024万元，比2019年预算数增加3024万元，增长0%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为6936万元，比2019年预算数增加6936万元，增长0%。主要用于事业单位开支的离退休经费。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为151.68万元，比2019年预算数减少82.72万元，减少54.54%。主要用于人社局在职职工养老保险单位缴费部分支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为4.67万元，比2019年预算数减少270.44万元，减少98.3%。主要用于市属离休干部津补贴支出。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）人力资源和社会保障管理事务（项）13.7万元，主要反映财政对符合条件就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出，比上年预算数增加8.55万元，增加166.02%，增加的主要原因是本年度增加县级配套公益性岗社会保险补贴。
12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）2020年预算数为3.2万元，比2019年预算数减少21.64万元，减少87.12%。主要用于人力资源和社会保障事业支出。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.14万元，比2019年预算数减少63.81万元，减少99.78%。主要用于事业单位人员失业保险
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为50.32万元，比2019年预算数减少21.7万元，减少30.13%。主要用于人社局在职人员由单位缴纳的基本养老保险支出。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2020年预算数为2.49万元，比2019年预算数减少0.69万元，减少21.7%。主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为32.67万元，比2019年预算数减少9.08万元，减少21.75%。主要用于人社局在职人员由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为11.45万元，比2019年预算数减少3.94万元，减少25.60%。主要用于人社局在职人员由单位缴纳的工伤、生育保险支出。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为63.53万元，比2019年预算数减少26.95万元，减少29.79%。主要用于人社局在职人员由单位缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出999.71万元，项目支出10372.95万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为575.67万元，（其中：基本支出575.67万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为248.74万元，（其中：基本支出248.74万元，项目支出0万元）
3．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为63.53万元，（其中：基本支出63.53万元，项目支出0万元）
4．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为55.24万元，（其中：基本支出51.24万元，项目支出4万元）。
5．商品和服务支出（类）印刷费（款）2020年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
6．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为0.17万元，（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）。
7．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为0.25万元，（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。
8．商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为1.12万元，（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）。
9．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为7.1万元，（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）。
10．商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为1.3万元，（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）。
11．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为3.44万元，（其中：基本支出3.44万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）公务接费（款）2020年预算数为9.7万元，（其中：基本支出9.7万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为7.8万元，（其中：基本支出7.8万元，项目支出0万元）。
14．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为10.17万元，（其中：基本支出10.17万元，项目支出0万元）。
15．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为5.74万元，（其中：基本支出5.74万元，项目支出0万元）。
16．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为6.62万元，（其中：基本支出6.62万元，项目支出0万元）。
17．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为5.04万元，（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）。
18．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2020年预算数为10270.53万元，（其中：基本支出1.58万元，项目支出10268.95万元）。
19.资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）2020年预算数为100万元，（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.9万元，其中：政府采购货物预算3.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.81万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年度相比无增减变动。
（二）公务接待费
景东彝族自治县人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为13.39万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为82次，共计接待1372人次。
与上年度相比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为6.42万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.42万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年度相比无增减变动。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算拨款10372.95万元，具体项目为：项目一：2020年人才引进工作经费2万元，主要用于开展紧缺人才引进工作经费；项目二：2020年事业单位公开招聘工作经费2万元，主要用于支付开展2020年景东县事业单位公开招聘考录工作经费；项目三：财政局临时工工资项目，17.23万元，主要用于财政局临时工工资发放；项目四：公益性岗位代理费项目，7.5万元，主要用于公益性岗位人员公益性岗位补贴发放、社会保险补贴缴纳及档案管理的代理费；项目
