信息正文
总工会2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-06-28 14:53:25 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300171100000景东彝族自治县总工会2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本
监督索引号53082300171100000
景东彝族自治县总工会
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、根据党的路线、方针、政策和党在每个时期的中心任务，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。
2、依照《工会法》和《中国工会章程》等法律法规的规定，贯彻执行全县工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导县总工会直属事业单位的工作。
3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究；向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，协助企事业单位搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系有效机制，推动和谐劳动关系构建，抓好工资集体协商工作。
5、协助乡镇党委和县级部委办局(公司)党委(党组)管理工会干部，做好干部的协管工作；负责县总工会机关、直属单位干部的考核、任免；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；领导县总机关和直属单位党员干部党风廉政建设，指导全县工会系统党风廉政建设工作。
6、协助有关部门加强职工思想政治工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化，着力推进职工文化繁荣发展，宣传党的方针政策，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
7、组织和动员职工积极投身经济建设主战场；组织推荐做好县级劳动模范的评选工作，承担市级和省劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。
8、负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。
9、做好职工医疗互助工作。
10、承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县总工会共有独立核算的单位1个，其中：
1.行政单位1个，景东彝族自治县总工会，内设机构1个，综合办公室。
2.景东彝族自治县总工会直属事业单位2个，其中：财政全额拨款事业单位1 个，景东彝族自治县职工服务中心；自收自支的事业单位1 个，景东彝族自治县总工会工人俱乐部。
（三）重点工作概述
1、以党的十九大和中国工会十七大、省总十二大精神引领工会工作，把忠诚党的事业、竭诚服务职工的根本要求切实转化为实践、付诸于行动，在职工群众中凝聚起团 结奋进的正能量。
2、积极探索建会新模式，加大非公经济组织、社会组织和货车司机等八大群体建会力度，广泛吸纳农民工和新社会阶层、新社会群体加入工会组织，积极推进“互联网+”工会建设，探索普惠职工、网上入会等新方式、新途径，工会组建实现新的变化，进一步提高工会干部、职工服务发展能力。
3、继续推进“维权、帮扶、服务”三位一体的职工服务中心规范化建设，深入开展送温暖、金秋助学、专项帮扶、女职工“关爱行动”等活动，依法维护好职工合法权益。
4、结合市总审核批准的困难职工数，根据致贫原因实施分类帮扶， 提高精准帮扶实效，积极扶持困难职工（农民工）创业就业脱贫，选树一批创业典型。
5、围绕脱贫攻坚行动计划，坚持党建扶贫双推进，统筹做好花山镇文明村脱贫攻坚工作，认真开展“六进六做”，确保包村工作责任全面落实；认真制定扫黑除恶专项斗争工作方案，明确工作重点、强化工作举措。
6、广泛开展职工群众各类培训、技能比武和技术创新活动，做好困难职工、农民工培训，使广大职工特别是农民工技能素质有实质性提升。
7、全力抓好“职工驿站”、“母婴关爱室”建设和做好“普洱市职工技师工作站”、“普洱市职工创新工作室”、“普洱市劳模创新工作室”创建工作。
8、积极组织开展好职工医疗互助金审计和集体协商提质增效等工作，组织好职工运动会、全民阅读等各类职工文体活动。
9、在完成县委政府和市总工会安排的中心工作的同时，大力推动工会十大重点工作的突破，统筹兼顾、促进工会工作全面发展。进一步落实财政拨款的行政事业单位工会经费列入财政预算，加强财务基础建设，规范工会资产管理，依法收、管、用好工会经费。进一步健全工会经费审查制度，加大对工会经费、资产审查监督力度等工作，为新时代全县工会创新工作而努力奋斗。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县总工会编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统 一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入225.78万元，其中：一般公共预算财政拨款225.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数217.17万元，增加8.61万元，增长3.96%，主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入225.78万元，其中:本年收入225.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.78万元（本级财力225.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数217.17万元，增加8.61万元，增长3.96%，主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出225.78万元。财政拨款安排支出 225.78万元，其中：基本支出225.78万元，与上年对比增加8.61万元，主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整；项目支出0万元，较2019年部门预算总支出预算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为103.22万元，比2019年预算数增加1.63万元，增长1.60%。主要用于单位人员经费和日常公用经费。增长主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2020年预算数为62.24万元，比2019年预算数增加3.69万元，增长6.30%。主要用于单位人员经费和日常公用经费。增长主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为4.84万元，比2019年预算数减少69.71万元，下降93.51%。主要用于单位召开第十一次代表大会会议费支出。下降主要原因是：相关项目支出减少。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为19.69万元,比2019年预算数减少3.67万元，下降15.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。下降主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费费率下调。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.21万元,比2019年预算数增加0.02万元，增加10.53%。主要用于机关事业单位工伤、失业保险缴费。增加主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8.77万元,比2019年预算数增加0.44万元，增长5.28%。主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费。增长主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.54万元,比2019年预算数增加了0.19万元，增长5.67%。主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费。增长主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为6.56万元,比2019年预算数增加了0.64万元，增长10.81%。主要用于单位公务员医疗补助缴费。增长主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为1.94万元,比2019年预算数增加了0.09万元，增长4.86%。主要用于职工工伤保险和大病补充保险缴费。增长主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为14.77万元,比2019年预算数增加了0.75万元，增长5.35%。主要用于单位住房公积金缴费。增长主要原因是：人员工资变动，住房公积金缴费基数的调整。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出225.78万元，项目支出0万元）。
1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为64.99万元，（其中：基本支出64.99万元，项目支出0万元）。
2. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为86.70万元，（其中：基本支出86.70万元，项目支出0万元）。
3. 工资福利支出（类）奖金（款）2020年预算数为3.42万元，（其中：基本支出3.42万元，项目支出0万元）。
