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水务局2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2020-07-02 10:51:15 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300333200000景东彝族自治县水务局2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本
监督索引号53082300333200000


景东彝族自治县水务局
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明

 
 
 
 
 
2020年6月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2020年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
 
第三部分 名词解释
 
附   录   2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
第一部分  部门(单位)概况
 
一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

   1、负责贯彻实施国家和省有关水行政方面的法律、法规和方针政策,实行依法治水、依法管水。
   2、统一管理和保护全县水资源;组织编制水资源综合规划和全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;负责实施取水许可及水资源费征收工作,指导和推动节水型社会建设工作。 
   3、编制水资源保护规划;组织实施水功能区管理,指导饮水水源保护工作,负责全县地下水开发利用管理和保护工作;指导农村饮水安全和乡镇供水工作。 
   4、及时分析、了解、研究地形地貌、水系河流等自然条件状况;制定全县水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划,并监督实施;组织重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;指导全县水土保持和水土流失综合防治工作。
   5、承担全县防汛防旱指挥部的日常工作;组织、协调、监督、指导全县防汛防旱工作(含城市防洪)。 
   6、组织、指导水政监察和水行政执法工作;依法对水事活动进行监督和查处,协调全县水事纠纷。 
   7、组织实施重要水利工程建设,依法负责水利行业安全生产工作。 
   8、承办县委、政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

   本部门2019年未有行政机构1个;下属事业部门5个,分别是:
   1、水资源管理站;
   2、水土保持工作站;
   3、水利技术服务中心;
   4、水库管理局;
   5、川河大沟管理所(属差额预算管理)。

(三)重点工作概述

   1、水源工程前期工作。继续推进磨刀河、湾河、三棵桩三座小(一)型水库前期工作。
   2、“十四五”规划。积极开展“十四五”水务发展规划研究。
   3、李仙江(川河)景东县城段治理工程。积极推进李仙江(川河)景东县城段治理工程建设。
   4、撇罗水库工程。撇罗水库位于景东县花山镇东部,是一座集灌溉、人畜饮用水及县城供水的蓄水工程,总库容270.1万m3。工程总投资10251.72万元。计划2020年2月全面完成主体工程建设,6月份争取验收。
   5、金鸡林水库。金鸡林水库位于景东县漫湾镇保甸村,水库总库容356.4万m3,工程批复总投资22634.90万元。2020年底争取主体工程完成,做好验收准备。
   6、三合水库工程。中型水库,总库容1135万立方米,工程估算总投资53924.61万元。2020年全面启动三合水库工程建设。
   7、董报河(锦屏镇)段治理工程。新建堤防、护岸8.9km,工程批准总投资2056.78万元。2020年努力争取资金,启动项目建设。
   8、继续加强党风廉政建设。结合“不忘初心、牢记使命”主体教育活动,认真抓好干部职工的思想教育,根据上级部门的整改意见,认真抓好整改落实。
   9、安全生产工作。认真学习和广泛宣传新《安全生产法》,贯彻落实市水务局和县安委会有关安全工作的指示精神和安排部署,严格落实安全责任,强化安全生产目标管理,加大安全监督监管,狠抓安全措施的落实。继续开展安全生产大检查工作,对各项工程生产安全进行动态管理,为我县水利事业发展做出积极的努力。

二、预算单位预算编制情况

     本部门编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
    1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
    2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
    3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
   4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。

三、预算单位基本情况

     我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制94人,其中:行政编制12人,事业编制82人。在职实有88人,其中: 财政全供养77人,财政部分供养11人,非财政供养0人。
离退休人员36人,其中: 离休0人,退休36人。
车辆编制4辆,实有车辆4辆。
 
第二部分  2020年部门(单位)预算编制说明
 
一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

    2020年部门财务总收入12443.41万元,其中:一般公共预算财政拨款9443.41万元,政府性基金预算财政拨款3000.00万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数12600.01万元,减少156.60万元,下降1.24%,主要原因是项目资金减少。