五：公益性岗位社会保险补贴项目，13.7万元，主要用于公益性岗位人员县级配套社会保险补贴缴纳；项目六：老放映员生活补助项目4.25万元，主要用于15个乡镇（公社）老放映员生活补贴；项目七：企业退休人员独生子女奖励金162万元，主要用于企业退休人员独生子女奖励金的发放；项目八：市属企业离休干部津补贴4.67万元，主要用于市属企业离休人员津补贴的发放；项目九：县级财政配套事业单位离退休经费6936万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外退休费发放；项目十：县级财政配套行政单位离退休经费3024万元，主要用于行政单位离退休人员统筹外退休费发放；项目十一：县民族小学退休人员工资57.6万元，主要用于县民族小学8位退休老师退休费的发放；项目十二：县属企业离休干部津补贴42万元，主要用于县属企业离休干部津补贴的发放（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县人力资源和社会保障部门2020年机关运行经费安排114.19万元，较2019年预算数68.47万元，增加45.72万元，增长66.73%，增长主要原因是本年度机关运行经费含有上年度结转指标51.64万元。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300431600111
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景东彝族自治县人力资源和社会保障部门(含下属单位）
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。
2.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。
3.负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，审核、汇总社会保险基金预决算。
5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.会同有关部门组织实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。
7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，负责专业技术人员继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作和自主择业军队转业干部及企业军转干部管理服务工作。
9.负责行政机关公务员综合管理，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并组织实施政府奖励制度。
10.贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12.按干管权限负责出国（境）培训年度计划管理，负责审核出国（境）培训项目。
13.承办景东彝族自治县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县人力资源和社会保障局共有独立核算的单位3个，其中：
1.行政单位1个，景东彝族自治县人力资源和社会保障局机关，设9个内设机构。分别为：办公室、就业与人力资源市场股（人才交流中心）、事业单位管理股、职称技能股、劳动关系与调解仲裁股（县劳动人事争议仲裁委员会办公室）、退休与工资福利股、社会保险与基金监督股、工伤与农民工工作股（县农民工工作联席会议办公室）、公务员管理股。
2.景东彝族自治县社会保险中心为景东县人力资源和社会保障局下属公益类事业单位（参公）内设办公室、养老保险股、工伤、财务统计室、稽核股、退休人员社会化服务管理办公室等6个股室。
3.景东彝族自治县公共就业和人才服务中心为景东县人力资源和社会保障局下属公益类事业单位（参公），内设办公室，财务统计股，失业保险股，就业和人才服务股4个股室。
（三）重点工作概述
1.完成就业创业各项指标；2.全面完成社会保障各项指标；3.稳步推进人事人才工作；4.不断加强农民工工资支付工作，构建和谐劳动关系；5.全力做好行业扶贫工作；6.不断加强自身建设，抓牢抓实党建工作和党风廉政建设。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县人力资源和社会保障局编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制体现实际需要，同时兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制 22人，事业编制51人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休34人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 11372.66万元，其中：一般公共预算财政拨款11219.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转153.08万元。
较2019年部门财务总收入预算数3817.06万元，增加7555.60万元，增长197.94%，增加主要原因是本年度机关事业单位退休人员财政配套资金及代发离休人员补助等纳入预算公开范围，2019年不纳入预算公开范围。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 11372.66万元，其中:本年收入11219.58万元，上年结转153.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11219.58万元（本级财力11219.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数3817.06万元，增加7555.60万元，增长197.94%，增加主要原因是本年度机关事业单位退休人员财政配套资金纳入预算公开范围，2019年不纳入预算公开范围。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出11372.66万元。财政拨款安排支出11372.66万元，其中：基本支出999.71万元，与上年对比减少1046.68万元，减少主要原因是：一由于机构改革原下属二级局医疗保险中心从本单位分离出去引起基本支出减少；二是本年度代发的企业离休补贴、企业退休独生子女奖励金等纳入项目预算公开。项目支出10372.95万元，较2019年部门预算总支出预算数1770.67万元，增加8602.28万元，增长485.82%，增加主要原因是本年度将行政事业单位退休人员财政配套部分纳入预算公开范围。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下几个方面：
1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2020年预算数为57.6万元，比2019年预算数增加57.6万元，增长0%。主要用于其他普通教育方面的支出。
2、 文化旅游体育与传媒支出（类） 新闻出版电影（款）电影（项）2020年预算数为4.25万元，比2019年预算数增加4.25万元，增长0%。主要用于放映方面的支出。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为210.73万元，比2019年预算数减少64.26万元，下降23.37%。主要用于在职职工工资支出和商品服务支出。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2020年预算数为4万元，比2019年预算数增加4万元，增长0%。主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为505.02万元，比2019年预算数减少127.59万元减少20.17%。主要用于社会保险中心及就业服务中在职人员的工资支出。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2020年预算数为297.21万元，比2019年预算数增加297.21万元，增长0%。主要用于企业退休人员独生子女奖励金支出、办办公楼建设工程款支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为3024万元，比2019年预算数增加3024万元，增长0%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为6936万元，比2019年预算数增加6936万元，增长0%。主要用于事业单位开支的离退休经费。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为151.68万元，比2019年预算数减少82.72万元，减少54.54%。主要用于人社局在职职工养老保险单位缴费部分支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为4.67万元，比2019年预算数减少270.44万元，减少98.3%。主要用于市属离休干部津补贴支出。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）人力资源和社会保障管理事务（项）13.7万元，主要反映财政对符合条件就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出，比上年预算数增加8.55万元，增加166.02%，增加的主要原因是本年度增加县级配套公益性岗社会保险补贴。
