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政府办(汇总)2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2020-07-01 10:55:15 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300143400000景东彝族自治县人民政府办公室(含下属单位-机关后勤服务中心)2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明
监督索引号53082300143400000
 
 


景东彝族自治县人民政府办公室
(含下属单位-机关后勤服务中心)
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明(汇总)

 
 
 
 
 
 
 
 
2020年6月
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2020年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
第三部分 名词解释
附   录   2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
 
第一部分  部门(单位)概况
 
一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

     1、承办市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作,县政府向市政府和县委报告、请示的拟稿和审核工作,以及市委、市政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。
     2、负责县政府会议的筹办工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
     3、协助县政府领导组织起草和审核县政府、县政府办公室印发的公文。
     4、研究各乡(镇)政府和县级部门请示报告县政府的事项,提出办理意见,报县政府领导审批。
     5、根据县政府领导指示,对县级部门间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导决定。
     6、督促检查各乡(镇)政府和县级各部门对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况,及时向县政府领导报告。
     7、根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
     8、督促检查、协调指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办交由县政府或县政府办公室办理的人大代表建议、县政协委员提案。
     9、负责全县政务信息工作,指导监督、协调推进政府信息和政务公开工作。
    10、负责全县公务用车管理、公共机构节能工作;承担县政府机关办公场所的后勤服务、房产管理、安全保卫等工作。
    11、负责县政府政务值班工作,及时向县政府领导和市政府报告重要紧急情况,传达和督促落实县政府领导和上级指示;协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件。
    12、管理景东彝族自治县人民政府驻外办事(联络)机构。
    13、承担县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室的工作职责。
    14、承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

(二)机构设置情况

      景东彝族自治县人民政府办公室共有独立核算的单位1个,属于行政单位。
景东彝族自治县人民政府办公室行政编制36名。设主任1名(正科级),副主任8名(其中:1名兼任县人民政府督查室主任、正科级,1名兼任县外事办主任、副科级),县人民政府驻外办事(联络)机构主任1名(正科级),县人民政府驻外办事(联络)机构副主任1名(副科级)。
景东彝族自治县人民政府办公室设下列内设机构:
1、调研一科。
      负责联系服务县政府主要领导的日常工作;负责县政府党组会议、县政府全体会议、县政府常务会议等会议的组织、协调和服务;负责起草和审核县政府主要领导的综合性文稿、来信来访和文电处理工作,负责县政府主要领导的批示、指示和签发重要文电的督促落实;完成县政府领导、办公室领导安排的其他工作。
2、调研二科。
     负责联系县政府领导的会议组织、协调和服务;负责起草和审核联系领导的综合性文稿、来信来访和文电处理工作,负责联系领导的批示、指示和签发重要文电的督促落实;完成县政府领导、办公室领导安排的其他工作。
3、调研三科。
     负责联系县政府领导的会议组织、协调和服务;负责起草和审核联系领导的综合性文稿、来信来访和文电处理工作,负责联系领导的批示、指示和签发重要文电的督促落实;承办县政府打击走私综合治理办公室的有关工作;承办县政府国防教育的有关工作;完成县政府领导、办公室领导安排的其他工作。
4、综合科。
     负责县政府、县政府办公室各类往来文电办理;承办县政府党组、县政府机关党组日常工作;负责县政府办公室日常事务、公务协调有关工作;负责县政府办公室主任主持召开的专题会议的会务工作;负责县政府办公室及下属单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,抓好制度建设和机关党务、党建及党风廉政建设、反腐败工作;负责干部职工理论学习、业务培训;受理县政府及县政府办公室“12345”政务服务专线来电的接听、处理和答复等工作;完成县政府领导、办公室领导安排的其他工作。
5、值班室。
     负责值班工作的文电办理、调查研究、文稿起草等业务工作;负责组织协调县政府政务值班工作,及时报告收到的重要紧急情况;负责指导政府系统值班工作;负责法定节假日带班、值班协调安排及值守工作;协助接收非工作时间的非涉密来文来电;负责突发事件信息核实转报工作,传达省、市领导对突发事件的批示、指示。完成县政府领导、办公室领导安排的其他工作。
6、信息与政务公开办公室。
    负责向市政府办公室、县政府、县政府办公室领导提供政务信息服务;负责政务信息、社会公众信息及市、县内外各类信息的收集整理,编辑各类信息刊物;负责信息联络工作,协调配合落实县政府新闻发布工作;负责协调组织县政府主动公开的政府信息发布和保密审查,依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取县政府信息的申请,受理不依法履行政府信息公开义务的投诉举报;组织全县政府信息公开培训工作;完成县政府领导、办公室领导安排的其他工作。
7、机要文书科。
    负责机要文书业务方面的文电办理、调查研究、文稿起草等工作;负责办公室保密、机要和县政府、县政府办公室各类来往文电的接收、编号、分办、公文格式审核、印制、清退、立卷、归档、销毁工作和印鉴、档案(资料)管理;负责办公室文印室和文件交换站的管理;完成县政府领导、办公室领导安排的其他工作。
8、机关事务管理科。
    负责机关事务管理行政职责的有关工作;负责县政府办公室的财物、人事、工资、老干、工青妇管理工作;负责县政府各类活动和各类会议的后勤保障工作;负责办公室相关国有资产管理;负责全县公共机构节能工作;负责县政府大院的日常管理、安全保卫等工作;负责指导、监督全县公务用车管理工作,负责全县公务用车编制、配备、更新、处置等管理工作;负责办公室各种报纸、杂志、资料的订阅和分送工作;完成县政府领导、办公室领导安排的其他工作。
9、议案科。
     负责人大代表建议和政协委员提案工作的文电办理、调查研究、文稿起草等工作;督促检查、协调指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案办理工作,承办交由县政府或县政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案;负责起草提请县人大常委会审议或向县政协通报的人大代表建议或政协提案办理情况的有关材料;完成县政府领导、办公室领导安排的其他工作。
10、外事科。
    贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规,以及县委、县政府和市外办对我县外事工作的指示和决定;督促、检查我县有关部门和单位贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况;协调全县重大外事工作和涉外事务;接待来我县访问、考察的重要外宾;归口管理全县因公出国(境)事务;归口管理我县涉港澳事务;管理、接待来我县采访的外国记者,指导有关部门管理在我县工作的外国专家,协同审核本县重要涉外报道和其他有关文稿;指导我县民间对外交往工作;完成县政府领导、办公室领导安排的其他工作。
11、督查科。
     负责督促检查领导交办的上级党政机关转来的有关重要批示和各类文电的办理落实情况;负责督促检查领导交办的县委、县人大、县政协领导有关重要批示的办理落实情况;负责督促检查县政府重大决策和重要工作、重点项目的贯彻落实情况;负责督办县政府重要会议决定事项和重要文件中需要督查的重大事项;负责提出、分解和督办《政府工作报告》中需要督查的目标任务;负责县政府综合考评相关工作;根据上级的方针政策及县委的部署,围绕县政府的中心工作开展督查调研;完成县政府领导、办公室领导安排的其他工作。