4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为19.69万元，（其中：基本支出19.69万元，项目支出0万元）
5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为12.32万元，（其中：基本支出12.32万元，项目支出0万元）
6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为6.56万元，（其中：基本支出6.56万元，项目支出0万元）
7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为2.14万元，（其中：基本支出2.14万元，项目支出0万元）
8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为14.77万元，（其中：基本支出14.77万元，项目支出0万元）
9．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为1.20万元，（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。
10．商品和服务支出（类）印刷费（款）2020年预算数为0.60万元，（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。
11．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为0.06万元，（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为0.07万元，（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。
13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为0.70万元，（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。
14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为1.92万元，（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）。
15.商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为5.34万元，（其中：基本支出5.34万元，项目支出0万元）。
16．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为0.85万元，（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）。
17．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为0.05万元，（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。
18．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为2.28万元，（其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元）。
19．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为1.41万元，（其中：基本支出1.41万元，项目支出0万元）。
20.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为0.71万元，（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县总工会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，较上年增加0万元，增长0%，2020年“三公”经费预算数与上年预算数持平。
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县总工会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东彝族自治县总工会部门2020年公务接待费预算为0.05万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待15人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县总工会部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
我单位没有本次下达绩效目标。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县总工会部门2020年机关运行经费安排15.19万元，较2019年预算数10万元，增加5.19万元，增长51.90%，增长主要原因是：增加召开第十一次代表大会会议费支出。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300171100111
http://景东县总工会部门预算公开表.xls
景东彝族自治县总工会
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、根据党的路线、方针、政策和党在每个时期的中心任务，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。
2、依照《工会法》和《中国工会章程》等法律法规的规定，贯彻执行全县工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导县总工会直属事业单位的工作。
3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究；向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，协助企事业单位搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系有效机制，推动和谐劳动关系构建，抓好工资集体协商工作。
5、协助乡镇党委和县级部委办局(公司)党委(党组)管理工会干部，做好干部的协管工作；负责县总工会机关、直属单位干部的考核、任免；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；领导县总机关和直属单位党员干部党风廉政建设，指导全县工会系统党风廉政建设工作。
6、协助有关部门加强职工思想政治工作，促进社会主义精神文明建设，传播中国先进文化，着力推进职工文化繁荣发展，宣传党的方针政策，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
7、组织和动员职工积极投身经济建设主战场；组织推荐做好县级劳动模范的评选工作，承担市级和省劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。
8、负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。
9、做好职工医疗互助工作。
10、承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县总工会共有独立核算的单位1个，其中：
1.行政单位1个，景东彝族自治县总工会，内设机构1个，综合办公室。
2.景东彝族自治县总工会直属事业单位2个，其中：财政全额拨款事业单位1 个，景东彝族自治县职工服务中心；自收自支的事业单位1 个，景东彝族自治县总工会工人俱乐部。
（三）重点工作概述
1、以党的十九大和中国工会十七大、省总十二大精神引领工会工作，把忠诚党的事业、竭诚服务职工的根本要求切实转化为实践、付诸于行动，在职工群众中凝聚起团 结奋进的正能量。
2、积极探索建会新模式，加大非公经济组织、社会组织和货车司机等八大群体建会力度，广泛吸纳农民工和新社会阶层、新社会群体加入工会组织，积极推进“互联网+”工会建设，探索普惠职工、网上入会等新方式、新途径，工会组建实现新的变化，进一步提高工会干部、职工服务发展能力。
3、继续推进“维权、帮扶、服务”三位一体的职工服务中心规范化建设，深入开展送温暖、金秋助学、专项帮扶、女职工“关爱行动”等活动，依法维护好职工合法权益。
4、结合市总审核批准的困难职工数，根据致贫原因实施分类帮扶， 提高精准帮扶实效，积极扶持困难职工（农民工）创业就业脱贫，选树一批创业典型。
5、围绕脱贫攻坚行动计划，坚持党建扶贫双推进，统筹做好花山镇文明村脱贫攻坚工作，认真开展“六进六做”，确保包村工作责任全面落实；认真制定扫黑除恶专项斗争工作方案，明确工作重点、强化工作举措。
6、广泛开展职工群众各类培训、技能比武和技术创新活动，做好困难职工、农民工培训，使广大职工特别是农民工技能素质有实质性提升。
7、全力抓好“职工驿站”、“母婴关爱室”建设和做好“普洱市职工技师工作站”、“普洱市职工创新工作室”、“普洱市劳模创新工作室”创建工作。
8、积极组织开展好职工医疗互助金审计和集体协商提质增效等工作，组织好职工运动会、全民阅读等各类职工文体活动。
