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景东教体局教研室2020部门预算编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2020-06-24 16:41:12 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县教育体育局教研室2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二



景东彝族自治县教育体育局教研室
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明

 
 
2020年6月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2020年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
 
第三部分 名词解释
 
附   录   2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
第一部分  部门(单位)概况
 
一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

     1.负责对我县学前教育、义务教育、普通高中、职业高中、特殊教育等不同类型教育的发展情况,教育、教学理论,教材、教法使用情况开展调查研究,侧重于义务教            育阶段的教育理论和实践问题的调查研究。
     2.负责指导、检查、评价我县各种教育类型、各学校的教育、教学、教材、教法等业务工作,指导各种教育类型、各学校的课程、教材、教法的开发应用工作。
     3.负责组织开展我县各种教育类型、各学校的教育、教学、教材、教法改革实验工作,总结、推广教育、教学、教材、教法改革的成功经验和先进方法。
     4.负责我县教师的继续教育培训工作,拟定我县各种教育类型、各学校的师资学历达标计划,经批准后组织实施;负责我县义务教育阶段(含幼儿园)的师资学历培训工作。
     5.负责培训、培养我县教有科研人才,组织开展“中小学名校长”“学科带头人”“骨干教师”的培训、培养、申报、认定工作。
     6.负责指导县教师进修学校的教育、 教学、培训工作。
     7.负责宣传、贯彻、执行国家家庭经济困难学生资助政策,研究拟订我县相关配套政策及管理制度措施,经批准后贯彻实施;负责我县家庭经济困难学生资助项目和项目           资金的管理工作;负责组织实施我县云南省生源地信用助学贷款、应征入伍服义务兵学费补偿代偿、鼓励大学生自主创业“贷免扶补”、鼓励大学生自主创业小额担保贷款工作;负责督促、指导、检查我县各学校落实家庭经济困难学生资助政策措施,开展好困难学生资助工作;负责提供相关困难学生资助政策咨询服务,处理相关来信来访工作。

(二)机构设置情况

       景东彝族自治县教育体育局教研室为景东彝族自治县教育体育局内设的1个独立核算单位,无下设机构。

(三)重点工作概述

    1.继续加强教研机构建设工作

(1)努力按照《云南省县级教研机构建设发展评估标准(修订)》配置县教育局教研室办公设施设备,尽力充实学科教研员,增强教研员的责任意识和服务意识;加强业务学习,认真做好教学研究,积极撰写教育教学研究论文、教学案例分析,积极参与县、市级课题研究,进一步提高教研员的业务能力。
(2)充分发挥县教研室在教学研究、教法学法指导、质量监测和为教师教学服务等方面的职能作用,坚持教研重心下移,走进学校、走近教师、走进课堂。

   2.继续加强教学常规管理工作

      继续利用教学常规督查、校长教育教学目标管理考核等方式开展中小学教学常规及其管理工作督查。通过听汇报、查阅资料、听课评课、总结反馈等形式认真督查教师教学常规执行情况和学校领导教学常规管理等工作执行情况,挖掘、发现、推广有效教学经验,整改教学环节弊病,促使中小学教学工作有效开展。

  3.继续开展教育教学研究工作

 (1)继续组织教育科学课题研究推荐、评审工作。组织推荐2020年市级研究课题;审核2018、    2019年市级研究课题结题材料;开展2019年县级课题结题和2020年县级课题申报工作。
 (2)继续开展中小学片区中心教研组教学研究工作。高中片区中心教研组主要开展新课程教材教法研究,高中学生综合素质评价研究;各初中片区中心教研组主要开展初中部编版教材教法研究,初中学生综合素质评价研究;各小学片区中心教研组主要开展小学部编版教材教法研究,小学生综合素质评价研究。
 (3)加强毕业班教学指导工作。积极搜集考试信息,精心组织全县中小学毕业班复习备考研讨活动,实现教学资源共建共享。
 (4)创新教研形式,拓宽教研内容。教研活动要由单一的听、评课形式,丰富为参与、交流、指导等多种形式,开展互动研讨活动,着力提高教研活动的实效性,直接服务于教学实践,总结反思,切实有效地解决教学过程中实际存在的问题。通过 “主题研讨”、 网络教研、“同课异构”、骨干展示、上好公开课和示范课等活动,围绕“有效教学”的主题,研究和解决教学实际问题,总结和推广教学经验。

  4.继续组织中小学教师参加教学研讨、竞赛活动

(1)组织高中毕业班教师参加2020年高考研讨活动。
(2)组织八、九年级相关教师参加2020年初中学业水平考试研讨活动。
(3)组织中小学教师参加省、市、县举办的学科教学研讨、课堂教学竞赛或教学技能竞赛。
(4)组织高中教师参加景东、景谷、镇沅、宁洱四县共同举办的高中课堂竞赛活动。