(三)重点工作概述

    1、承办上级文件、指示;做好向上级的报告、请示行文拟稿和审核工作;办理上级党委、政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。
    2、负责政府会议的筹备工作,协助政府领导组织会议决定事项的实施。
    3、协调政府领导组织起草和审核政府、政府办印发的公文。
    4、研究各乡(镇)人民政府以及县直各部门请示政府的事项,提出办理意见,报政府领导审批。
    5、根据政府领导的指示,对政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报政府领导决策。
    6、督促检查各乡(镇)人民政府和政府各部门对政府公文、会议决定事项及政府领导有关指示的执行落实情况,及时向政府领导报告。
    7、根据政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
    8、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办交由政府或政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
    9、协助政府领导处理需由政府直接处理的突发事件;负责政府应急值守、应急预案体系及应急体制、机制、政策规定、规划建设和政务值班工作;及时向政府领导报告重要情况,传达和督促落实政府领导指示。
    10、负责政府政务信息工作,及时向各部门和政府领导提供信息服务;完成市人民政府下达的政务信息考核任务。
    11、承办县委、政府交办的其他事项

二、预算单位预算编制情况 

      景东彝族自治县人民政府办公室部门编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
      1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
      2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
      3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
      4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。

三、预算单位基本情况

     景东彝族自治县人民政府办公室部门编制2020年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制63人,其中:政府办公室行政编制36人,工勤人员编制15人,事业编制7人,机关后勤服务中心事业编制5人)。在职实有48人,其中: 财政全供养 48人(其中:政府办公室44人,机关后勤服务中心4人),财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 24人,其中: 离休 0人,退休 24人。
车辆编制38辆,实有车辆38辆(其中:政府办公室7辆,机关后勤服务中心31辆)。

第二部分  2020年部门(单位)预算编制说明

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

      景东彝族自治县人民政府办公室部门2020年部门财务总收入 1703.70万元,其中:一般公共预算财政拨款1703.70万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数1401.86万元,增加301.84万元,增长21.53%,增加的主要原因是部分人员工资增加,办公费、差旅费、公务用车运行维护费增加了。2020年的总预算数还包含了2019年预拨经费191.03万元。(2018年预拨经费18.00万元)。

(二)财政拨款收入情况

      景东彝族自治县人民政府办公室2020年部门财政拨款收入 1703.70万元,其中:本年收入1703.70万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1703.70万元(本级财力1703.70万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数1442.69万元,增加261.01万元,增长18.09%,主要原因是部分人员工资增加,办公费、差旅费、公务用车运行维护费增加了。2020年的总预算数还包含了2019年预拨经费191.03万元。(2018年预拨经费18.00万元)。

