信息正文

纪委2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2020-07-02 10:29:21 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300122200000景东县纪委2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要
监督索引号53082300122200000


景东县纪委
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明

 
 
2020年6月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2020年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
 
第三部分 名词解释
 
附   录   2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  部门(单位)概况
 
一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

    1.主管全县党的纪律检查工作,负责贯彻落实省委、省纪委和市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。
   2.负责全县监察工作。
   3.负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作,承担县委反腐败协调小组的工作职责。
   4.负责检查并处理县级机关部门、各乡镇(街道)的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议;负责调查处理县政府各部门、乡镇(街道)及其工作人员和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为,对有关责任人依法做出行政处分或提出给予行政处分的建议;必要时直接查处下级党的纪检监察组织管辖范围的比较重要或复杂的案件。
   5.受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告;保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
   6.制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。
   7.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划;配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作;教育党员和国家工作人员遵纪守法,为政清廉。
   8.负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究;对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

(二)机构设置情况

     景东县纪委共有独立核算的单位1个。
1.行政单位1个,景东县纪委内设机构30个:包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室、派驻县委办公室纪检监察组、派驻县人大机关纪检监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派驻县政协机关纪检监察组、派驻县自然资源局纪检监察组、派驻县农业农村和科学技术局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组、派驻县人民检察院纪检监察组、派驻县人民法院纪检监察组、派出县委县直机关工作委员会、县委巡察办、县纪委谈话中心。

(三)重点工作概述

   1.强化责任担当,压实两个责任。一是压实各级党
组织主体责任。二是压实全县纪检监察监督执纪责任。
   2.强化执纪审查,保持反腐高压。一是践行用好四种形态,二是持续加大执纪审查,三是深入开展作风整治,四是深挖严查黑恶势力及其背后“保护伞”。
   3.强化纪律教育,筑牢思想防线。一是抓住重要时间节点开展提醒教育,二是运用互联网新媒体开展纪律教育,三是丰富活动载体扩大廉政教育影响力。
   4.强化政治担当,助力脱贫攻坚。一是加大公开力度,主动接受监督,二是常态化监督检查,发现并推动问题解决,三是聚焦纪律作风,确保政策、责任、工作落实。
   5.深化政治巡察,“利剑”作用彰显。
   6.深化体制改革,加强自身建设。

二、预算单位预算编制情况

     景东县纪委编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
    1.收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
    2.综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
    3.优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
    4.保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。

三、预算单位基本情况

    我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制68人,其中:行政编制 65人,事业编制3人。在职实有65人,其中: 财政全供养65人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 17人,其中: 离休 0人,退休 17人。
车辆编制6辆,实有车辆6辆。
 
第二部分  2020年部门(单位)预算编制说明
 
一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

     2020年部门财务总收入 1419.20万元,其中:一般公共预算财政拨款1419.20万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数1054.67万元,增加364.53万元,增长35%,主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加。

(二)财政拨款收入情况
   
     2020年部门财政拨款收入1419.20万元,其中:本年收入1419.20万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1419.20万元(本级财力1419.20万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数1054.67万元,增加364.53万元,增长35%,主要原因人员增加导致人员经费和公用经费增加。
 
二、预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出 1419.20万元。财政拨款安排支出1419.20万元,其中:基本支出1102.89万元,与上年对比增加48.22万元,主要原因上年的项目支出包含在基本支出中,另一个原因是人员、工资和公用经费的增加;项目支出316.31万元,较2019年部门预算总支出预算数0万元,增加316.31万元,增长100%,主要原因是上年项目支出没有单独列出,另外一个原因是项目经费中预拨经费增加127.89万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

