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公安局（本级）2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-07-02 10:05:35 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县公安局2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算
景东彝族自治县公安局
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、政府和上级公安机关的指示，研究部署全县公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。
2、组织实施全局性业务工作和重大警务活动；负责领导和组织开展公安信息化和公安大情报系统建设；负责收集危害国家安全和社会稳定的情报信息，及时准确地掌握全县社会治安情况，为县委、政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出对策建议。
3、负责反恐怖工作，组织开展反恐怖工作业务建设，分析研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。
4、组织领导全县公安政治工作和公安纪检、监察、警务督察、审计工作，规划、指导和管理全县公安队伍的革命化、正规化建设，组织实施公安宣传、公安民警的教育、训练、奖惩、录用等工作。
5、负责全县公安机关警用装备、物资及金费保障机制建设和经费的管理；承担全县公安机关后勤装备的计划、申报等服务工作。
6、加强公安法制建设，负责依法承担的刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责县看守所、拘留所的规划与建设，负责县看守所、拘留所的管理与执法活动和监管安全工作。
7、负责对危害国家安全、社会政治稳定案件的查处；负责查处邪教组织犯罪案件，负责落实防范和处理邪教犯罪的工作措施；负责组织对全县刑事犯罪案件、反恐怖犯罪案件、重大事件、治安灾害事故的侦破和处置；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。
8、负责查处影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、剧毒物品、放射性物品和特种行业等工作；参与社会治安综合治理，指导基层组织开展群防群治工作；组织实施警卫任务。
9、负责依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。
10、依法管理外国人和出入境工作以及外国人、境外人员在我县境内居留、旅行的有关管理工作。
11、负责全县公安机关的刑事技术、机要通信、公共信息网络安全监察等公安科学技术工作；制定并组织实施公共信息网络安全措施，查处公共信息网络违法犯罪。
12、负责组织侦破对走私、制造、贩卖、运输、持有毒品犯罪案件；组织抓好禁种、禁吸工作。
13、依法组织实施对全县城乡道路交通安全、机动车辆的管理和驾驶员的考核、发证工作；负责对重特大交通事故的查处，维护交通秩序。
14、指导公安消防部队业务和队伍建设；组织、实施、监督消防工作；指导林业公安机关的业务工作。
15、承办景东彝族自治县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以景东彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县公安局共有独立核算的单位1个，其中：
1.行政单位1个，景东彝族自治县公安局成立于1950年3月21日，设14个内设机构（4个综合管理机构、10个执法勤务机构），设13个公安派出所；设2个监管场所。
（三）重点工作概述
2019年坚持以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻落实中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、全省政法工作会议、全省州市公安局长会议、全市公安工作会议和县委十二届六次全会精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局和景东“转型发展、绿色崛起”的目标定位，切实增强忧患意识和责任意识，把风险防控、服务发展和破解难题、补齐短板摆在更加突出的位置，以维护国家安全、保持社会稳定、创新社会治理、深化公安改革和加强队伍建设为着力点，不断提高公安工作能力和水平，努力为实现我县“十三五”时期良好开局营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县公安局编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
5、公安机关2020年保障原则，重点加强公安信息化和公安“大情报”系统建设工作、重点加强扫黑除恶工作、重点加强反恐怖工作、重点加强乡镇道路交通安全工作。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制186人，其中：行政编制186人，事业编制0人。在职实有196人，其中： 财政全供养 196人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 55人，其中： 离休 0人，退休 55人。
车辆编制36辆（其中执法执勤车辆编制34辆，应急通讯车辆编制2辆），实有车辆35辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入6669.67万元，其中：一般公共预算财政拨款6669.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数6351.30万元，增加318.37万元，增长5%，主要原因分析为：2020年部门财务总收入含上年预拨经费507万元，形成本年预算数增长。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入6669.67万元，其中:本年收入6669.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6669.67万元（本级财力6669.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数6351.30万元，增加318.37万元，增长5%，主要原因分析为：2020年部门财务总收入含上年预拨经费507万元，形成本年预算数增长。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出6669.67万元。财政拨款安排支出6669.67万元，其中：基本支出5987.4万元，与上年对比增加34.71万元，增长0.88%，主要原因分析：增长原因为人员支出略有增长；项目支出682.33万元，较2019年部门预算总支出预算数398.61万元，增加283.72万元，增长71.18%，主要原因分析：项目收入含上年预拨经费329.84万元，形成本年预算数增长。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2020年预算数为11.23万元，比2019年预算数增加11.23万元，增长100%。主要用于：公务车租用费。
