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茶特中心2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-06-30 15:04:55 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300332700000景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部
监督索引号53082300332700000
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传、贯彻、执行国家、省、市关于茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业的扶持政策措施；负责拟定我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业相关扶持政策，经批准后贯彻执行。
2.负责拟定我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业发展规划，经批准后组织实施；负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业情况分析、调研、项目论证、专家评审和立项申报工作。
3.负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业为主的特色生物产业的协调、督查、技术培训、品牌打造、标准制定、标准宣传执行和信息统计等工作。
4.负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业发展项目的招商引资、经济技术合作、产品市场拓展工作；负责组织开展新品种、新技术的试验示范和推广工作。
5.负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业的发展方向、重点开发领域、项目指南等产业信息宣传、发布工作；向县委、县人民政府提供茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业数据和信息。
6.负责联系、指导县茶叶协会、烤烟协会、蚕桑协会、咖啡协会及其它特色生物产业协会的工作。
7.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心共有独立核算的单位1个，属事业单位，机构设置5个，分别是综合股、咖啡生产股、茶叶生产股、烤烟生产股、生物药业生产股、蚕桑生产股、景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心事业编制43名。设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。
（三）重点工作概述
(1)茶产业。2019年，全县茶园面积23.49万亩，完成茶叶产量1.29万吨，产值 28400万元；巩固有机茶园 2.09万亩，完成新规划有机茶园面积1.6万亩；完成景东县“无量山普洱茶”品牌打造成立发布会及项目验收工作；完成《普洱市绿色有机茶产业发展规划》编制材料；完成云南省茶产业绿色发展政策支持资金申请的请示，符合申请取得有机茶园认证条件的企业(专业合作社)共计8家，涉及财政补助资金294.33万元；组织我县诚信联盟及茶企参加第十四届中国云南普洱茶国际博览交易会、杭州茶叶博览会等活动；协调完成杭州求是茶业有限公司到景东考察调研工作；向县委政府报送《景东彝族自治县茶产业绿色发展实施意见(2019年—2022年)》《景东彝族自治县绿色有机茶园建设工作方案》。积极对接上海金山区、浙江大学等部门，做好茶产业发展，2019年上海金山区帮扶景东县建设茶叶初制所15个，涉及资金900万元；组织协调浙江大学农学系王岳飞教授、汤一教授对景东县各茶企（合作社）技术人员进行茶叶加工、产品营销等培训工作。
（2）烤烟产业。2019年有13个乡镇，122个村，593个村民小组，6739户农户种植烤烟，完成全县育苗点67个，育苗专业户90户，育苗小棚18158个（其中：膜下小苗2720个、常规苗15438个），育苗13539.82万株；经清塘点株，共移栽11112.80万株，种植面积8.92万亩；完成全县滴灌建设 0.7万亩；完成普通烤房密集型改造310座，推广生物质燃烧机276台，活动板烤房225座，烟夹3.2万套；完成燃煤补助1万吨，生物质燃料0.36万吨；市、县两级共投入抗旱资金95万元；下拨第三批烤烟生产资金58万元，用于烟叶拉运及道路维修。扶持生物质燃料厂建设1个，扶持资金20万元。全县共完成烟叶收购22.55万担，产值31851.5万元，收购均价28.25元，亩产量2.53担，实现烟叶税7007.33万元。
（3）蚕桑产业。2019年，全县有桑园面积5.2万亩，有12个乡镇，120个村，870个村民小组，6295户农户种桑养蚕，全年共养蚕6.9万张，生产鲜茧0.25万吨，产值11900万元；完成桑园低产改造0.5万亩，新植桑园0.6万亩。由于今年干旱及市场混乱导致鲜茧产量、质量下滑严重。给今后打造景东优质蚕茧品牌带来困难。
（4）咖啡产业。全县咖啡面积2.1万亩，2019年完成咖啡产量0.07吨，产值860万元；组织2个咖啡加工厂项目申报及建设；落实咖啡保险0.23万亩的目标任务；组织7家咖啡企业（合作社）参加普洱市举办的世界咖啡博览会。
（5）生物药产业。全县生物药面积2.57万亩，2019年完成生物药业产值13900万元，新植生物药0.2万亩。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制 0人，事业编制43人。在职实有43人，其中： 财政全供养 43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1145.85万元，其中：一般公共预算财政拨款1145.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数742.42万元，增加403.43万元，增长54.34%，主要原因分析:机构合并（景东彝族自治县烤烟生产办公室合并景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心），烤烟资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1145.85万元，其中:本年收入1145.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1145.85万元（本级财力1145.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。较2019年部门财政拨款收入预算数742.42万元，增加403.43万元，增长54.34%，主要原因分析:机构合并（景东彝族自治县烤烟生产办公室合并景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心），烤烟资金增加。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1145.85万元。财政拨款安排支出 1145.85万元，其中：基本支出618.69万元，与上年对比510.73万元，增加107.96万元，增长21.14%，主要原因分析:机构合并（景东彝族自治县烤烟生产办公室合并景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心），烤烟资金增加。；项目支出527.16万元，较2019年部门预算总支出预算数229.2万元，增加297.96万元,下降130%，主要原因分析:2020景东彝族自治县烤烟生产办公室合并景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心），烤烟产业发展资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共支出（款）其他一般公共支出（项）2020年预算数 527.16万元，主要用于烤烟生产发展资金517.4万元，生物药业生产发展资金6.4万元，茶叶咖啡及生物药培训经费1.4万元，烤烟生产发展资金1.9万元。比2019年预算数增（减）加340.91万元，增长183%。增加原因：机构合并（景东彝族自治县烤烟生产办公室合并景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心），烤烟资金增加