  5.继续抓好教学质量监测与分析工作

(1)组织2019—2020学年上学期期末六、九年级教学质量监测相关工作。
(2)组织2020年高三学生参加全省统一检测工作。
(3)组织2020年初中学业水平考试模拟检测工作。
(4)组织2020年小学六年级学业水平监测模拟检测工作。
(5)组织2020年中小学非毕业班部分学科教学质量监测工作。
(6)配合省、市2020年中小学部分学科教学质量监测工作

  6.继续加强教师的培训培养工作

(1)继续实施普洱市中小学教师继续教育远程全员培训,完成总结及评优、评先工作。
(2)积极选派教师参加省内外培训。
(3)组织好市、县内各类培训工作。
(4)继续开展省、市、县名师工作室活动。
(5)组织开展县级骨干教师、学科带头人评选工作。

二、预算单位预算编制情况

      景东彝族自治县教育体育局教研室编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
    1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
    2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
   3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
   4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。

三、预算单位基本情况

      我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制24人,其中:行政编制 0人,事业编制24人。在职实有21人,其中: 财政全供养 21人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 6人,其中: 离休 0人,退休 6人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
 
第二部分  2020年部门(单位)预算编制说明
 
一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

       2020年部门财务总收入 355.76万元,其中:一般公共预算财政拨款355.76万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数338.81万元,增加16.95万元,增长5%,主要原因分析单位职工薪级工资等其他工资项增加。

(二)财政拨款收入情况

      2020年部门财政拨款收入 355.76万元,其中:本年收入355.76万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款355.76万元(本级财力355.76万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数338.81万元,增加16.95万元,增长5%,主要原因分析单位职工薪级工资等其他工资项增加和商品服务支出预算。

二、预算单位支出情况

     2020年部门预算总支出 355.76万元。财政拨款安排支出 355.76万元,其中:基本支出355.76万元,与上年对比增加16.95万元,主要原因分析单位职工薪级工资等其他工资项增加;项目支出0万元,较2019年部门预算总支出预算数0万元,没有新增项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2020年预算数为244.10万元,比2019年预算数增加18.99万元,增长8.44%。主要用于发放单位职工工资和单位日常公用经费。
    2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为40.29万元,比2019年预算数减少6.49万元,下  降13.87%。主要用于事业单位养老保险缴费支出。
    3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为1.52万元,比2019年预算数增加0.12万元,增长8.57%。主要用于其他社会保障和就业支出。
    4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为25.18万元,比2019年预算数增加1.79万元,增长7.65%。主要用于事业单位医疗保险支出。
   5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为10.52万元,比2019年预算数增加0.19万元,增长1.84%。主要用于公务员医疗补助支出。
   6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为3.9万元,比2019年预算数增加0.19万元,增长5.12%。主要用于其他行政事业单位医疗支出。
   7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为30.25万元,比2019年预算数增加2.15万元,增长7.65%。主要用于单位职工住房公积金的发放。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      部门经济科目分组(其中:基本支出355.76万元,项目支出0万元)。
    1. 工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为116.53万元,(其中:基本支出116.53万元,项目支出0万元)。
    2. 工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年预算数为110.35万元,(其中:基本支出110.35万元,项目支出0万元)。
    3. 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年预算数为40.29万元,(其中:基本支出40.29万元,项目支出0万元)。
    4. 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为25.18万元,(其中:基本支出25.18万元,项目支出0万元)。
    5.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为10.52万元,(其中:基本支出10.52万元,项目支出0万元)
    6.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为5.42万元,(其中:基本支出5.42万元,项目支出0万元)
    7.工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为30.25万元,(其中:基本支出30.25万元,项目支出0万元)。
    8.商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为0.26万元,(其中:基本支出0.26万元,项目支出0万元)。
    9.商品和服务支出(类)印刷费(款)2020年预算数为1.00万元,(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元)。
  10.商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为2.50万元,(其中:基本支出2.50万元,项目支出0万元)。
  11.商品和服务支出(类)会议费(款)2020年预算数为0.5万元,(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)。
  12.商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数为4.34万元,(其中:基本支出4.34万元,项目支出0万元)。
  13.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为0.6万元,(其中:基本支出0.6万元,项目支出0万元)。
  14.商品和服务支出(类)劳务费(款)2020年预算数为0.5万元,(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)。
  15.商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为4.34万元,(其中:基本支出4.34万元,项目支出0万元)。
  16.商品和服务支出(类)福利费(款)2020年预算数为3.17万元,(其中:基本支出3.17万元,项目支出0万元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

        部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:无。

(二)与中央、省、市配套事项

        我部门无与中央、省、市配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

       我部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、政府采购预算情况
     
        无

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

       景东彝族自治县教育体育局教研室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费
 
       景东彝族自治县教育体育局教研室2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

       景东彝族自治县教育体育局教研室2020年公务接待费预算为0.6万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为8次,共计接待65人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

      景东彝族自治县教育体育局教研室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
我单位没有本次下达绩效目标。

七、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

       我单位属事业单位,不涉及机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

       鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
第四部分  名词解释
  
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

       按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

      指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。



http://景东彝族自治县安定镇中学部门2020年预算公开表.xls