二、预算单位支出情况

      景东彝族自治县人民政府办公室2020年部门预算总支出 1703.70万元。财政拨款安排支出 1703.70万元,其中:基本支出1551.70万元,与上年1442.69万元对比增加109.01万元,增长7.60%,增加的主要原因是部分人员工资增加,办公费、差旅费、公务用车运行维护费增加了。2020年的总预算数还包含了2019年预拨经费191.03万元。(2018年预拨经费18.00万元)。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      1.2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机关机构事务(款) 行政运行(项)2020年预算数为827.45万元,比2019年预算数788.08万元增加39.37万元,主要用于本单位行政人员工资福利支出及商品服务支出等。
     2.2010350一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机关机构事务(款)事业运行(项)2020年预算数为101.72万元,比2019年预算数98.72万元增加3.00万元,主要用于事业人员人员工资。
     3.2010399一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机关机构事务支出(项)2020年预算数为156.67万元,比2019年预算数17万元增加139.67万元,其中:基本支出59.67万元,2019年调整的预拨资金,主要用于政府OA系统维护费、应急发电机房配置、视频维护费、政府大院及周转房绿化费。项目支出97万元,主要用于2020年的政府保安人员工资、OA系统维护费、视频维护费、政府大院及周转房绿化分、办公设备购置费。
     4.2019999一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2020年预算数为321.25万元,比2019年预算数301.44万元增加20.10万元,主要用于接待办公室工作经费、招待所工程欠款、公务交通专项经费、机关后勤服务中心平台公务用车运行维护费等。
     5.2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为86.66万元,比2019预算数减少11.11万元,主要用于养老保险缴费支出。
     6.2080799社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2020年预算数为0.51万元,比2019年预算数增加0.51万元(2019年没有单列此科目),主要用于事业单位失业保险费用支出。
     7.2089901社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为0.41万元,比2019年预算数0.37万元增加0.04万元,主要用于医疗费支出。
     8.2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020预算数为42.35万元,比2019年预算数42.35万元持平,主要用于公务员医疗补助的支出。
     9.2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020预算数为13.28万元,比2019年预算数6.53万元增加6.75万元,主要用于事业人员医疗补助的支出。
     10.2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为30.04万元,比2019年预算数24.16万元增加5.88万元,主要用于公务员医疗补助保险缴费支出。
 11.2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为8.81万元,比2019年预算数8.00万元增加0.81万元,主要用于工伤、生育保险缴费支出。增加原因是部分人员工资提高。
 12.2130599农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2020年预算数为55万元,属于项目支出,比2019年预算数0万元,增加55万元,主要用于农村扶贫工作经费、办公费、培训费等,与上年预算55万元持平。
    13.2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为59.19万元,比2019年预算数58.67万元增加0.52万元,主要用于住房公积金缴费支出,增加原因为部分人员工工资增加。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     工资福利支出(类)2020年预算数为802.69万元,(其中:基本支出802.69万元,项目支出0万元)。
    1.工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为196.54万元,(其中:基本支出196.54万元,项目支出0万元)。
    2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年预算数为310.18万元,(其中:基本支出310.18万元,项目支出0万元)。
    3.工资福利支出(类)奖金(款)2020年预算数为15.35万元,(其中:基本支出15.35万元,项目支出0万元)。
    4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)2020年预算数为86.66万元,(其中:基本支出86.66万元,项目支出0万元)。
    5.工资福利支出(类)行政单位基本医疗缴费(款)2020年预算数为55.64万元,(其中:基本支出55.64万元,项目支出0万元)。
    6.工资福利支出(类)公务员医疗补助(款)2020年预算数为30.40万元,(其中:基本支出30.40万元,项目支出0万元)。
    7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为9.73万元,(其中:基本支出9.73万元,项目支出0万元)。
    8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为59.19万元,(其中:基本支出59.19万元,项目支出0万元)。
    9.工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)2020年预算数为39.00万元,(其中:基本支出39.00万元,项目支出0万元)
商品和服务支出(类)2020年预算数为888.98万元,(其中:基本支出746.98万元,项目支出 142.00万元)其中:
   10.商品和服务支出(类)办公费(款):2020年预算数为51.51万元(其中:基本支出51.51万元,项目支出 0.00万元)
   11.商品和服务支出(类)印刷费(款):2020年预算数为5.05万元(其中:基本支出5.05万元,项目支出 0.00万元)
   12.商品和服务支出(类)水费(款):2020年预算数为4.00万元(其中:基本支出4.00万元,项目支出 0.00万元)
   13.商品和服务支出(类)电费 (款):2020年预算数为5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出 0.00万元)
   14.商品和服务支出(类)邮电费(款):2020年预算数为6.18万元(其中:基本支出6.18万元,项目支出 0.00万元)
   15.商品和服务支出(类)物业管理费(款):2020年预算数为13.31万元(其中:基本支出3.31万元,项目支出10.00万元)
   16.商品和服务支出(类)差旅费(款):2020年预算数为135.44万元(其中:基本支出135.44万元,项目支出 0.00万元)
   17.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):2020年预算数为112.00元(其中:基本支出71.00万元,项目支出41.00万元)
   18.商品和服务支出(类)会议费(款):2020年预算数为10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0.00万元)
   19.商品和服务支出(类)培训费(款):2020年预算数为0.45万元(其中:基本支出 0.45万元,项目支出 0.00万元)
   20.商品和服务支出(类)公务接待费(款):2020年预算数为25.15万元(其中:基本支出25.15 万元,项目支出  0.00万元)
   21.商品和服务支出(类)劳务费(款):2020年预算数为62.00万元(其中:基本支出26.00万元,项目支出36.00万元)
   22.商品和服务支出(类)委托业务费(款):2020年预算数为90.00万元(其中:基本支出35.00万元,项目支出55.00万元) 
   23. 商品和服务支出(类)工会经费(款):2020年预算数为9.35万元(其中:基本支出9.35万元,项目支出0.00万元)
   24. 商品和服务支出(类)公务用车运行维护费 (款):2020年预算数为200.00万元(其中:基本支出200.00万元,项目支出  0.00万元)
   25.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):2020年预算数为10.13万元(其中:基本支出10.13万元,项目支出0.00万元)
   26.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):2020年预算数为149.21万元(其中:基本支出149.21万元,项目支出0.00 万元)
   27.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)2020年预算数2.03万元,(其中:基本支出2.03万元,项目支出0.00万元)。
   28..资本性支出(类)办公设备购置(款):2020年预算数为10.00万元,(其中:基本支出0.00万元,项目支出10.00万元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