12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）2020年预算数为3.2万元，比2019年预算数减少21.64万元，减少87.12%。主要用于人力资源和社会保障事业支出。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.14万元，比2019年预算数减少63.81万元，减少99.78%。主要用于事业单位人员失业保险
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为50.32万元，比2019年预算数减少21.7万元，减少30.13%。主要用于人社局在职人员由单位缴纳的基本养老保险支出。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2020年预算数为2.49万元，比2019年预算数减少0.69万元，减少21.7%。主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为32.67万元，比2019年预算数减少9.08万元，减少21.75%。主要用于人社局在职人员由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为11.45万元，比2019年预算数减少3.94万元，减少25.60%。主要用于人社局在职人员由单位缴纳的工伤、生育保险支出。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为63.53万元，比2019年预算数减少26.95万元，减少29.79%。主要用于人社局在职人员由单位缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出999.71万元，项目支出10372.95万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为575.67万元，（其中：基本支出575.67万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为248.74万元，（其中：基本支出248.74万元，项目支出0万元）
3．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为63.53万元，（其中：基本支出63.53万元，项目支出0万元）
4．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为55.24万元，（其中：基本支出51.24万元，项目支出4万元）。
5．商品和服务支出（类）印刷费（款）2020年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
6．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为0.17万元，（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）。
7．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为0.25万元，（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。
8．商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为1.12万元，（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）。
9．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为7.1万元，（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）。
10．商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为1.3万元，（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）。
11．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为3.44万元，（其中：基本支出3.44万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）公务接费（款）2020年预算数为9.7万元，（其中：基本支出9.7万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为7.8万元，（其中：基本支出7.8万元，项目支出0万元）。
14．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为10.17万元，（其中：基本支出10.17万元，项目支出0万元）。
15．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为5.74万元，（其中：基本支出5.74万元，项目支出0万元）。
16．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为6.62万元，（其中：基本支出6.62万元，项目支出0万元）。
17．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为5.04万元，（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）。
18．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2020年预算数为10270.53万元，（其中：基本支出1.58万元，项目支出10268.95万元）。
19.资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）2020年预算数为100万元，（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.9万元，其中：政府采购货物预算3.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.81万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年度相比无增减变动。
（二）公务接待费
景东彝族自治县人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为13.39万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为82次，共计接待1372人次。
与上年度相比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为6.42万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.42万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年度相比无增减变动。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算拨款10372.95万元，具体项目为：项目一：2020年人才引进工作经费2万元，主要用于开展紧缺人才引进工作经费；项目二：2020年事业单位公开招聘工作经费2万元，主要用于支付开展2020年景东县事业单位公开招聘考录工作经费；项目三：财政局临时工工资项目，17.23万元，主要用于财政局临时工工资发放；项目四：公益性岗位代理费项目，7.5万元，主要用于公益性岗位人员公益性岗位补贴发放、社会保险补贴缴纳及档案管理的代理费；项目
五：公益性岗位社会保险补贴项目，13.7万元，主要用于公益性岗位人员县级配套社会保险补贴缴纳；项目六：老放映员生活补助项目4.25万元，主要用于15个乡镇（公社）老放映员生活补贴；项目七：企业退休人员独生子女奖励金162万元，主要用于企业退休人员独生子女奖励金的发放；项目八：市属企业离休干部津补贴4.67万元，主要用于市属企业离休人员津补贴的发放；项目九：县级财政配套事业单位离退休经费6936万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外退休费发放；项目十：县级财政配套行政单位离退休经费3024万元，主要用于行政单位离退休人员统筹外退休费发放；项目十一：县民族小学退休人员工资57.6万元，主要用于县民族小学8位退休老师退休费的发放；项目十二：县属企业离休干部津补贴42万元，主要用于县属企业离休干部津补贴的发放（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县人力资源和社会保障部门2020年机关运行经费安排114.19万元，较2019年预算数68.47万元，增加45.72万元，增长66.73%，增长主要原因是本年度机关运行经费含有上年度结转指标51.64万元。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300431600111
http://人社局（汇总）2020年景东县部门预算公开表 xls
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