(二)财政拨款收入情况

    2020年部门财政拨款收入12443.41万元,其中:本年收入12443.41万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9443.41万元(本级财力9443.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款3000.00万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数12600.01万元,减少156.60万元,下降1.24%,主要原因是项目资金减少。

二、预算单位支出情况

     2020年部门预算总支出12443.41万元。财政拨款安排支出12443.41万元,其中:基本支出1290.36万元,与上年对比增加20.81万元,增长1.64%,主要原因是人员及公用支出增加;项目支出11153.05万元,较2019年部门预算总支出预算数11330.46万元,减少177.41万元,下降1.57%,主要原因是项目资金减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1、2019999一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2020年预算数为6868.40万元,比2019年预算数减少1936.38万元,下降21.99%。主要用于:基础设施项目方面的支出。
    2、2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020年预算数为138.15万元,比2019年预算数减少29.07万元,下降17.38%。主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    3、2089901社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2020年预算数为4.31万元,比2019年预算数增加0.20万元,增长4.87%。主要用于:失业保险方面的支出。
    4、2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020年预算数为14.02万元,比2019年预算数减少0.14万元,下降0.99%。主要用于:行政单位基本医疗保险缴费支出。
    5、2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2020年预算数为72.32万元,比2019年预算数增加2.87万元,增长4.13%。主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。
    6、2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2020年预算数为40.28万元,比2019年预算数增加0.90万元,增长2.29%。主要用于:公务员医疗补助经费。
    7、2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2020年预算数为13.38万元,比2019年预算数增加0.25万元,增长1.90%。主要用于:其他行政事业单位医疗方面的支出。
    8、2130301农林水支出(类)水利(款)行政运行(项) 2020年预算数为167.86万元,比2019年预算数减少1.78万元,下降1.05%。主要用于:行政单位的基本支出。
    9、2130304农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项) 2020年预算数为232.75万元,比2019年预算数增加3.82万元,增长1.67%。主要用于:水利行业业务管理方面的支出。
   10、2130306农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2020年预算数为357.82万元,比2019年预算数增加9.70万元,增长2.79%。主要用于:水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
   11、2130310农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)2020年预算数为63.27万元,比2019年预算数增加4.50万元,增长7.66%。主要用于:水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。
   12、2130311农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)2020年预算数为62.52万元,比2019年预算数增加6.26万元,增长11.13%。主要用于:水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。
   13、2130314农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2020年预算数为30.00万元,比2019年预算数减少51.00万元,下降62.96%。主要用于:防汛业务方面的支出。
   14、2130316农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)2020年预算数为18.89万元,比2019年预算数减少260.70万元,下降93.24%。主要用于:农田水利业务方面的支出。
   15、2130319农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)2020年预算数为1001.00万元,与上年对比全部为新增。主要用于:江河湖库水系综合整治方面的支出。
   16、2130335农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)2020年预算数为94.90万元,与上年对比全部为新增。主要用于:农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
   17、2130399农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2020年预算数为20.00万元,与上年对比全部为新增。主要用于:河长制工作方面的支出。
   18、2130504农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)2020年预算数为139.87万元,比2019年预算数减少1988.21万元,下降93.43%。主要用于:农村基础设施建设方面的支出。
   19、2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为103.67万元,比2019年预算数增加3.28万元,增长3.27%。主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   20、2290402其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)2020年预算数为3000.00万元,与上年对比全部为新增。主要用于:青龙水库(中型)工程建设支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    部门经济科目分组(其中:基本支出1290.36万元,项目支出11153.05万元)。
   1、30101工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为350.61万元,(其中:基本支出350.61万元,项目支出0万元)。
   2、30102工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年预算数为444.93万元,(其中:基本支出444.93万元,项目支出0万元)。
   3、30103工资福利支出(类)奖金(款)2020年预算数为4.80万元,(其中:基本支出4.80万元,项目支出0万元)。
   4、30108工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年预算数为138.15万元,(其中:基本支出138.15万元,项目支出0万元)。