2.社会保障会费就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为4.47万元，主要用于主要用于实行归口管理的事业单位开展的离退休支出。比2019年预算数增加1.11万元，增长33%。增加原因：机构合并人员增加。
3.社会保障会费就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2020年预算数为70.77万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出，比2019年预算数减少0.52万元，减少0.7%。减少原因为人员退休减少。
4.社会保障会费就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出支出（项）2020年预算数为0.26万元，主要用于上述项目以外其他行政事业单位离退休方面的支出，比2019年预算数减少0.03万元，减少10.3%。减少原因为人员退休减少。
5.社会保障会费就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出支出（项）2020年预算数为2.63万元，主要用于上述项目以外其他用于社会保障及就业方面的支出。比2019年预算数增加0.53万元，增加25%。增加原因为单位合并人员增加。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗”支出（项）2020年预算数为44.24万元，主要用于行政事业单位基本医疗方面的支出，比2019年预算数增加8.59万元，增加24%。增加原因单位合并人员增加。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2020年预算数为15.63万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出，比2019年预算数增加3.15万元，增加25%。增加原因单位合并人员增加。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）（项）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为5.9万元，主要用于上述项目以外其他用于社会保障及就业方面的支出，比2019年预算数增加1.1万元，增加23%。增加原因单位合并人员增加。
9.农林水事物（类）农业（款）事业运行农林水支出 （项）2020年预算数为421.7万元，主要用于农业事业单位基本支出，工资福利支出人员工资390.8万元，商品和服务支出公务用车运行维护费28.22万元，对个人和家庭的补助遗属生活补贴2.7万元，比2019年预算数增加50.33万元，增加14.8%。增加原因单位合并人员增加，人员工资增加，日常公用经费增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为53.09万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的公积金支出，比2019年预算数增加10.31万元，增加24.1%。增加原因单位合并人员增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出1145.85万元，项目支出0万元）。
1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为185.17万元，（其中：基本支出185.17万元，项目支出0万元）。
2. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为190.2万元，（其中：基本支出190.2万元，项目支出0万元）。
3. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为190.2万元，（其中：基本支出190.2万元，项目支出0万元）。
4. 工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为15.43万元，（其中：基本支出15.43万元，项目支出0万元）。
5．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险经费（款）2020年预算数为70.77万元，（其中：基本支出70.77万元，项目支出0万元）
6.工资福利支出（类）卫生健康支出（款）2020年预算数为65.77万元，（其中：基本支出65.77万元，项目支出0万元）
7.工资福利支出（类）其他社会保障经费（款）2020年预算数为2.63万元，（其中：基本支出2.63万元，项目支出0万元）
8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为53.08万元，（其中：基本支出53.08万元，项目支出0万元）
9.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2020年预算数为0.26万元，（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）
10.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为5.38万元，（其中：基本支出5.38万元，项目支出0万元）。
11．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为11.45万元，（其中：基本支出11.45万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为2.00万元，（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为7.5万元，（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）。
14．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为4.54万元，（其中：基本支出4.54万元，项目支出0万元）。
15．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为5.12万元，（其中：基本支出5.12万元，项目支出0万元）。