    景东彝族自治县人民政府办公室部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央、省、市配套事项

    景东彝族自治县人民政府办公室部门无与中央、省、市配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

     景东彝族自治县人民政府办公室我部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、政府采购预算情况

     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,景东彝族自治县人民政府办公室编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金13.30万元,(其中:基本支出3.30万元,项目支出10.00万元)。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    景东彝族自治县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88.15万元,较上年减少87.35万元,下降49.77%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

    景东彝族自治县人民政府办公室2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,跟上年无变化。

(二)公务接待费

    景东彝族自治县人民政府办公室2020年公务接待费预算为28.15万元,较上年减少97.35万元,下降77.57%,下降的原因是2019年预算数中包含接待办的接待工作经费,2020年接待办单独成立为新单位,预算数中不再包含接待办的预算。主要用于接待外来出差人员食宿接待产生的费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

     景东彝族自治县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为60.00万元,较上年增加10.00万元,增长20.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年无变动;公务用车运行维护费60.00万元,较上年增加10.00万元,增长20.00%,增长的原因是:由于机构改革,驻昆办已撤销,一辆公务用车费用将有本单位承担;另其他几辆公务用车由于使用年限已长,修理费、耗油费有有所增加。主要用于保障出差、下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等。
2020年共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为38辆,(其中:政府办公室7辆,机关后后勤服务中心31辆)。

六、重点项目预算绩效目标情况

     2020年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算拨款152.00万元,具体项目为:1.保安服务费36.00万元,主要用于支付政府大院及周转房12个保安人员的工资支出;2.OA系统维护费24.00万元,主要用于支付电信公司全县电子公文系统及OA系统的维修维护;3.视频系统维护费17.00万元,主要用于维修维护政府视频会议系统;4.政府大院物业管理费及办公设备购置20.00万元,(其中:物业管理费10.00万元,主要用于政府大院及周转房的绿化带维护,办公设备购置10.00万元,主要用于本单位办公设备更换费用);5.处级领导专项资金55.00万元,主要用于本单位11个处级领导对乡镇村级扶贫项目补助等。
(具体情况详见《项目支出绩效目标表(本次下达)》

七、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

      景东彝族自治县人民政府办公室2020年机关运行经费安排645.73万元,较2019年预算数625.65万元,增加20.08万元,增长3.21%,增长的主要原因是2020年部分人员工资增加,办公费、差旅费、公务用车运行维护费增加了。

(二)国有资产占用情况

      截至2019年12月31日止,景东彝族自治县人民政府办公室固定资产账面数为1990.87万元,比上年2205.31万元减少214.44万元,减少的原因室公车平台有5辆公务用车使用年限过长,无法维修使用,按相关规定办理报废处理。
2020年景东彝族自治县人民政府办公室预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
第四部分  名词解释 
  
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

      按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

     指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53082300143400111



http://政府办2020年部门预算公开情况表.xls