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疾控中心2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-06-30 15:56:34 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县疾病预防控制中心2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二
景东彝族自治县疾病预防控制中心
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景东彝族自治县疾病预防控制中心是为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测，疾病预防与控制，卫生监督与监测，突发卫生事件处理等的业务技术指导中心，录属于公共卫生机构。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县疾病预防控制中心是一个独立核算的预算单位，单位根据政府的“三定”方案原则、工作任务及功能定位下设11个科室：行政办、急传科、地寄科、呼传科、项目办、检验科、公卫科、性艾科、免规科、财务后勤科和预防医学门诊。
（三）重点工作概述
在县人民政府及县卫生健康局领导下，实施政府对疾病预防控制的职能，具体开展疾病预防与控制、卫生监督与监测、水质检验、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。
二、预算单位预算编制情况
我部门预算编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，事业编制44人。在职实有40人，其中： 财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 29人，其中： 离休0人，退休 29人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 705.07万元，其中：一般公共预算财政拨款705.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数886.36万元，减少181.29万元，下降20.45%。预算数减少的主要原因是劳务费较上年压减77.13万元，其他商品和服务支出较上年压减55万元，培训费较上年压减18.56万元，差旅费较上年压减17.19万元，会议费较上年压减10万元，其他交通费较上年压减4.8万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入705.07万元，其中:本年收入705.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款705.07万元（本级财力705.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数886.36万元，减少181.29万元，下降20.45%。预算数减少的主要原因是劳务费较上年压减77.13万元，其他商品和服务支出较上年压减55万元，培训费较上年压减18.56万元，差旅费较上年压减17.19万元，会议费较上年压减10万元，其他交通费较上年压减4.8万元。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 705.07万元。财政拨款安排支出705.07万元，其中：基本支出705.07万元，与上年对比减少了181.29万元，减少的主要原因是本年压减了商品和服务支出；项目支出0万元，较2019年部门预算总支出预算数0万元，无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、208(类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为61.53万元，比2019年预算数减少10.28万元，下降14.32%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为2.31万元，比2019年预算数增加2.31万元，增加100%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3、208(类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）其他社会保障和就业支出2020年预算数为2.27万元，比2019年预算数增加0.16万元，增加7.58%。主要用于除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金等项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
4、210(类）卫生健康支出04（款）公共卫生01（项）疾病预防控制机构支出2020年预算数为361.7万元,比2019年预算数减少346.18万元，减少48.90%。主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
5、210(类）卫生健康支出04（款）公共卫生08（项）基本公共卫生服务支出2020年预算数为69.02万元,比2019年预算数增加了69.02万元，增加100%。主要用于基本公共卫生服务的支出。
6、210(类）卫生健康支出04（款）公共卫生09（项）重大公共卫生服务支出2020年预算数为58.88万元,比2019年预算数增加了58.88万元，增加100%。主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
7、210(类）卫生健康支出04（款）公共卫生99（项）其他公共卫生服务支出2020年预算数为30.53万元,比2019年预算数增加了30.53万元，增加100%。主要用于除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
8、210(类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗支出2020年预算数为38.46万元,比2019年预算数增加了2.56万元，增加7.13%。主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9、210(类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助支出2020年预算数为26.37万元,比2019年预算数增加了7.59万元，增加40.42%。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10、210(类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为6.77万元,比2019年预算数增加了1.02万元，增加17.74%。主要用于行政事业单位除了行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11、221(类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金支出2020年预算数为47.23万元,比2019年预算数增加了3.1万元，增加7.02%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出705.07万元，项目支出0万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为345.55万元，（其中：基本支出345.55万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为191.34万元，（其中：基本支出191.34万元，项目支出8.71万元）。
3．工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2020年预算数为24.8万元，（其中：基本支出24.8万元，项目支出0万元）。
4．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为6.77万元，（其中：基本支出6.77万元，项目支出0万元）。
5．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为13.44万元，（其中：基本支出13.44万元，项目支出0万元）。
6．商品和服务支出（类）印刷费（款）2020年预算数为0.2万元，（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
7．商品和服务支出（类）手续费（款）2020年预算数为0.05万元，（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。
8．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为0.27万元，（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）。
9．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为3.07万元，（其中：基本支出3.07万元，项目支出0万元）。
10．商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为2.95万元，（其中：基本支出2.95万元，项目支出0万元）。
11．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为8.41万元，（其中：基本支出8.41万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2020年预算数为0.8万元，（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）租赁费（款）2020年预算数为0.36万元，（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。
14．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为3.58万元，（其中：基本支出3.58万元，项目支出0万元）。
15．商品和服务支出（类）专用材料费（款）2020年预算数为19.91万元，（其中：基本支出19.91万元，项目支出0万元）。
16．商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为40.35万元，（其中：基本支出40.35万元，项目支出0万元）。
17．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为6.65万元，（其中：基本支出6.65万元，项目支出0万元）。
18．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为4.3万元，（其中：基本支出4.3万元，项目支出0万元）。
19．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为2.07万元，（其中：基本支出2.07万元，项目支出0万元）。
20．商品和服务支出（类）其他交通费（款）2020年预算数为5.2万元，（其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元）。
21．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2020年预算数为4.96万元，（其中：基本支出4.96万元，项目支出0万元）。
22．资本性支出（类）办公设备购置（款）2020年预算数为2.29万元，（其中：基本支出2.29万元，项目支出0万元）。
23．资本性支出（类）专用设备购置（款）2020年预算数为17.75万元，（其中：基本支出17.75万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金59.8万元，其中：政府采购货物预算59.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.06万元，较上年增加30万元，增长592.89%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东县疾病预防控制中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国无增减变化。
（二）公务接待费
景东县疾病预防控制中心2020年公务接待费预算为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为140次，共计接待700人次。
公务接待费无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东县疾病预防控制中心2020年公务用车购置及运行维护费为31.56万元，较上年增加30万元，增长1923.08%。其中：公务用车购置费30万元，较上年增加30万元，增长100%；公务用车运行维护费1.56万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因是2020年我单位要新购疫苗运输车一辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
我单位没有本次下达绩效目标。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属于公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算有安排购置车辆1辆，所购车辆为疫苗冷藏车。无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
http://景东县疾控中心2020年部门预算公开表.xls
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