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政协2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-07-02 10:44:08 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300113100000景东县政协2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要
监督索引号53082300113100000
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
职能参照政府批准的“三定”方案；2020年重点工作任务介绍。
1.围绕中国共产党“一个中心、两个基本点”的基本路线，全力为县域经济率先跨越发展、社会各项事业不断进步、人民生活不断提高、社会和谐稳定、全面建成小康社会的目标任务服务。
2.根据县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议提出的各项任务，结合县域经济、社会发展和各专门委员会工作实际，研究、分析、制定届期内各年度的工作计划、工作目标，确定各专门委员会活动的形式、内容和方案并积极认真地组织实施，年终作出书面工作总结报告。
3.广泛联系委员和各族各界各阶层人士，积极负责地向本专门委员会所对应的各有关部门反映他们的意见或建议，协商、联系、协调、解决提出的问题。积极主动地加强、完善和改进同本专门委员会工作职能相关部门间的联系、沟通与交流，不断改善和密切与相关部门间履行职能中的工作关系。
4.承办本专门委员会全体成员会议、专题座谈会议的会务和委员调研、视察等活动的事务，及时向全体委员会议、常务委员会议、主席会议报告本专门委员会的工作。负责本专门委员会委员、工作人员的政治理论、业务知识、相关专业知识等学习培训和思想政治教育工作，保证专门委员会工作的正常有序运行和取得实效。出席和参加县直各部门举办、召开的涉及本专门委员会工作有关会议与活动。
5.完成全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决定和决议，以及上级政协组织对口安排的各项工作任务，完成县政协领导安排或交办的有关工作及事务，协助办公室筹办有关会务，配合、支持、参与完成与县政协机关相关的工作及事务，完成县政协或办公室统一安排、交办的工作及事务。
（二）机构设置情况
景东县政协共有独立核算的单位1个（纳入2020年部门预算编报的单位共1个）。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，内设机构7个（1室6委），分别是：县政协办公室、提案和委员联络委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和外事侨务委员会。
（三）重点工作概述
2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
1.指导思想
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
2.总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2020年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
二、预算单位预算编制情况
景东县政协编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制 17人，工勤编制4人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员24人，其中： 离休 0人，退休 24人。
遗属3人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入704.56万元，其中：一般公共预算财政拨款704.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数631.9万元，增加72.66万元，增长11.5%，主要原因人员工资增加，工资福利和对个人家庭补助就增加,并且2019年不含项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 704.56万元，其中:本年收入 704.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款704.56万元（本级财力704.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数631.9万元，增加72.66万元，增长11.5%，主要原因人员工资增加，工资福利和对个人家庭补助就增加,并且2019年不含项目支出。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 704.56万元。财政拨款安排支出 704.56万元，其中：基本支出610.28万元，与上年631.9万元，减少21.62，减少3.42%，主要原因是2019年含有2018年结转31.77万元；项目支出94.28万元，较2019年部门预算总支出预算数631.9万元，增加72.66万元，增长11.5%，主要原因人员工资增加，工资福利和对个人家庭补助支出就增加，并且2019年不含项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201一般公共服务支出（类）20102 政协事务（款）2010201行政运行（项）2020年预算数为454.9万元，比2019年预算数439.66增加 15.24万元，增加3.47 %。主要原因人员工资增加，工资福利和对个人家庭补助就增加。
2.201一般公共服务支出（类）20102 政协事务（款）2010204政协会议（项）2020年预算数为41.28万元，比2019年预算数0增加 41.28万元，增加100 %。主要原因是2019年不含项目支出。
3.201一般公共服务支出（类）20102 政协事务（款）2010205委员视察（项）2020年预算数为18万元，比2019年预算数4.97增加 13.03万元，增加262.17 %。主要原因是2019年不含项目支出。
