信息正文
景东食品药品检测中心2020预算编制和“三公"经费预算公开
发布时间：2020-06-24 08:42:17 来源：未知 点击： 收藏
景东县食品药品检验检测中心2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二、部
景东县食品药品检验检测中心2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责全县食品、药品、保健品、化妆品检验工作，承担上级食品药品检验所所下达的计划抽验、监督抽验、针对性抽验任务。
2.负责县医疗机构制剂品种的样品检验及医疗机构制剂生产环境洁净度的检测。
3.开展食品、药品、保健品、化妆品检验、质量等有关方面的科研工作。
4.综合上报和反馈食品、药品、保健品、化妆品质量情报信息。
5.指导辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术工作。协助解决技术疑难问题，培训有关技术管理人员。
6.接受辖区内食品、药品生产、经营、使用单位送样检验。
7.负责在本辖区呢贯彻落实国家和省、市关于开展药品不良反应报告和监测、医疗器械不良事件监测和药物滥用监测的有关法律法规及相关要求。
8.根据国家《药品不良反应报告和监测管理办法》、《医疗器械不良事件监测管理办法》、云南省药品不良反应报告和监测管理实施细则》的有关规定和要求，组织辖区内药品医疗器械 经营、使用单位开展药品不良反应医疗器械不良事件报告和监测工作；对报告单位 的监测员进行业务指导和专用培训。
9.根据市、县禁毒委员会关于开展药物滥用监测的有关规定和要求，负责组织本辖区内公安强 制戒毒机构、司法劳教戒毒机构、卫生自愿戒毒机构开展药物滥用监测和报告工作。
10.负责对辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件监测药物滥用监测的报告进行收集、调查核实、初步分析和汇总上报。
11.做好药品不良反应和医疗器械不良事件监测科普宣传和培训工作。
12.对本辖区内发生的严重药品（医疗器械）不良反应事件和群体不良反应事件进行调查。
13.完成县食品药品监督管理局交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
根据《普洱市人民政府关于进一步加强餐饮服务环节食品和药品安全工作的意见》（普政发（2011）98号）及中共普洱市委机构编制办公室《关于统一设立县级食品药品检验机构的通知》（普编办（2011）152号）精神，为建立健全我县食品药品监督管理体系，经2012年3月5日县编委会议研究决定成立景东彝族自治县食品药品检验所，为县食品药品监督管理局下属财政全额拨款的股所级事业单位，同时加挂“景东彝族自治县药品不良反应与药物滥用监测中心”牌子。根据景编办发（2015）5号中共景东彝族自治县委机构编制办公室关于新组建成立景东彝族自治县食品药品检验检测中心的通知，根据云南省食品药品监督管理局开展县级食品安全检验检测资源、提升食品安全检验检测工作机制，进一步提升食品安全监管能力，经2015年3月10日县编委会议研究决定，以县食品药品监督管理局下属的“景东彝族自治县食品药品检验所”为基础，对县工商、食药、质检等有关部门的机构、编制、人员、设备等食品安全检验检测资源进行整合，新组建成立景东彝族自治县食品药品检验检测中心，景东彝族志县食品药品检验检测中心为县食品药品监督管理的股所级事业单位。
（二）机构设置情况
景东县食品药品检验检测中心共有独立核算的单位1个，其中：景东县食品药品检验检测中心
1.行政单位0个，无机关、政府机构设置，食品药品检验检测中心内设股室2个：包括办公室、财务室。
2.我单位属于景东县市场监督管理局下设股所级事业单位；
（三）重点工作概述
1.准备化验室的装修和协调人员编制的核定
2.完成实验室建设、附属工程建设、项目验收，并健全项目档案。
3.进一步对检验检测中心人员进行相关业务培训。培训内容包括仪器设备的操作、维护保养，检验检测基本业务能力以及实验室资质认定相关内容，培训方法包括外出到专业机构培训学习， 以及工程师现场培训。
4.准备实验室资质认定相关材料及操作能力的培训。
5.组织辖区内药品医疗器械经营单位、使用单位开展药品不良反应医疗器械不良事件报告和监测工作，联合卫计局组织开展对监测人员进行药械不良反应事件监测工作为期1天的业务培训，并对各医 疗机构签订目标责任书。
检测中心需要完善人员聘用、各项制度等的制定及相关辅助工作，提升技术人员的业务水平，增 强工作有效性。我中心将继续做好景东县食品药品检验检测中心第二批县级食品检验检测资源整合试点项目相关工作及做好其他各项相关工作，充分发挥检测仪器的效能，为净化食品药品市场，确保人民群众饮食用药安全发挥重要作用。
二、预算单位预算编制情况
景东县食品药品检验检测中心编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支 统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点 的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年6月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 188.38万元，其中：一般公共预算财政拨款188.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数981.21万元，减少792.83元，下降80.80%，主要原因2019年预算数中含上年结转资金934.26万元，这部分资金属于县级资源整合试点项目中央配套检验检测设备资金和地方配套前期工程和实验室装修工程建设资金，属于项目资金范畴，2020年预拨资金转2020年正式指标资金124.25万元也属于地方配套项目资金，工程完工比例增长，项目资金支付减少，故降幅比例较大。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 188.38万元，其中:本年收入188.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.38万元（本级财力188.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数981.21万元，减少792.83万元，下降80.8%，主要原因2019年预算数中含上年结转资金934.26万元，这部分资金属于县级资源整合试点项目中央配套检验检测设备资金和地方配套前期工程和实验室装修工程建设资金，属于项目资金范畴，2020年预拨资金转2020年正式指标资金124.25万元也属于地方配套项目资金，工程完工比例增长，项目资金支付减少，故降幅比例较大。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出188.38万元。财政拨款安排支出188.38万元，其中：基本支出59.13万元，与上年46.95万元增长12.18万元，增幅25.94%，主要原因是人员工资中每年一个薪级变动，综合各项保险也在增长，故有所增长，项目支出129.25万元，较2019年部门预算总支出预算数934.26万元，减少805.01万元，下降86.17%，主要原因2019年预算数中含上年结转资金934.26万元，这部分资金属于县级资源整合试点项目中央配套检验检测设备资金和地方配套前期工程和实验室装修工程建设资金，属于项目资金范畴，2020年预拨资金转2020年正式指标资金124.25万元也属于地方配套项目资金，工程完工比例增长，项目资金支付减少，故降幅比例较大。