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中医院2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2020-06-30 08:48:13 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县中医医院2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预



景东彝族自治县中医医院
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明

 
 
 
 
 
2020年6月
 
 
 
 
 
 
目   录
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2020年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
第三部分 名词解释
附   录   2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
第一部分  部门(单位)概况
 
一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

       景东彝族自治县中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体,以临床医疗为重点的二级甲等中医医院。

(二)机构设置情况

      景东彝族自治县中医医院是一个独立核算的预算部门,单位按照政府“三定”方案和基本责任来设置下设机构,设置临床医技科室有:内科、外科、妇产科、骨伤科、针灸理疗康复科、眼耳鼻咽喉科、急诊医学科、治未病科康复科、疼痛科、儿科、麻醉手术科、医学检验科、病理科、医学影像科、功能科、血液透析室、胃肠镜室、药剂科等。

(三)重点工作概述:

    1、落实全面从严治党要求,进一步加强党的建设。巩固“不忘初心,牢记使命”主题教育活动成果,确实加强党风廉政建设和行风建设。
    2、继续巩固“等级医院”复审,以县级中医医院服务能力提升为契机,全面提升医院综合服务能力,2020年底基本达到基本标准和推荐标准。
    3、持续发挥中医药特色优势,进一步提升中医药服务能力。加强门诊及“治未病”科建设,提升门诊综合中医诊疗技术水平。
    4、加强医院管理,强化制度建设,严抓医疗护理质量,确保医疗安全。
    5、加大设备投入,购置胃肠镜、腹腔镜、血透机等医疗设备,加强硬件建设,提升综合服务能力。
    6、加强信息化建设,全面建成以电子病历为核心的智慧医疗信息平台,完成医院的办公自动化OA系统的建设。
    7、加大人才引进和培养力度,力争引进一批高学历的专业人才。加强专科人员进修、短训、院内培训力度,提高专科诊疗技术水平。
    8、贯彻落实医改政策,进一步深化推动医改工作。
    9、争取中央预算资金或补短板项目,加快3号楼建设,完成职工活动中心开工建设,做好医养结合大楼的前期工作。
   10、贯彻落实中央、省市县扶贫工作的部署和要求,积极做好医院健康扶贫及脱贫攻坚工作。

二、预算单位预算编制情况

      中医医院编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
     1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
     2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
     3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
     4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。
         中医医院实际编制人数153人。

三、预算单位基本情况

      我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制153人,其中:行政编制 0人,事业编制153人。在职实有148人,其中: 财政全供养 0人,财政部分供养0人,非财政供养100人。
离退休人员 18人,其中: 离休 0人,退休 18人。
车辆编制4辆,实有车辆3辆。
 
第二部分  2020年部门(单位)预算编制说明
 
一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

      2020年部门财财务总收入1652.5万元,其中:一般公共预算财政拨款1652.5万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数1556.56万元,增加95.94万元,增长6.2%,主要原因分析人员增加,工资福利增加。

(二)财政拨款收入情况

      2020年部门财政拨款收入1652.5万元,其中,本年收入1652.5万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1652.5万元(本级财力1652.5万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
    较2019年部门财财政收入预算数1556.56万元,增加95.94万元,增长6.2%,主要原因分析人员增加,工资福利增加。

二、预算单位支出情况

     2020年部门预算总支出1652.5万元,其中:财政拨款安排支出 1652.5万元,其中:基本支出1511.24万元,与上年对比1391.17万元增加120.07万元,主要原因财政供养人员增加,工资福利增加;项目支出141.26万元,较2019年部门预算总支出预算数165.39万元,减少24.13万元,下降14.58%,主要原因分析项目资金减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

     1、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2020年预算数为1174.32万元,比2019年预算数增加85.61万元,增长7.29%。主要用于:中医(民族)医院支出。
     2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2020年预算数为107.82万元,比2019年减少48.97万元,下降31.23%。主要用于:其他公立医院支出。
     3、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族)药专项(项)2020年预算数为31.8万元,比2019年增(减)加0万元,增长(下降)0%。主要用于:中医(民族医)专项支出。
     4、医疗卫生与计划生育支(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2020年预算数为1.64万元,比2019年预算数减少6.96万元,下降80.93%。主要用于:基本公共卫生服务支出。
     5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为117.11万元,比2019年预算数增加8.29万元,增长7.09%。主要用于:事业单位医疗支出。
     6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为57.08万元,比2019年预算数增加11.88万元,增长20.81%。主要用于:公务员医疗补助支出。
     7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其它行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为21.81万元,比2019年预算数增加4.02万元,增长18.43%。主要用于:其它行政事业单位医疗支出。
     8、住房保障支出(类)住房改革支出款(款)住房公积金(项)2020年预算数为140.92万元,比2019年预算数增加10.27万元,增长7.29%。主要用于:住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

       经济科目分组(其中:基本支出1511.24万元,项目支出0万元)。
      1、工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为567.63万元,(其中;基本支出567.63万元,项目支出0万元)。
      2、工资福利支出(类)津贴补助(款)2020年预算数为606.69万元,(其中;基本支出606.69万元,项目支出0万元)。2020
      3、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为117.11万元,(其中;基本支出117.11万元,项目支出0万元)。
      4、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为57.08万元,(其中;基本支出57.08万元,项目支出0万元)。
      5、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为21.81万元,(其中;基本支出21.81万元,项目支出0万元)。
      6、工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为140.92万元,(其中;基本支出140.92万元,项目支出0万元)。
      7、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为57.08万元,(其中;基本支出57.08万元,项目支出0万元)。
      8、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为141.26万元,(其中;基本支出141.26万元,项目支出0万元)。

三、市对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

       部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无。

(二)与中央配套事项

      我单位无与中央、省、市配套项目。

(三)按既定政策标准测算补助事项

      我单位无按既定政府标准测算补助事项。

四、政府采购预算情况 

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金4671.50万元,其中:政府釆购基础软件开发服务预算400万元、政府采购软件集成实施服务预算203.5万元、政府采购医疗设备预算2000万元,政府采购通用设备及家具用具预算68万元、政府釆购工程预算2000万元。
 属于单位自筹资金。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0 万元,较上年增加0万元,增长0%,2020年“三公”经费预算数比上年预算数增减无变化。

(一)因公出国(境)费

      2020年因公出国(境)经费预算0万元,较上年的0万元增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。2020年公务出国经费预算数比上年预算数增减无变化。

(二)公务接待费

     2020年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。2020年公务公务接待费预算数比上年预算数增减无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

     2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。2020年公务用车购置及运行维护费预算数比上年预算数增减无变化。

六、重点项目预算绩效目标情况

     2020年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
我单位没有本次下达绩效目标。

七、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

       我单位属于事业单位,不涉及机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

     鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
第三部分  名词解释
 
一.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

     按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数
   
    指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 
 

http://中医医院2020年预算公开表.xls