4.208社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为54.55万元，比2019年预算数64.57万元减少10.02万元，减少15.52%。主要原因是2019年养老保险缴费基数调减。
5.210医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）2020年预算数为34.09万元，比2018年预算数32.28增加1.81万元，增加5.6%。主要原因是：缴费基数增加。
6.210医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）2020年预算数为20.09万元，比2019年预算数19.37万元，增加 0.72万元，增加3.72 %。主要原因是：缴费基数增加。
7.210医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为5.73万元，比2019年预算数5.5万元，增加 0.23万元，增加36.36 %。主要原因是：缴费基数增加。
8.213农林水支出（类）21305扶贫（款）2130599其他扶贫支出（项）2020年预算数为35万元，比2019年预算数0万元，增加 35万元，增加100 %。主要原因是2019年不含项目支出。
9.221住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）2020年预算数为40.92万元，比2019年预算数38.75万元增加2.17万元，增加5.6%。主要原因是：缴费基数增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出610.28万元，项目支出94.28万元）。
1. 301工资福利支出（类）30101基本工资（款）2020年预算数为142.68万元，（其中：基本支出142.68万元，项目支出0万元）。
2. 301工资福利支出（类）30102津贴补贴（款）2020年预算数为217.62万元，（其中：基本支出217.62万元，项目支出0万元）
3. 301工资福利支出（类）30103奖金（款）2020年预算数为12.34万元，（其中：基本支出12.34万元，项目支出0万元）
4. 301工资福利支出（类）30108机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为54.55万元，（其中：基本支出54.55万元，项目支出0万元）
5. 301工资福利支出（类）30110职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为34.09万元，（其中：基本支出34.09万元，项目支出0万元）
6. 301工资福利支出（类）30111公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为20.09万元，（其中：基本支出20.09万元，项目支出0万元）
7．301工资福利支出（类）30112其他社会保障缴费（款）2020年预算数为5.73万元，（其中：基本支出5.73万元，项目支出0万元）
8.301工资福利支出（类）30113住房公积金（款）2020年预算数为40.92万元，（其中：基本支出40.92万元，项目支出0万元）
9.302．商品和服务支出（类）30201办公费2020年预算数为7.5万元，（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）。
10.302．商品和服务支出（类）30202印刷费（款）2020年预算数为1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
11.302．商品和服务支出（类）30204手续费办公费（款）2020年预算数为0.05万元，（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。
12.302．商品和服务支出（类）30205水费（款）2020年预算数为0.1万元，（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
13.302．商品和服务支出（类）30206电费（款）2020年预算数为0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
14.302商品和服务支出（类）30207邮电费（款）2020年预算数为3万元，（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。
15.302商品和服务支出（类）30211差旅费（款）2020年预算数为17万元，（其中：基本支出17万元，项目支出0万元）。
16.302商品和服务支出（类）30213维修（护）费（款）2020年预算数为0.7万元，（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。
17．302商品和服务支出（类）30214租赁费（款）2020年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
18．302商品和服务支出（类）30215会议费（款）2020年预算数为42.28万元，（其中：基本支出1万元，项目支出41.28万元）。
19．302商品和服务支出（类）30217公务接待费（款）2020年预算数为7.1万元，（其中：基本支出7.1万元，项目支出0万元）。
20．302商品和服务支出（类）30226劳务费（款）2020年预算数为1.5万元，（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。
21.302商品和服务支出（类）30228工会经费（款）2020年预算数为6.58万元，（其中：基本支出6.58万元，项目支出0万元）。
22．302商品和服务支出（类）30231公务用车运行维护费（款）2020年预算数为13.7万元，（其中：基本支出13.7万元，项目支出0万元）。
23．302商品和服务支出（类）30239其他交通费有（款）3.82万元2020年预算数为13.7万元，（其中：基本支出3.82万元，项目支出0万元）。
