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自然局(本级)2020部门预算编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2020-07-01 09:00:33 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县自然资源局(本级)2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二

 
 
景东彝族自治县自然资源局(本级)
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
 
 
 
 
 
2020年6月
 
 
 
 
 
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2020年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
 
第三部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
 
附   录   2020年部门预算表
 
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部门(单位)概况
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
贯彻执行国土资源管理的法律、法规、方针和政策,执行国土资源管理的技术标准;编制全县国土规划、年度计划和其他专项规划等;实施耕地保护和土地复垦整理,加强土地用途管制和基本农田保护;负责全县土地资源和矿产资源调查、统计和动态监测;对地质灾害隐患点进行监测,土地登记、发证等。
(二)机构设置情况
1.行政单位1个,景东县自然资源局机关,(局)机关内设机构8个:包括办公室、法规和监察股、资源调查与确权登记股、自然资源开发利用审批股、国土空间和城乡规划股、国土环境管理股、矿产资源管理股、耕地保护股。
2.自然资源局直属事业单位16个,其中:锦屏自然资源管理所、文井自然资源管理所、花山自然资源管理所、大街自然资源管理所、太忠自然资源管理所、龙街自然资源管理所、文龙自然资源管理所、安定自然资源管理所、漫湾自然资源管理所、林街自然资源管理所、景福自然资源管理所、曼等自然资源管理所、大朝山自然资源管理所、国土空间规划中心,国土资源执法监察大队、景东彝族自治县土地收购储备和矿业权管理中心。
(三)重点工作概述
1、耕地占补平衡项目
我县目前正在实施耕地占补平衡(补充耕地)项目12个,其中大朝山东镇项目5个,总投资1.199亿元,预计新增耕地16600亩(其中新增水田6800亩),预计提质改造增加水田2300亩,目前完成工程量80%;2019年10月实施的7个县级债券土地整治(补充耕地)项目,总投资3979.71万元,建设规模11295亩,预计新增耕地8730亩(其中预计新增水田724亩),12个项目预计4月底完工。后期可开展项目31个,已完成项目规划设计,预计今年实施15个。
2、国土空间规划工作
依据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18号)文件精神,今年要全面开展好景东县国土空间规划编制工作,《规划》范围为景东县全域国土空间,总面积4.4266万平方公里。规划期限2020-2035年,近期目标年为2025年,远景展望至2050年。
3、城乡建设用地增减挂钩项目建设
景东县共编制了11个增减挂钩项目实施方案均已获省自然资源厅批复,共下达增减挂钩指标5108.30亩。目前已经签订了施工合同并进入复垦阶段共四个项目,其余7个项目正在组织拆旧土地复垦施工招标工作。
4、农村集体建设用地确权登记工作
全县共有农村集体建设用地85642宗,其中农村宅基地82029宗,集体建设用地3613宗。按省市要求,2020年全县90%以上要进行不动产确权登记,即最少要完成77078宗宗地确权登记。
5、“两违”专项整治
全县共排查出“两违”建筑311宗,其中违法用地278宗,违法建筑33宗。通过清理整治,目前全县两违整改率达48.23%。要根据职能职责认真履行职责,落实责任,坚持依法依规、属地管理、分类处置、从实从严、公平公正的原则,齐抓共管,密切配合,全力推动 “两违”整治攻坚行动工作。
二、预算单位预算编制情况
本部门编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共17个。其中:财政全供给单位18个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位14个;非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制87人,其中:行政编制 13人(含行政工勤编制1人),事业编制74人(含参公管理事业编制51人)。在职实有92人(行政8人、参工45人、事业人员18人),其中: 财政全供养 71人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 15人,其中: 离休 0人,退休15人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
 
