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接待办2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2020-07-01 10:14:11 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300171600000景东彝族自治县接待办公室2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、
监督索引号53082300171600000
景东彝族自治县接待办公室
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
 
2020年6月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2020年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
 
第三部分 名词解释
 
附   录   2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  部门(单位)概况
 
一、基本职能及主要工作
1.主要职能
(一)负责推动国内公务接待工作实现制度化、规范化、科学化、专业化,为全县中心工作做好服务保障。
(二)按照国内公务接待工作牵头部门(单位)和机构制定的总体工作方案,负责副厅级(含非领导职务及退出现职)以上领导及随行人员赴景东的公务接待保障;承办经县委办、县政府办批准的以下接待:厅局级(含非领导职务及退出现职)以上领导及随行人员赴景东的公务接待工作;省、市以上有关单位领导对全县性工作进行考核、检查、督查和调研等公务接待工作;重要招商引资接待工作。
(三)协助做好县委、县人大、县政府、县政协承办的全国、全省、全市性大型会议及活动的接待服务工作。
(四)指导县级部门、单位和各乡(镇)做好公务接待工作。
(五)完成县委、县政府交办的其他任务。
 
2.机构情况
景东彝族自治县接待办设下列内设机构:
(一)综合办公室。1、负责日常文书的处理工作,抓好文秘、文书档案、人事劳动、行政后勤、机要保密、办公自动化、信息调研;负责内部各种会议的会务工作及记录、纪要整理、决定事项的催办落实工作;负责协调、检查、督办各股(室)工作任务的执行、完成情况;负责干部职工的学习教育、培训和聘用人员的日常管理;负责党的建设日常工作,协助支部抓好基层党建工作;负责脱贫攻坚、社会治安综合治理、精神文明建设等日常事务工作;负责工会、共青团、妇委会、老干部.等各项工作。2、负责编制年度预算,做好预算执行情况分析、预算调整及年度决算,定期提供真实、准确的财务信息;负责接待经费、办公经费的结算、管理及人员工资的办理;按照财务制度做好记账、对账、报表、票据管理、会计资料立案归卷等业务工作;负责固定资产和物资的采购管理;贯彻执行财经政策、法规,维护财经纪律,履行财务督查职责。3、协助做好接待工作。
(二)接待股。负责接待业务工作;负责制定完善公务接待工作规则、制度流程;负责《接待公函》的收集、整理和归档工作;负责收集《接待通知单》,统计接待任务;负责各乡(镇)、单位的接待业务指导和培训工作。
(三)协调股。负责接待业务工作;负责公务接待任务的分配;负责接待值班安排;负责接待员业务培训;负责相对固定接待场所的业务指导。
 
 
二、预算单位预算编制情况
中共景东彝族自治县委员会办公室编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算
部门预算编制遵循以下基本原则:
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。
 
三、预算单位基本情况
景东彝族自治县接待办公室事业编制9名。设主任1名(正科级),副主任2名(副科级)。(至今尚未配置在职人员)。
 
第二部分  2020年部门(单位)预算编制说明
 
一、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入163.13万元,其中:一般公共预算财政拨款163.13万元,上年结转。
2019年部门财务总收入预算数0万元,增加163.13万元,增长100.00%主要原因是新成立单位,去年无独立预算公开数
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入163.13万元,其中:本年收入163.13万元,上年结转。本年收入中,一般公共预算财政拨款163.13万元均为本级财力安排。
2019年部门财政拨款收入预算数0万元,增加163.13万元,增长100.00%主要是新成立单位,去年无独立预算公开数
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 163.13万元。财政拨款安排支出 163.13万元,其中:基本支出0万元,项目支出163.13万元,2019年部门财政拨款收入预算数0万元,增加163.13万元,增长100.00%主要是新成立单位,去年无独立预算公开数
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(室)及相关机构事务(款) 其他一般公共服务支出(项)2020年预算数为163.13万元,主要用于本单位临时人员工资福利支出及公务接待费务支出和办公设备购置等。
二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 
商品和服务支出(类)2020年预算数为163.13万元,(其中:基本支出0万元,项目支出163.13万元)其中:
1、商品和服务支出(类)印刷费 (款)2020年预算数为0.41万元(其中:基本支出万元,项目支出 0.41万元)
2、商品和服务支出(类)水费(款)2020年预算数为0.05万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.05万元)
3、商品和服务支出(类)电费 (款)2020年预算数为0.02万元(其中:基本支出0万元,项目支出 0.02万元)
4、商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为1.88万元(其中:基本支出0 万元,项目支出1.88万元)
5、商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为120.00万元(其中:基本支出0 万元,项目支出 120.00万元)
6、商品和服务支出(类)劳务费(款)2020年预算数为30.77万元(其中:基本支出0万元,项目支出30.77万元)
7、资本性支出(类)办公设备购置(款)2020年预算数为10.00万元,(其中:基本支出0万元,项目支出10.00万元)。
我单位是2019年3月新成立的单位,去年没有独立预算,所以与去年没有可比性。
三、对下专项转移支付情况
(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况
景东彝族自治县接待办公室无列入对下专项转移支付项目清单项目。
(二)与中央、省、市配套事项
景东彝族自治县接待办公室无与中央、省、市配套事项
(三)按既定政策标准测算补助事项
景东彝族自治县接待办公室无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金0.01万元其中:政府采购货物预算0.01万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县接待办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120.00万元,新独立的单位。具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
景东彝族自治县接待办公室2020年因公出国(境)预算数为0万元。
(二)公务接待费
景东彝族自治县接待办公室2020年公务接待费预算为120.00万元,国内公务接待批次为210次,共计接待1966人次。
新成立的单位无去年同比。
(三)公务用车购置及运行维护费
  景东彝族自治县接待办公室为新成立单位,无公务用车2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元。  
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性
2020年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款163.13万元,具体项目为: 景东彝族自治县接待办公室办公设备购置资金10.00万元, 景东彝族自治县接待办公室工作经费120.00万元,景东彝族自治县接待办公室合同工工资30.00万元,
(具体情况详见《项目支出绩效目标表(本次下达)》
七、其他公开信息
(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县接待办公室县委直属一级事业单位,不涉及机关运行经费
(二)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
第四部分  名词解释
  
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
(一)“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)“三公”经费预算数
指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
监督索引号53082300171600111


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