2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2020年预算数为4122.51万元，比上年预算数3820.46万元增加302.05万元，增加7.9%，主要原因是：增加协警以及人员工资调整略有增加，以及功能科目调整总的形成增加预算收入。
3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2020年预算数为61.47万元，比上年预算数113.23万元减少51.76，减少46%，主要原因是该预算科目主要核算办案业务费，作为转移支付未下达指标。
4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2020年预算数为326.8万元，比上年预算数93.65万元增加233.15万元，上升249%，主要原因是该预算科目2020年需支付平安城市视频租赁费所以形成预算增加
5、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2020年预算数为441.8万元，比上年预算数411.53万元增加30.27万元，增加7 % ，主要原因是：增加新招录文职人员以及文职工资调整略有增加，总的形成增加预算。
6、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）2020年预算数为153.7万元，比上年预算数增加153.7万元，上升100%，主要原因是该预算科目2020年需购置特勤装备一批，所以增加预算。
7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2020年预算数为373.22万元，比上年预算数747.99万元减少374.77，下降50.1%，主要原因是该预算科目2019年预算数含2018年结转指标。
8、公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公安支出（项）2020年预算数为25.28万元，比上年预算数1.01万元增加24.27万元，上升2403%，主要原因是该预算科目本年数含上年预拨经费列支。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为418.8万元，比上年预算数485.58万元减少66.78万元，下降13.75%，主要原因是：计算比例变动。
10、社会保障和就业支出（类）就业补助-其他就业补助支出（项）2020年预算数为1.4万元，比上年预算数1.31万元增加0.09万元，增加6.9 %，主要原因是：辅警人员增加。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为239.7万元，比上年预算数225.15万元增加14.55万元，增加6.5%，主要原因是：人员工资增加，计算比例变动。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为20.7万元，比上年预算数20.66万元增加0.04万元，增加0.2 %，主要原因是：调整人员工资增加，计算比例变动。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为109.5万元，比上年预算数103.76万元增加5.74万元，增长5.5%，主要原因是：人员工资变动，计算比例变动。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为38.8万元，比上年预算数36.96万元增加1.84万元，增长5 %，主要原因是：调整下达预算指标科目及人员工资变动，计算比例变动。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为314.8万元，比上年预算数276.6万元增加38.2万元，增长13.8 %，主要原因是：人员工资变动，计算比例变动。
16、水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为10万元，比上年预算数10万元增加0万元，增长0 %。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出5987.4万元，项目支出682.33万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为3976.4万元，（其中：基本支出3976.4万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为826.34万元，（其中：基本支出826.34万元，项目支出0万元）。
3. 工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为314.84万元，（其中：基本支出314.84万元，项目支出0万元）。
4．工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2020年预算数为270.84万元，（其中：基本支出270.84万元，项目支出0万元）
5．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为24.43万元，（其中：基本支出24万元，项目支出0.43万元）。
6．商品和服务支出（类）印刷费（款）2020年预算数为5万元，（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。
7、商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为18万元，（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）。
8、商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为31.03万元，（其中：基本支出30万元，项目支出1.03万元）。
9、商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为10万元，（其中：基本支出2万元，项目支出8万元）。
10、商品和服务支出（类）物业管理费（款）2020年预算数为5万元，（其中：基本支出万5元，项目支出0万元）。
11、商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为88.11万元，（其中：基本支出万50.86元，项目支出37.25万元）。