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2020年预算数为40.25万元，比2019年预算数增加9.26万元，增长29.88%。主要用于人员工资支出37.52万元，公用经费支出2.73万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数6.96万，同比2019年预算数6.73万元增长0.23万元，增幅3.42%，主要用 于职工基本养老保险缴纳支出。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数0.25万元，同比2019年预算数0.2万元增长0.05万元，增幅25%，主要用于缴纳职工失业保险等支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2020年预算数4.35万元，同比2019年预算数3.73万元增长0.62万元，增幅16.62%，用于缴纳职工基本 医疗保险支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数1.50万元，同比2019年预算数1.16万元增长0.34万元，增幅29.31%，主要用于缴纳职工公务员医 疗补助支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预 算数0.60万元，同比2019年预算数0.46万元增长0.14万元，增幅 30.43%，用于缴纳职工工伤保险、生育保险和大病补充保险支出。
7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出2020年预算数5万元，同比2019年预算数0元增长5万元，增幅100%，用于购置专用材料（检验检测试剂）支出。
8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2020年预算数124.25万元，同比2019年预算数934.26万元减少810.01万元，降幅86.70%，主要用于县级资源真核试点项目前期工程款及实验室装修工程建设资金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为16.14万元，（其中：基本支出16.14万元，项目支出0万元），工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预 算数为21.38万元，（其中：基本支出21.38万元，项目支出0万元）；
2.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为6.96万元，（其中：基本支出6.96万元，项目支出0万元），工资福利支出（类）职工基 本医疗保险缴费（款）2020 年预算数为4.35万元，（其中：基本支出4.35万元，项目支出0万元）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为1.5万元，（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）工 资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为0.16万元，（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元），工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为5.22万元，（其 中：基本支出5.22万元，项目支出0万元），
3.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
4.商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为0.27万元，（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）。
5.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为0.58万元，（其中：基本支出058万元，项目支出0万元）。
6.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为0.2万元，（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
7.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为0.72万元，（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。
8.商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为0.46万元，（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东县食品药品检验检测中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增减少0.9万元，下降47.37%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东县食品药品检验检测中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组××个，因公出国（境0人次。
（二）公务接待费
景东县食品药品检验检测中心2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.9万元，下降47.37%，国内公务接待批次为25次，共计接待400人次。
主要是由于中心工作导致减少。主要用于接待食品药品检验检测中心建设协调工作产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东县食品药品检验检测中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款129.25万元，具体项目为1：景东彝族自治县食品药品检验检测中心县级食品安全检验检测资源整合试点项目项目124.25万元，24.25万元用于县级资源整合试点项目尚未支付前期工程款，100万元用于县级资源整合试点项目实验室装修工程建设资金，2、景东县食品药品检验检测中心快速检测试剂耗材费5万元，主要用于购买专用材料（食品检验检测试剂款）。
（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
http://食品药品检验检测中心2020年景东县部门预算公开表.xls
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
官方微信（扫描关注） 新华发布 景东声音