16．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为6.1万元，（其中：基本支出6.1万元，项目支出0万元）。
17．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
18．商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为2.19万元，（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）。
19.商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为0.48万元，（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。
20.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为0.22万元，（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）
21.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为13.7万元，（其中：基本支出13.7万元，项目支出0万元）
22.对个人和家庭补助（类）退休费（款）2020年预算数为4.47万元，（其中：基本支出4.47万元，项目支出0万元）
23.对个人和家庭补助（类）抚恤金（款）2020年预算数为2.69万元，（其中：基本支出2.69万元，项目支出0万元）
24.对个人和家庭补助（类）个人农业生产补贴（款）2020年预算数为164.1万元，（其中：基本支出164.1万元，项目支出0万元）
25.资本性支出（类）基础设施建设（款）2020年预算数为267.9万元，（其中：基本支出267.9万元，项目支出0万元）
26.其他支出（类）其他支出（款）2020年预算数为64.4万元，（其中：基本支出64.4万元，项目支出0万元）
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.93万元，较上年增加15.05万元，增长126.68%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
县茶叶和特色生物产业发展中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2020年公务接待费预算为9.95万元，较上年增加2.75万元，增长38%，国内公务接待批次为30次，共计接待3456人次。增加的主要原因：机构改革单位合并，产业项目增加，接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2020年公务用车购置及运行维护费为16.98万元，较上年增加12.3万元，增长12.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.98万元，较上年增加12.3万元，增长262.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增加的主要原因：2020年机构改革单位合并公务用车数量增加。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，我单位没有本次下达绩效目标。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属政府下一级事业单位，不涉及机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300332700111
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景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心
2020年度部门预算编制
和“三公”经费预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传、贯彻、执行国家、省、市关于茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业的扶持政策措施；负责拟定我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业相关扶持政策，经批准后贯彻执行。
2.负责拟定我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业发展规划，经批准后组织实施；负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业情况分析、调研、项目论证、专家评审和立项申报工作。
3.负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业为主的特色生物产业的协调、督查、技术培训、品牌打造、标准制定、标准宣传执行和信息统计等工作。
4.负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业发展项目的招商引资、经济技术合作、产品市场拓展工作；负责组织开展新品种、新技术的试验示范和推广工作。
5.负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业的发展方向、重点开发领域、项目指南等产业信息宣传、发布工作；向县委、县人民政府提供茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业数据和信息。
6.负责联系、指导县茶叶协会、烤烟协会、蚕桑协会、咖啡协会及其它特色生物产业协会的工作。
7.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心共有独立核算的单位1个，属事业单位，机构设置5个，分别是综合股、咖啡生产股、茶叶生产股、烤烟生产股、生物药业生产股、蚕桑生产股、景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心事业编制43名。设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。
（三）重点工作概述
(1)茶产业。2019年，全县茶园面积23.49万亩，完成茶叶产量1.29万吨，产值 28400万元；巩固有机茶园 2.09万亩，完成新规划有机茶园面积1.6万亩；完成景东县“无量山普洱茶”品牌打造成立发布会及项目验收工作；完成《普洱市绿色有机茶产业发展规划》编制材料；完成云南省茶产业绿色发展政策支持资金申请的请示，符合申请取得有机茶园认证条件的企业(专业合作社)共计8家，涉及财政补助资金294.33万元；组织我县诚信联盟及茶企参加第十四届中国云南普洱茶国际博览交易会、杭州茶叶博览会等活动；协调完成杭州求是茶业有限公司到景东考察调研工作；向县委政府报送《景东彝族自治县茶产业绿色发展实施意见(2019年—2022年)》《景东彝族自治县绿色有机茶园建设工作方案》。积极对接上海金山区、浙江大学等部门，做好茶产业发展，2019年上海金山区帮扶景东县建设茶叶初制所15个，涉及资金900万元；组织协调浙江大学农学系王岳飞教授、汤一教授对景东县各茶企（合作社）技术人员进行茶叶加工、产品营销等培训工作。
