监督索引号53082300171500000
                                                  景东彝族自治县融媒体中心
                                             2020年度部门预算编制和“三公”经费
                                                   预算编制的说明
 
 
2020年6月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2020年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
 
第三部分 名词解释
 
附   录   2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
第一部分  部门（单位）概况
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1)贯彻党管媒体原则，坚持团结稳定鼓劲，正面宣传为主的方针，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚守社会责任，把社会效益放在首位，做好舆论引导工作，为全县经济社会发展提供舆论支持。
    (2)围绕县委、县政府中心工作，整合我县广播、电视、网站、手机报、“两微一端”、今日头条、抖音等各类媒体资源、生产要素,统筹运用各类传播平台、信息技术，盘活资源、优化配置，激发活力、形成合力，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传任务。
    (3)强化移动优先意识,实施移动优先战略，以创新移动新闻产品、运用移动传播技术为重点,推动形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。
   (4)按照“引导群众、服务群众”要求,探索“媒体+政务"媒体+服务”等运行模式,从新闻服务逐步向公共服务领域拓展。
    (5)协助配合上级媒体和新闻单位来我县采访及其他工作。
(6)完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
景东县融媒体中心共有独立核算的单位1个，是县委直属事业正科级单位，内设机构为:综合部、采编部、编审部、技术部和经营部。
（三）重点工作概述
      一是做好舆论引导工作，为全县经经济社会发展提供舆论支持；二是积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传任务；三是负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；四是转变运行模式，从新闻服务逐步向公共服务领域拓展；五是完成县委政府交办的其他任务。
二、预算单位预算编制情况
景东县融媒体中心编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：事业编制34人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人。
离退休人员 0人。
车辆编制0辆。
第二部分  2020年部门（单位）预算编制说明
 
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入523.86万元，其中：一般公共预算财政拨款523.86万元。
较2019年部门财务总收入预算数193.23万元，增加330.63万元，增长170.1%，主要原因分析一是景东县融媒体中心是2019年机构改革新成立单位，2019年7月建账，2019年的预算数只是7月以来预算数，与上年没有可比性；二2020年是景东融媒体中心的起步阶段，所以预算项目增加；三是人员支出正常增长。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 523.86万元，其中:本年收入523.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款523.86万元（本级财力523.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数193.23万元，增加330.63万元，增长170.1%，主要原因分析一是景东县融媒体中心是2019年机构改革新成立单位，2019年7月建账，2019年的预算数只是7月以来预算数，与上年没有可比性；二2020年是景东融媒体中心的起步阶段，所以预算项目增加；三是人员支出正常增长。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 523.86万元。财政拨款安排支出523.86万元，其中：基本支出457.86万元，与上年对比增加330.63，主要原因分析景东县融媒体中心是2019年机构改革新成立的单位，并于2019年7月建账为独立核算一级预算单位，所以2019年的预算数不能真实反映部门一年的基本支出预算情况；项目支出66万元，较2019年部门预算总支出预算数0万元，增加66万元，增长，主要原因分析景东县融媒体中心是2019年机构改革新成立的单位，并于2019年7月建账为独立核算一级预算单位，所以2019年的预算数不能真实反映部门一年的项目预算情况。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于事业人员支出、社会保障支出、单位基本运转支出和单位职能运转支出等。
1、2013350一般公共服务支出(类)宣传事务（款）事业运行（项）2020年预算数为77.8万元，比2019年预算数增加36.94万元，增长90.41%。主要用于：事业人员工资福利支出和基本公用经费支出。
2、2013399一般公共服务支出(类)宣传事务（款）其他宣传事务（项）2020年预算数为26万元，比2019年预算数增加26万元。主要用于网站建设运行维护和我县内宣工作费用。
3、2019999一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2020年预算数为17万元，比2019年预算数增加17万元。主要用于单位办公设备购置和单位运转支出。
4、2070805文化旅游体育与传媒支出-(类)广播电视-（款）电视（项）2020年预算数为268万元，比2019年预算数增加145.05万元，增长117.97%。主要用于事业人员工资福利支出、公用经费支出、外宣工作经费支出和采编播设备运行维护费支出。
5、2080505社会保障和就业支出-(类) 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出2020年预算数为49.74万元，比2019年初预算数增加34.88万元，增长234.72%。主要用于事业人员基本养老保险缴费支出。
6、2089901社会保障和就业支出-(类) 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为1.83万元，比2019年预算数增加1.2万元，增长190.47%。主要用于事业人员的失业保险单位缴费支出。
7、2101102 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2020年预算数31.09万元，比2019年预算数增加21.89万元，增长237.93%。主要用于人员基本医疗保险单位缴费。
8、2101103卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2020年预算数为10.9万元，比2019年预算数增加7.45万元，增长215.94%。主要用于单位人员公务员医疗补助单位缴费支出。
9、2101199卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为4.18万元，比2019年预算数增加3.61万元，增长633.33%。主要用于单位人员的大病医疗保险、工伤保险等单位缴费支出。
10、2210201 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为37.32万元，比2019年预算数增加37.32万元。主要用于单位人员的住房公积金单位缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出457.86万元，项目支出66万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为272.57万元，（其中：基本支出272.57万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为98.54万元，（其中：基本支出98.54万元，项目支出0万元）。
3.工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为37.32万元，（其中：基本支出37.32万元）。             
4.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为42.3万元，（其中：基本支出18.3万元，项目支出24万元）。
5．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为2.12万元，（其中：基本支出2.12万元）。
6.商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为0.2万元，（其中：基本支出0.2万元）。
7.商品和服务支出（类）委托业务费（款）2020年预算数为22万元，（其中：项目支出22万元）。
8.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为5.8万元，（其中：基本支出0.8万元，项目支出5万元）。
9.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2020年预算数为2.6万元，（其中：基本支出0.6万元，项目支出2万元）。
10.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为10.04万元，（其中：基本支出5.04万元，项目支出5万元）。
11.机关资本性支出（二）（类）其他资本性支出（款）2020年预算数为17万元，（其中:基本支出9万元，项目支出8万元）。
12．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2020年预算数为3.37万元，（其中：基本支出3.37万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金31.2万元，其中：政府采购货物预算31.2万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加8万元，具体变动情况如下：公务接待费增加8万元，（景东县融媒体中心由于2019年是新成立单位，所以2019年“三公”经费没有预算数）。
（一）因公出国（境）费
景东县融媒体中心部2020年因公出国（境）费预算为：无。
增减变化原因：无
（二）公务接待费
景东县融媒体2020年公务接待费预算为8万元，较上年增加8万元，国内公务接待批次为80次，共计接待400人次。
增减变化原因：由于景东县融媒体中心是2019年机构改革新成立单位，所以公务接待费2019年没有预算数，与2019年不能相比较。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东县融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为：无。较上年增加0万元，增长0。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款66万元，具体项目为：一是2020年内宣工作经费项目，30万元，主要用于内宣宣传栏目和片子制作；二是 网站建设运行维护费项目，6万元，主要支付网站建设运行维护劳务费；三是 外宣工作经费项目，20万元，主要用于向传统媒体和新媒体推送稿件制作费和劳务费等；四是采编播设备运行维护纲项目，10万元，主要用于采编播设备的维修和设备更新购买支出。
（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东县融媒体中心属县委事业单位无2020年机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
第四部分  名词解释
  
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300171500111



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