24．302商品和服务支出（类）30299其他商品和服务支出（款）2020年预算数为50.85万元，（其中：基本支出15.85万元，项目支出35万元）。
25．303对个人和家庭补助（类）30305生活补助（款）2020年预算数为2.56万元，（其中：基本支出2.56万元，项目支出0万元）。
26．303对个人和家庭补助（类）30399其他对个人和家庭的补助（款）2020年预算数为18万元，（其中：基本支出0万元，项目支出18万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金7.8万元，其中：政府采购货物预算7.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东县政协部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.8万元，较上年增长0万元，增长0%，具体变动情况：无
（一）因公出国（境）费
景东县政协部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2019年和2020年都没有因公出国（境）费预算，所以没有增减变化原因。
（二）公务接待费
景东县政协部门2020年公务接待费预算为7.1万元，较上年增长0万元，增长0%，国内公务接待批次、人次将根据实际情况在决算报表填报，主要用于接待外来出差人员、各乡镇来办事的工作人员等（范围）产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东县政协部门2020年公务用车购置及运行维护费为13.7万元，较上年增长0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.7万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。主要用于保障政协机关工作人员下乡出差等（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆保养等支出。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款94.28万元，具体项目为：1.常委会议费项目，4万元，主要用于召开政协常委会议、组织常委在县内开展视察调研等费用，预算经费为4万元；2.处级干部专项资金项目，35万元，主要用于7个（5万元/人）处级领导干部挂钩扶贫乡镇的专项扶贫资金；3.九届四次全会会议费项目，37.28万元（其中7.28万元为2019年调预拨经费），主要用于全会其间产生的各项住宿费、餐费、农民委员车费和误工费、会议用品、会议用纸等费用；4.九届政协委员活动费，18万元（1000元/人），主要用于全县政协委员开展学习培训、调研视察、履职考核等发生的住宿费、餐费、燃油费、政协报刊费、租车费等各项费用（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东县政协部门2020年机关运行经费安排79.7万元，较2019年预算数112.85万元，减少33.15万元，减少29.37%，减少的主要原因：厉行节约，严控增长。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
政协景东彝族自治县委员会办公室
2020年6月26日
监督索引号53082300113100111
http://2020年景东县政协部门预算公开表.xls
景东县政协
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
职能参照政府批准的“三定”方案；2020年重点工作任务介绍。
1.围绕中国共产党“一个中心、两个基本点”的基本路线，全力为县域经济率先跨越发展、社会各项事业不断进步、人民生活不断提高、社会和谐稳定、全面建成小康社会的目标任务服务。
2.根据县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议提出的各项任务，结合县域经济、社会发展和各专门委员会工作实际，研究、分析、制定届期内各年度的工作计划、工作目标，确定各专门委员会活动的形式、内容和方案并积极认真地组织实施，年终作出书面工作总结报告。
3.广泛联系委员和各族各界各阶层人士，积极负责地向本专门委员会所对应的各有关部门反映他们的意见或建议，协商、联系、协调、解决提出的问题。积极主动地加强、完善和改进同本专门委员会工作职能相关部门间的联系、沟通与交流，不断改善和密切与相关部门间履行职能中的工作关系。
4.承办本专门委员会全体成员会议、专题座谈会议的会务和委员调研、视察等活动的事务，及时向全体委员会议、常务委员会议、主席会议报告本专门委员会的工作。负责本专门委员会委员、工作人员的政治理论、业务知识、相关专业知识等学习培训和思想政治教育工作，保证专门委员会工作的正常有序运行和取得实效。出席和参加县直各部门举办、召开的涉及本专门委员会工作有关会议与活动。
5.完成全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决定和决议，以及上级政协组织对口安排的各项工作任务，完成县政协领导安排或交办的有关工作及事务，协助办公室筹办有关会务，配合、支持、参与完成与县政协机关相关的工作及事务，完成县政协或办公室统一安排、交办的工作及事务。
（二）机构设置情况
景东县政协共有独立核算的单位1个（纳入2020年部门预算编报的单位共1个）。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，内设机构7个（1室6委），分别是：县政协办公室、提案和委员联络委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和外事侨务委员会。
（三）重点工作概述
2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
1.指导思想
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
2.总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2020年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
二、预算单位预算编制情况