（2）烤烟产业。2019年有13个乡镇，122个村，593个村民小组，6739户农户种植烤烟，完成全县育苗点67个，育苗专业户90户，育苗小棚18158个（其中：膜下小苗2720个、常规苗15438个），育苗13539.82万株；经清塘点株，共移栽11112.80万株，种植面积8.92万亩；完成全县滴灌建设 0.7万亩；完成普通烤房密集型改造310座，推广生物质燃烧机276台，活动板烤房225座，烟夹3.2万套；完成燃煤补助1万吨，生物质燃料0.36万吨；市、县两级共投入抗旱资金95万元；下拨第三批烤烟生产资金58万元，用于烟叶拉运及道路维修。扶持生物质燃料厂建设1个，扶持资金20万元。全县共完成烟叶收购22.55万担，产值31851.5万元，收购均价28.25元，亩产量2.53担，实现烟叶税7007.33万元。
（3）蚕桑产业。2019年，全县有桑园面积5.2万亩，有12个乡镇，120个村，870个村民小组，6295户农户种桑养蚕，全年共养蚕6.9万张，生产鲜茧0.25万吨，产值11900万元；完成桑园低产改造0.5万亩，新植桑园0.6万亩。由于今年干旱及市场混乱导致鲜茧产量、质量下滑严重。给今后打造景东优质蚕茧品牌带来困难。
（4）咖啡产业。全县咖啡面积2.1万亩，2019年完成咖啡产量0.07吨，产值860万元；组织2个咖啡加工厂项目申报及建设；落实咖啡保险0.23万亩的目标任务；组织7家咖啡企业（合作社）参加普洱市举办的世界咖啡博览会。
（5）生物药产业。全县生物药面积2.57万亩，2019年完成生物药业产值13900万元，新植生物药0.2万亩。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制 0人，事业编制43人。在职实有43人，其中： 财政全供养 43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1145.85万元，其中：一般公共预算财政拨款1145.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数742.42万元，增加403.43万元，增长54.34%，主要原因分析:机构合并（景东彝族自治县烤烟生产办公室合并景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心），烤烟资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1145.85万元，其中:本年收入1145.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1145.85万元（本级财力1145.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。较2019年部门财政拨款收入预算数742.42万元，增加403.43万元，增长54.34%，主要原因分析:机构合并（景东彝族自治县烤烟生产办公室合并景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心），烤烟资金增加。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1145.85万元。财政拨款安排支出 1145.85万元，其中：基本支出618.69万元，与上年对比510.73万元，增加107.96万元，增长21.14%，主要原因分析:机构合并（景东彝族自治县烤烟生产办公室合并景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心），烤烟资金增加。；项目支出527.16万元，较2019年部门预算总支出预算数229.2万元，增加297.96万元,下降130%，主要原因分析:2020景东彝族自治县烤烟生产办公室合并景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心），烤烟产业发展资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共支出（款）其他一般公共支出（项）2020年预算数 527.16万元，主要用于烤烟生产发展资金517.4万元，生物药业生产发展资金6.4万元，茶叶咖啡及生物药培训经费1.4万元，烤烟生产发展资金1.9万元。比2019年预算数增（减）加340.91万元，增长183%。增加原因：机构合并（景东彝族自治县烤烟生产办公室合并景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心），烤烟资金增加
2.社会保障会费就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为4.47万元，主要用于主要用于实行归口管理的事业单位开展的离退休支出。比2019年预算数增加1.11万元，增长33%。增加原因：机构合并人员增加。
3.社会保障会费就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2020年预算数为70.77万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出，比2019年预算数减少0.52万元，减少0.7%。减少原因为人员退休减少。
4.社会保障会费就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出支出（项）2020年预算数为0.26万元，主要用于上述项目以外其他行政事业单位离退休方面的支出，比2019年预算数减少0.03万元，减少10.3%。减少原因为人员退休减少。
5.社会保障会费就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出支出（项）2020年预算数为2.63万元，主要用于上述项目以外其他用于社会保障及就业方面的支出。比2019年预算数增加0.53万元，增加25%。增加原因为单位合并人员增加。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗”支出（项）2020年预算数为44.24万元，主要用于行政事业单位基本医疗方面的支出，比2019年预算数增加8.59万元，增加24%。增加原因单位合并人员增加。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2020年预算数为15.63万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出，比2019年预算数增加3.15万元，增加25%。增加原因单位合并人员增加。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）（项）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为5.9万元，主要用于上述项目以外其他用于社会保障及就业方面的支出，比2019年预算数增加1.1万元，增加23%。增加原因单位合并人员增加。