     功能科目分组如下:
    1. 201一般公共服务支出(类)20111 纪检监察事务(款)2011101行政运行(项)2020年预算数为814.27万元,比2019年预算数增加124.69万元,增长18%,主要原因是人员经费的增加。
    2. 201一般公共服务支出(类)20111纪检监察事务(款)2011102一般行政管理事务(项)2020年预算数为5万元,比2019年预算数10减少5万元,减少50 %。
    3. 201一般公共服务支出(类)20111 纪检监察事务(款)2011104大案要案查处(项)2020年预算数为19.97万元,比2019年预算数0增加 19.97万元,增加100 %。
    4. 201一般公共服务支出(类)20111 纪检监察事务(款)2011150事业运行(项)2020年预算数为24.55万元,比2019年预算数增加1.4万元,增长6%。
    5. 201一般公共服务支出(类)20111 纪检监察事务(款)2011199其他纪检监察事务(项)2020年预算数为286.66万元,比2019年预算数增加221.23万元,增长339%。
    6. 201一般公共服务支出(类)20111 纪检监察事务(款)2019999其他一般公共服务支出(项)2020年预算数为4.68万元,比2019年预算数增加4.68万元,增长100%。
    7. 208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位养老支出(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为90.59万元,比2019年预算数减少18.76万元,下降18%。主要用于:机关事业单位基本养老保险支出。
    8. 208社会保障和就业支出(类)20899其他社会保障和就业支出(款)2089901其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为0.15万元,比2019年预算数增加0.01万元,增长8%。
    9. 210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项)2020年预算数为54.04万元,比2019年增加1.79万元,增长4%。
   10. 210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101102事业单位医疗(项)2020年预算数为2.57万元,比2019年增加0.13万元,增长6%。
   11. 210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助(项)2020年预算数为26.50万元,比2019年预算数增加1.4万元,增长6%。
   12. 210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101199其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为9.19万元,比2019年预算数增加0.54万元,增长7%。
   13. 221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)2020年预算数为81.03万元,比2019年预算数增加12.59万元,增长19%。主要用于住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     部门经济科目分组(其中:基本支出1102.89万元,项目支出316.3万元)。
    1. 301工资福利支出(类)30101基本工资(款)2020年预算数为250.84万元,(其中:基本支出250.84万元,项目支出0万元)。
    2.301工资福利支出(类)30102津贴补贴(款)2020年预算数为456.78万元,(其中:基本支出456.78万元,项目支出0万元)。
    3.301工资福利支出(类)30103奖金(款)2020年预算数为21.6万元,(其中:基本支出21.6万元,项目支出0万元)。
    4.301工资福利支出(类)30108机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年预算数为90.59万元,(其中:基本支出90.59万元,项目支出0万元)。
    5.301工资福利支出(类)30110职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为56.62万元,(其中:基本支出56.62万元,项目支出0万元)。
    6.301工资福利支出(类)30111公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为26.50万元,(其中:基本支出26.50万元,项目支出0万元)。
    7.301工资福利支出(类)30112其他社会保障缴费(款)2020年预算数为9.34万元,(其中:基本支出9.34万元,项目支出0万元)。
    8.301工资福利支出(类)30113住房公积金(款)2020年预算数为81.02万元,(其中:基本支出81.02万元,项目支出0万元)。
    9.302商品和服务支出(类)30201办公费(款)2020年预算数为104.43万元,(其中:基本支出60.47万元,项目支出43.96万元)。
   10.302商品和服务支出(类)30202印刷费(款)2020年预算数为4万元,(其中:基本支出2万元,项目支出2万元)。
   11.302商品和服务支出(类)30205水费(款)2020年预算数为0.6万元,(其中:基本支出0.2万元,项目支出0.4万元)。
   12.302商品和服务支出(类)30206电费(款)2020年预算数为1.46万元,(其中:基本支出0.8万元,项目支出0.66万元)。
   13.302商品和服务支出(类)30207邮电费(款)2020年预算数为9.13万元,(其中:基本支出3.1万元,项目支出6.03万元)。
   14.302商品和服务支出(类)30211差旅费(款)2020年预算数为164.10万元,(其中:基本支出7.97万元,项目支出156.13万元)。
   15.302商品和服务支出(类)30213维修(护)费(款)2020年预算数为5.28万元,(其中:基本支出3万元,项目支出2.28万元)。
   16.302商品和服务支出(类)30215会议费(款)2020年预算数为5.37万元,(其中:基本支出0万元,项目支出5.37万元)。
   17.302商品和服务支出(类)30216培训费(款)2020年预算数为6.95万元,(其中:基本支出0.16万元,项目支出6.79万元)。
   18.302商品和服务支出(类)30217公务接待费(款)2020年预算数为14.45万元,(其中:基本支出7.6万元,项目支出6.85万元)。
   19.302商品和服务支出(类)30226劳务费(款)2020年预算数为4万元,(其中:基本支出1万元,项目支出3万元)。
   20.302商品和服务支出(类)30228工会经费(款)2020年预算数为17.63万元,(其中:基本支出0.44万元,项目支出17.19万元)。
   21.302商品和服务支出(类)30229福利费(款)2020年预算数为0.34万元,(其中:基本支出0.27万元,项目支出0.07万元)。
   22.302商品和服务支出(类)30231公务用车运行维护费(款)2020年预算数为34.45万元,(其中:基本支出9万元,项目支出25.45万元)。
   23.302商品和服务支出(类)30239其他交通费(款)2020年预算数为12.29万元,(其中:基本支出7.61万元,项目支出4.68万元)。
   24.302商品和服务支出(类)30299其他商品和服务支出(款)2020年预算数为29.93万元,(其中:基本支出5万元,项目支出24.93万元)。
   25.303对个人和家庭的补助(类)30305生活补助(款)2020年预算数为0.98万元,(其中:基本支出0.98万元,项目支出0万元)。
   26.310资本性支出(类)31002办公设备购置(款)2020年预算数为10.51万元,(其中:基本支出0万元,项目支出10.51万元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

     部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:无。

(二)与中央、省、市配套事项

     我部门无与中央、省、市配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

     我部门无按既定政策标准测算补助事项。

 四、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金10.51万元,其中:政府采购货物预算10.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    景东县纪委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.60万元,较上年减少2.4万元,下降5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

    景东县纪委2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

     景东县纪委2020年公务接待费预算为20.90万元,较上年减少1.1万元,下降5%,国内公务接待批次为103次,共计接待515人次。
增减变化原因是严格执行公务接待规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

     景东县纪委2020年公务用车购置及运行维护费为24.7万元,较上年减少1.3万元,下降5%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费24.7万元,较上年减少1.3万元,下降5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因是严格公车管理,厉行节约。

六、重点项目预算绩效目标情况

     2020年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算拨款188.41万元,具体项目为:1、办案(业务)经费项目,102.30万元,主要用于纪委查办案件的商品和服务支出;2、业务装备经费项目,6.51万元,主要用于采购纪委监委办案装备;3、处级干部扶贫资金项目,5.00万元,主要用于处级干部扶贫;4、纪委全会会议费项目,4.60万元,主要用于纪委全会会议费支出;5、县委巡察办工作经费项目,50万元,主要用于巡察办案支出;6、脱贫摘帽督查经费项目,20.00万元,主要用于脱贫摘帽督查支出。
具体情况详见《项目支出绩效目标表(本次下达)》

七、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

     景东县纪委2020年机关运行经费安排101.37万元,较2019年预算数98.10万元,增加3.27万元,增长4%,主要原因是人员增加,机关运行经费预算安排增加。

(二)国有资产占用情况

     鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
第四部分  名词解释
  
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

     按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

    指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。


监督索引号53082300122200111




http://纪委2020年景东县部门预算公开表.xls