景东县政协编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制 17人，工勤编制4人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员24人，其中： 离休 0人，退休 24人。
遗属3人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入704.56万元，其中：一般公共预算财政拨款704.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数631.9万元，增加72.66万元，增长11.5%，主要原因人员工资增加，工资福利和对个人家庭补助就增加,并且2019年不含项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 704.56万元，其中:本年收入 704.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款704.56万元（本级财力704.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数631.9万元，增加72.66万元，增长11.5%，主要原因人员工资增加，工资福利和对个人家庭补助就增加,并且2019年不含项目支出。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 704.56万元。财政拨款安排支出 704.56万元，其中：基本支出610.28万元，与上年631.9万元，减少21.62，减少3.42%，主要原因是2019年含有2018年结转31.77万元；项目支出94.28万元，较2019年部门预算总支出预算数631.9万元，增加72.66万元，增长11.5%，主要原因人员工资增加，工资福利和对个人家庭补助支出就增加，并且2019年不含项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201一般公共服务支出（类）20102 政协事务（款）2010201行政运行（项）2020年预算数为454.9万元，比2019年预算数439.66增加 15.24万元，增加3.47 %。主要原因人员工资增加，工资福利和对个人家庭补助就增加。
2.201一般公共服务支出（类）20102 政协事务（款）2010204政协会议（项）2020年预算数为41.28万元，比2019年预算数0增加 41.28万元，增加100 %。主要原因是2019年不含项目支出。
3.201一般公共服务支出（类）20102 政协事务（款）2010205委员视察（项）2020年预算数为18万元，比2019年预算数4.97增加 13.03万元，增加262.17 %。主要原因是2019年不含项目支出。
4.208社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为54.55万元，比2019年预算数64.57万元减少10.02万元，减少15.52%。主要原因是2019年养老保险缴费基数调减。
5.210医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）2020年预算数为34.09万元，比2018年预算数32.28增加1.81万元，增加5.6%。主要原因是：缴费基数增加。
6.210医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）2020年预算数为20.09万元，比2019年预算数19.37万元，增加 0.72万元，增加3.72 %。主要原因是：缴费基数增加。
7.210医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为5.73万元，比2019年预算数5.5万元，增加 0.23万元，增加36.36 %。主要原因是：缴费基数增加。
8.213农林水支出（类）21305扶贫（款）2130599其他扶贫支出（项）2020年预算数为35万元，比2019年预算数0万元，增加 35万元，增加100 %。主要原因是2019年不含项目支出。
9.221住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）2020年预算数为40.92万元，比2019年预算数38.75万元增加2.17万元，增加5.6%。主要原因是：缴费基数增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出610.28万元，项目支出94.28万元）。
1. 301工资福利支出（类）30101基本工资（款）2020年预算数为142.68万元，（其中：基本支出142.68万元，项目支出0万元）。
2. 301工资福利支出（类）30102津贴补贴（款）2020年预算数为217.62万元，（其中：基本支出217.62万元，项目支出0万元）
3. 301工资福利支出（类）30103奖金（款）2020年预算数为12.34万元，（其中：基本支出12.34万元，项目支出0万元）
4. 301工资福利支出（类）30108机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为54.55万元，（其中：基本支出54.55万元，项目支出0万元）
5. 301工资福利支出（类）30110职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为34.09万元，（其中：基本支出34.09万元，项目支出0万元）
6. 301工资福利支出（类）30111公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为20.09万元，（其中：基本支出20.09万元，项目支出0万元）
7．301工资福利支出（类）30112其他社会保障缴费（款）2020年预算数为5.73万元，（其中：基本支出5.73万元，项目支出0万元）
8.301工资福利支出（类）30113住房公积金（款）2020年预算数为40.92万元，（其中：基本支出40.92万元，项目支出0万元）
9.302．商品和服务支出（类）30201办公费2020年预算数为7.5万元，（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）。