9、在完成县委政府和市总工会安排的中心工作的同时，大力推动工会十大重点工作的突破，统筹兼顾、促进工会工作全面发展。进一步落实财政拨款的行政事业单位工会经费列入财政预算，加强财务基础建设，规范工会资产管理，依法收、管、用好工会经费。进一步健全工会经费审查制度，加大对工会经费、资产审查监督力度等工作，为新时代全县工会创新工作而努力奋斗。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县总工会编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统 一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入225.78万元，其中：一般公共预算财政拨款225.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数217.17万元，增加8.61万元，增长3.96%，主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入225.78万元，其中:本年收入225.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.78万元（本级财力225.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数217.17万元，增加8.61万元，增长3.96%，主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出225.78万元。财政拨款安排支出 225.78万元，其中：基本支出225.78万元，与上年对比增加8.61万元，主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整；项目支出0万元，较2019年部门预算总支出预算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为103.22万元，比2019年预算数增加1.63万元，增长1.60%。主要用于单位人员经费和日常公用经费。增长主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2020年预算数为62.24万元，比2019年预算数增加3.69万元，增长6.30%。主要用于单位人员经费和日常公用经费。增长主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为4.84万元，比2019年预算数减少69.71万元，下降93.51%。主要用于单位召开第十一次代表大会会议费支出。下降主要原因是：相关项目支出减少。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为19.69万元,比2019年预算数减少3.67万元，下降15.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。下降主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费费率下调。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.21万元,比2019年预算数增加0.02万元，增加10.53%。主要用于机关事业单位工伤、失业保险缴费。增加主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8.77万元,比2019年预算数增加0.44万元，增长5.28%。主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费。增长主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.54万元,比2019年预算数增加了0.19万元，增长5.67%。主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费。增长主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为6.56万元,比2019年预算数增加了0.64万元，增长10.81%。主要用于单位公务员医疗补助缴费。增长主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为1.94万元,比2019年预算数增加了0.09万元，增长4.86%。主要用于职工工伤保险和大病补充保险缴费。增长主要原因是：人员工资变动，社会保险等缴费基数的调整。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为14.77万元,比2019年预算数增加了0.75万元，增长5.35%。主要用于单位住房公积金缴费。增长主要原因是：人员工资变动，住房公积金缴费基数的调整。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出225.78万元，项目支出0万元）。
1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为64.99万元，（其中：基本支出64.99万元，项目支出0万元）。
2. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为86.70万元，（其中：基本支出86.70万元，项目支出0万元）。
3. 工资福利支出（类）奖金（款）2020年预算数为3.42万元，（其中：基本支出3.42万元，项目支出0万元）。
4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为19.69万元，（其中：基本支出19.69万元，项目支出0万元）
5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为12.32万元，（其中：基本支出12.32万元，项目支出0万元）
6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为6.56万元，（其中：基本支出6.56万元，项目支出0万元）
7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为2.14万元，（其中：基本支出2.14万元，项目支出0万元）
8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为14.77万元，（其中：基本支出14.77万元，项目支出0万元）
9．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为1.20万元，（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。
10．商品和服务支出（类）印刷费（款）2020年预算数为0.60万元，（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。
11．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为0.06万元，（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为0.07万元，（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。
13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为0.70万元，（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。
14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为1.92万元，（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）。
15.商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为5.34万元，（其中：基本支出5.34万元，项目支出0万元）。
16．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为0.85万元，（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）。
17．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为0.05万元，（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。
18．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为2.28万元，（其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元）。
19．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为1.41万元，（其中：基本支出1.41万元，项目支出0万元）。
20.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为0.71万元，（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县总工会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，较上年增加0万元，增长0%，2020年“三公”经费预算数与上年预算数持平。
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县总工会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东彝族自治县总工会部门2020年公务接待费预算为0.05万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待15人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县总工会部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
我单位没有本次下达绩效目标。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县总工会部门2020年机关运行经费安排15.19万元，较2019年预算数10万元，增加5.19万元，增长51.90%，增长主要原因是：增加召开第十一次代表大会会议费支出。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53082300171100111
http://景东县总工会部门预算公开表.xls
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
官方微信（扫描关注） 新华发布 景东声音