   5、30110工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为86.35万元,(其中:基本支出86.35万元,项目支出0万元)。
   6、30111工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为40.28万元,(其中:基本支出40.28万元,项目支出0万元)。
   7、30112工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为17.69万元,(其中:基本支出17.69万元,项目支出0万元)。
   8、30113工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为103.67万元,(其中:基本支出103.67万元,项目支出0万元)。
   9、30201商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为22.18万元,(其中:基本支出22.18万元,项目支出0万元)。
   10、30202商品和服务支出(类)印刷费(款)2020年预算数为1.38万元,(其中:基本支出1.38万元,项目支出0万元)。
   11、30205商品和服务支出(类)水费(款)2020年预算数为0.20万元,(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元)。
   12、30206商品和服务支出(类)电费(款)2020年预算数为1.50万元,(其中:基本支出1.50万元,项目支出0万元)。
   13、30207商品和服务支出(类)邮电费(款)2020年预算数为2.30万元,(其中:基本支出2.30万元,项目支出0万元)。
   14、30209商品和服务支出(类)物业管理费(款)2020年预算数为0.25万元,(其中:基本支出0.25万元,项目支出0万元)。
   15、30211商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为8.71万元,(其中:基本支出8.71万元,项目支出0万元)。
   16、30213商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2020年预算数为0.52万元,(其中:基本支出0.52万元,项目支出0万元)。
   17、30216商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数为5.84万元,(其中:基本支出5.84万元,项目支出0万元)。
   18、30217商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为2.92万元,(其中:基本支出2.92万元,项目支出0万元)。
   19、30226商品和服务支出(类)劳务费(款)2020年预算数为5.13万元,(其中:基本支出5.13万元,项目支出0万元)。
   20、30228商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为15.04万元,(其中:基本支出15.04万元,项目支出0万元)。
   21、30229商品和服务支出(类)福利费(款)2020年预算数为9.74万元,(其中:基本支出9.74万元,项目支出0万元)。
   22、30231商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2020年预算数为5.52万元,(其中:基本支出5.52万元,项目支出0万元)。
   23、30239商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2020年预算数为1.58万元,(其中:基本支出1.58万元,项目支出0万元)。
   24、30299商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为4.40万元,(其中:基本支出4.40万元,项目支出0万元)。
   25、30305对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)2020年预算数为14.98万元,(其中:基本支出14.98万元,项目支出0万元)。
   26、30309对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)2020年预算数为0.45万元,(其中:基本支出0.45万元,项目支出0万元)。
   27、30905资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款)2020年预算数为3302.00万元,(其中:基本支出0万元,项目支出3302.00万元)。
   28、31002资本性支出(类)办公设备购置(款)2020年预算数为1.25万元,(其中:基本支出1.25万元,项目支出0万元)。
   29、31005资本性支出(类)基础设施建设(款)2020年预算数为7851.05万元,(其中:基本支出1.25万元,项目支出7851.05万元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

      部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:无。

(二)与中央、省、市配套事项

     我部门无与中央、省、市配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

    我部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金2.05万元,其中:政府采购货物预算2.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.57万元,较上年无变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

     本部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

    本部门2020年公务接待费预算为13.68万元,较上年无变化,国内公务接待批次为250次,共计接待2700人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

    本部门2020年公务用车购置及运行维护费为13.89万元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费13.89万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

六、重点项目预算绩效目标情况

     2020年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目1个,涉及政府性基金预算拨款3000.00万元,具体项目为:景东县青龙水库工程,3000.00万元,主要用于青龙水库(中型)工程建设支出。具体情况详见《7-10部门本级项目支出绩效目标表(本次下达)》。

七、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

     本部门2020年机关运行经费安排53.86万元,较2019年预算数48.37万元,增加5.49万元,增长11.35%,主要原因是水利扶贫任务较多,随之发生的运行经费增多。

(二)国有资产占用情况

     鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
第四部分  名词解释
  
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

      按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

    指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。


监督索引号53082300333200111



http://水务局2020年景东县部门预算公开表.xls