10.302．商品和服务支出（类）30202印刷费（款）2020年预算数为1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
11.302．商品和服务支出（类）30204手续费办公费（款）2020年预算数为0.05万元，（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。
12.302．商品和服务支出（类）30205水费（款）2020年预算数为0.1万元，（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
13.302．商品和服务支出（类）30206电费（款）2020年预算数为0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
14.302商品和服务支出（类）30207邮电费（款）2020年预算数为3万元，（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。
15.302商品和服务支出（类）30211差旅费（款）2020年预算数为17万元，（其中：基本支出17万元，项目支出0万元）。
16.302商品和服务支出（类）30213维修（护）费（款）2020年预算数为0.7万元，（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。
17．302商品和服务支出（类）30214租赁费（款）2020年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
18．302商品和服务支出（类）30215会议费（款）2020年预算数为42.28万元，（其中：基本支出1万元，项目支出41.28万元）。
19．302商品和服务支出（类）30217公务接待费（款）2020年预算数为7.1万元，（其中：基本支出7.1万元，项目支出0万元）。
20．302商品和服务支出（类）30226劳务费（款）2020年预算数为1.5万元，（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。
21.302商品和服务支出（类）30228工会经费（款）2020年预算数为6.58万元，（其中：基本支出6.58万元，项目支出0万元）。
22．302商品和服务支出（类）30231公务用车运行维护费（款）2020年预算数为13.7万元，（其中：基本支出13.7万元，项目支出0万元）。
23．302商品和服务支出（类）30239其他交通费有（款）3.82万元2020年预算数为13.7万元，（其中：基本支出3.82万元，项目支出0万元）。
24．302商品和服务支出（类）30299其他商品和服务支出（款）2020年预算数为50.85万元，（其中：基本支出15.85万元，项目支出35万元）。
25．303对个人和家庭补助（类）30305生活补助（款）2020年预算数为2.56万元，（其中：基本支出2.56万元，项目支出0万元）。
26．303对个人和家庭补助（类）30399其他对个人和家庭的补助（款）2020年预算数为18万元，（其中：基本支出0万元，项目支出18万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金7.8万元，其中：政府采购货物预算7.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东县政协部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.8万元，较上年增长0万元，增长0%，具体变动情况：无
（一）因公出国（境）费
景东县政协部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2019年和2020年都没有因公出国（境）费预算，所以没有增减变化原因。
（二）公务接待费
景东县政协部门2020年公务接待费预算为7.1万元，较上年增长0万元，增长0%，国内公务接待批次、人次将根据实际情况在决算报表填报，主要用于接待外来出差人员、各乡镇来办事的工作人员等（范围）产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东县政协部门2020年公务用车购置及运行维护费为13.7万元，较上年增长0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.7万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。主要用于保障政协机关工作人员下乡出差等（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆保养等支出。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款94.28万元，具体项目为：1.常委会议费项目，4万元，主要用于召开政协常委会议、组织常委在县内开展视察调研等费用，预算经费为4万元；2.处级干部专项资金项目，35万元，主要用于7个（5万元/人）处级领导干部挂钩扶贫乡镇的专项扶贫资金；3.九届四次全会会议费项目，37.28万元（其中7.28万元为2019年调预拨经费），主要用于全会其间产生的各项住宿费、餐费、农民委员车费和误工费、会议用品、会议用纸等费用；4.九届政协委员活动费，18万元（1000元/人），主要用于全县政协委员开展学习培训、调研视察、履职考核等发生的住宿费、餐费、燃油费、政协报刊费、租车费等各项费用（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东县政协部门2020年机关运行经费安排79.7万元，较2019年预算数112.85万元，减少33.15万元，减少29.37%，减少的主要原因：厉行节约，严控增长。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
政协景东彝族自治县委员会办公室
2020年6月26日
监督索引号53082300113100111
http://2020年景东县政协部门预算公开表.xls
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