9.农林水事物（类）农业（款）事业运行农林水支出 （项）2020年预算数为421.7万元，主要用于农业事业单位基本支出，工资福利支出人员工资390.8万元，商品和服务支出公务用车运行维护费28.22万元，对个人和家庭的补助遗属生活补贴2.7万元，比2019年预算数增加50.33万元，增加14.8%。增加原因单位合并人员增加，人员工资增加，日常公用经费增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为53.09万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的公积金支出，比2019年预算数增加10.31万元，增加24.1%。增加原因单位合并人员增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出1145.85万元，项目支出0万元）。
1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为185.17万元，（其中：基本支出185.17万元，项目支出0万元）。
2. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为190.2万元，（其中：基本支出190.2万元，项目支出0万元）。
3. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为190.2万元，（其中：基本支出190.2万元，项目支出0万元）。
4. 工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为15.43万元，（其中：基本支出15.43万元，项目支出0万元）。
5．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险经费（款）2020年预算数为70.77万元，（其中：基本支出70.77万元，项目支出0万元）
6.工资福利支出（类）卫生健康支出（款）2020年预算数为65.77万元，（其中：基本支出65.77万元，项目支出0万元）
7.工资福利支出（类）其他社会保障经费（款）2020年预算数为2.63万元，（其中：基本支出2.63万元，项目支出0万元）
8.工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为53.08万元，（其中：基本支出53.08万元，项目支出0万元）
9.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2020年预算数为0.26万元，（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）
10.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为5.38万元，（其中：基本支出5.38万元，项目支出0万元）。
11．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为11.45万元，（其中：基本支出11.45万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为2.00万元，（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为7.5万元，（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）。
14．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为4.54万元，（其中：基本支出4.54万元，项目支出0万元）。
15．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为5.12万元，（其中：基本支出5.12万元，项目支出0万元）。
16．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为6.1万元，（其中：基本支出6.1万元，项目支出0万元）。
17．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
18．商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为2.19万元，（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）。
19.商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为0.48万元，（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。
20.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为0.22万元，（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）
21.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为13.7万元，（其中：基本支出13.7万元，项目支出0万元）
22.对个人和家庭补助（类）退休费（款）2020年预算数为4.47万元，（其中：基本支出4.47万元，项目支出0万元）
23.对个人和家庭补助（类）抚恤金（款）2020年预算数为2.69万元，（其中：基本支出2.69万元，项目支出0万元）
24.对个人和家庭补助（类）个人农业生产补贴（款）2020年预算数为164.1万元，（其中：基本支出164.1万元，项目支出0万元）
25.资本性支出（类）基础设施建设（款）2020年预算数为267.9万元，（其中：基本支出267.9万元，项目支出0万元）
26.其他支出（类）其他支出（款）2020年预算数为64.4万元，（其中：基本支出64.4万元，项目支出0万元）
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.93万元，较上年增加15.05万元，增长126.68%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
县茶叶和特色生物产业发展中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2020年公务接待费预算为9.95万元，较上年增加2.75万元，增长38%，国内公务接待批次为30次，共计接待3456人次。增加的主要原因：机构改革单位合并，产业项目增加，接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2020年公务用车购置及运行维护费为16.98万元，较上年增加12.3万元，增长12.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.98万元，较上年增加12.3万元，增长262.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增加的主要原因：2020年机构改革单位合并公务用车数量增加。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，我单位没有本次下达绩效目标。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属政府下一级事业单位，不涉及机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300332700111
http://茶特中心2020年景东县部门预算公开表.xls
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