12、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2020年预算数为10万元，（其中：基本支出万10元，项目支出0万元）。
13、商品和服务支出（类）租赁费（款）2020年预算数为200万元，（其中：基本支出万0元，项目支出200万元）。
14、商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为1万元，（其中：基本支出万1元，项目支出0万元）。
16、商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为15万元，（其中：基本支出万15元，项目支出0万元）。
17、商品和服务支出（类）专用材料费（款）2020年预算数为16万元，（其中：基本支出万5元，项目支出11万元）。
18、商品和服务支出（类）被装购置费（款）2020年预算数为12.69万元，（其中：基本支出万0元，项目支出12.69万元）。
19、商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为5.2万元，（其中：基本支出万5.2元，项目支出0万元）。
20、商品和服务支出（类）委托业务费（款）2020年预算数为37.93万元，（其中：基本支出万13.93元，项目支出24万元）。
21、商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为37.79万元，（其中：基本支出万37.79元，项目支出0万元）。
22、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为19.99万元，（其中：基本支出万5.3元，项目支出14.69万元）。
23、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为17.81万元，（其中：基本支出17.81元，项目支出0万元）。
24、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为120.24万元，（其中：基本支出94.84元，项目支出25.4万元）。
25、对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2020年预算数为248.4万元，（其中：基本支出248.4万元，项目支出0万元）。
26、对个人和家庭补助（类）其他对个人和家庭补助（款）2020年预算数为14.78万元，（其中：基本支出14.78万元，项目支出0万元）。
27、资本性支出（类）房屋建筑物构建（款）2020年预算数为33.27 万元，（其中：基本支出0 万元，项目支出33.27万元）。
28、资本性支出（类）专用设备购置（款）2020年预算数为49.28万元，（其中：基本支出0 万元，项目支出49.28万元）。
29、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）2020年预算数为142.08万元，（其中：基本支出0 万元，项目支出142.08万元）。
30、资本性支出（类）公务用车购置（款）2020年预算数为118.2万元，（其中：基本支出0 万元，项目支出118.2万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.3万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计243.5万元，较上年减少0.3万元，下降0.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无
（二）公务接待费
景东彝族自治县公安局2020年公务接待费预算为33.6万元，较上年减少0.1万元，下降0.29%，国内公务接待批次为200次，共计接待1000人次。
增减变化原因：根据厉行节约要求逐年压缩三公经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县公安局2020年公务用车购置及运行维护费为209.9万元，较上年减少0.1万元，下降0.05%。其中：公务用车购置费80万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费129.9万元，较上年减少0.1万元，下降0.08%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为36辆。
增减变化原因：根据厉行节约要求逐年压缩三公经费。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款352.5万元，具体项目为：
1、处级领导专项资金10万元，用于处级领导挂钩扶贫点扶贫工作各项开支，确保年内完成扶贫攻坚工作要求；
2、反恐专项经费20万元，推进我县反恐怖工作实现新发展，在反恐工作中形成合力，促进全县反恐工作协调有序发展。
3、禁毒业务工作经费10万元，公开查缉毒品工作经费。
4、看守所、拘留所新入所看押人员体检费10万元，用于看守所、拘留所新入所看押人员体检费开支；
5、扫黑除恶专项工作经费30万元，根据中共中央、国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》中办[2018]3号文件，将开展扫黑除恶的工作经费纳入地方预算。
6、特警装备配备项目153.7万元，根据公安部《公安特警队装备配备标准》和市委常委会第79次扩大会议决定加强全市公安特警队伍装备建设。
7、政法大数据平台终端设备采购经费118.2万元，根据省委政法委牵头建设的“云南省政法跨部门大数据办案平台”将在2020年在全省政法机关推广应用，为保证启用该平台我局共需购买更新设备采购资金118.8万元（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县公安局2020年机关运行经费安排162.68万元，较2019年预算数164.34万元，减少1.66万元，下降1%，主要原因为：人员减少测算基数降低，主要原因是厉行节约，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出、其他交通费用减少。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算有安排购置车辆，具体需购置特警PTU装备车二辆，运警车一辆；无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
http://2020年景东县部门预算公开表 （公安局本级）.xls
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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