第二部分  2020年部门(单位)预算编制说明
一、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1359.5万元,其中:一般公共预算财政拨款1359.5万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数5588.75万元,减少4229.25万元,下降75.67%,主要原因是2020年项目支出减少。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1359.5元,其中:本年收入1359.5万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1359.5万元(本级财力1359.5万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财务总收入预算数5588.75万元,减少4229.25万元,下降75.67%,主要原因是2020年项目支出减少。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1359.5万元。财政拨款安排支出1359.5万元,其中:基本支出1359.51万元,与上年1077.78万元对比增加281.73万元,增加26.13%,主要原因是人员支出和公用支出增加;项目支出0万元,较2019年部门预算总支出预算数4510.97万元,减少4510.97万元,下降100%,主要原因是2020年没有项目支出预算数。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2020年预算数为288.79万元,比2019年预算数1487.75减少1198.96万元,下降80.58%,主要原因是2020年没有项目支出预算数。
2、社会保障和就业支出(类)2020年预算数110.14万元,比2019年预算数117.02万元减少6.88万元,减少5.9%,主要用于:本事业单位在职基本养老保险和失业保险缴费支出。其中:社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为109.12万元,比2019年预算数116.62万元减少7.5万元,下降6.43%,主要用于:本事业单位在职基本养老保险缴费支出。社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为1.02万元,比2019年预算数0.4万元增加0.62万元,增加155%,主要用于:本事业单位在职失业保险缴费支出。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2020年预算数108.3万元,比2019年预算数92.88万元增加15.42万元,增加33.16%,主要用于:本事业单位在职基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤生育保险缴费支出。其中:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为50.84万元,比2019年预算数51.45万元减少0.61万元,减少1.18%,卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为17.36万元,比2019年预算数6.85万元增加10.51万元,增加153.4%,主要用于:本单位在职基本医疗保险缴费支出。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为29.53万元,比2019年预算数25.37万元增加4.16万元,增加16.4%。主要用于:本单位公务员医疗补助支出。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为10.57万元,比2019年预算数9.21万元增加1.36万元,增加14.76%。主要用于:本单位在职工伤、生育保险缴费支出。
4、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2020年预算数770.42元,比2019年预算数751.9万元增加18.52万元,增加2.46%,主要用于:本单位人员支出和公用经费支出。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数81.85万元,比2019年预算数69.98万元增加11.87万元,增加16.96%,主要用于:本单位在职住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为251.31万元(其中:基本支出251.31万元,项目支出0万元)。
2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年预算数为438.86元(其中:基本支出438.86万元,项目支出0万元)。
3.工资福利支出(类)奖金(款)2020年预算数为16.79万元(其中:基本支出16.79万元,项目支出0万元)。
4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年预算数为109.12万元(其中:基本支出109.12万元,项目支出0万元)。
5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为68.2万元(其中:基本支出68.2万元,项目支出0万元)。
6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为29.53万元(其中:基本支出29.53万元,项目支出0万元)。
7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为11.59万元(其中:基本支出11.59万元,项目支出0万元)。
8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为81.85万元(其中:基本支出81.85万元,项目支出0万元)。
8.商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为6.03万元(其中:基本支出6.03万元,项目支出0万元)。
9.商品和服务支出(类)水费(款)2020年预算数为0.36万元(其中:基本支出0.36万元,项目支出0万元)。
10.商品和服务支出(类)电费(款)2020年预算数为4万元(其中:基本支出4万元,项目支出0万元)。
11.商品和服务支出(类)邮电费(款)2020年预算数为4万元(其中:基本支出4万元,项目支出0万元)。
12.商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0万元)。
13.商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数为4.22万元,(其中:基本支出4.22万元,项目支出0万元)。
14.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为8万元(其中:基本支出8万元,项目支出0万元)。                         
 15.商品和服务支出(类)委托业务费(款)2020年预算数为288.79万元(其中:基本支出288.79万元,项目支出0万元)。
16.商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为12.32万元(其中:基本支出12.32万元,项目支出0万元)。
17.商品和服务支出(类)福利费(款)2020年预算数为7.03万元(其中:基本支出7.03万元,项目支出0万元)。
18.对个人和家庭补助(类)2020年预算数为2.87万元,(其中:基本支出2.87万元,项目支出0万元)。
三、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:无。
(二)与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金35万元,其中:政府采购货物预算35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.05万元,较上年9.94万元增加3.11万元,增长31%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
本部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
本部门2020年公务接待费预算为8.37万元,较上年8.38万元减少0.01万元,下降0.1%,国内公务接待批次为13次,共计接待1100人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
本部门2020年公务用车购置及运行维护费为4.68万元,较上年1.56万元增加3.12万元,增长200%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4.68万元,较上年增加3.12万元,增长200%,增长的原因是今年新增2辆公务用车运行经费。共计购置公务用车3辆,年末公务用车保有量为3辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元,具体项目为:0项目,0万元。
我单位没有本次下达绩效目标。
七、其他公开信息
(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2020年机关运行经费安排349.38万元,较2019年预算数60.59万元,增加288.79万元,增长4760%。原因是预拨经费288.79万元属商品和服务支出下的委托业务费较去年增加。
(二)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
第四部分  名词解释
  
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
(一)“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)“三公”经费预算数
指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。


http://景东县自然资源局(本级).xls