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景东县移民局2018年度部门预算公开编制说明

发布时间:2018-02-26 08:55:19 来源:未知 点击: 收藏
2018年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的说明
 
景东彝族自治县移民开发局
 
2018年度部门预算编制和“三公”经费
 
预算编制的说


2018年02月

 
 
 
 
目录
 
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、宣传贯彻执行国家和省市县有关移民工作的法律、法规、政策和文件精神,完成县委、政府和上级业务主管部门交给的任务。
    2、宣传移民安置法律、法规,做好移民的思想教育工作,及时妥善处理移民安置工作中出现的问题,维护库区和移民安置区的社会稳定。
   3、推荐移民安置方案,并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区的移民安置规划设计和施工设计工作。
  4、按照省、市人民政府(或授权省、市移民主管部门)与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求,分解、落实、完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。
   5、按照经批准的移民安置规划设计,管理移民资金,组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划,按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。
   6、按照基本建设程序和经批准的移民安置施工设计,组织实施移民安置工程。
   7、按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则,对移民安置补偿投资方案进行公示,充分听取移民群众意见,严格依法办事,切实保护移民群众的合法权益。
   8、负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验。
  9、承办景东县人民政府交办的其他事项。
(二)2018年主要工作
(1)全面完成糯扎渡水电站单项工程的验收、审计、决算、移交工作;
(2)完成糯扎渡水电站村外供水项目的建设和基础设施施工图设计文件报批工作;
(3)完成糯扎渡水电站移民生产开发方案编制和集体财产结算兑付;
(4)整合脱贫攻坚项目,完成大田山小组淹地影响区的基础设施项目建设。
(5)青龙水库移民安置工作。一是完成青龙水库农村移民后期扶持人口核定工作,二是完成移民安置专项验收工作;
(6)继续抓好三合水库的实物指标调查和移民安置工作。
(7)加强库区、安置区移民政策的宣传,不断完善工作措施,确保移民后期扶持工作顺利推进;
(8)强化后扶人口动态管理工作,完善资金直补相关信息台账,理清移民个人直补资金账务,确保直补资金及时到位;
(9)移民部门要加强部门之间的协作配合,认真开展好后扶项目前期工作,积极申报2018年扶持项目;
(10)结合脱贫攻坚工作,加大项目整合力度;
(11)打造好高原特色(白洋田安置点的晚熟芒果、都拉蔬菜大棚、糯扎渡安置点葡萄产业)和肉牛养殖的特色亮点;
(12)加快推进在建项目和未启动项目建设;
(13)全面清理后期扶持项目资金。
 
二、部门预算编制情况
 (一)指导思想
    以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则;坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制,进一步控制和降低行政运行成本;坚持改革创新,切实细化预算编制,努力提高管理水平;坚持科学管理,推进预算绩效管理,提高预算透明度。
   (二)总体思路
     根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路,本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要,编制2018年度单位预算。
    预算编制的基本原则:主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源,分清轻重缓急,合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
    编制方法:认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众,厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,从严控制一般性支出,细化“三公经费”预算编制。
 
三、预算单位基本情况
     纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。
     部门在职人员编制19人,其中:行政编制0人,事业编制19人。在职实有16人,其中:财政全供养16人,非财政供养0人。离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
    车辆编制2辆,实有车辆2辆。
第二部分  2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收入情况
(一)部门财务收入情况
    2018年财务总收入315.72万元,其中:一般公共预算315.72万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)预算单位收入情况。
    2018年部门财政拨款收入315.72万元,其中,本年收入315.72万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款315.72万元(本级财力315.72万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
(三)预算单位支出情况
    2018年部门预算总支出315.72万元,其中:基本支出300.88万元,占总支出的95.30%,项目支出14.84万元,占总支出的4.7%。按支出功能科目分类,支出分别列“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)”支出27.46万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出;“医疗卫生和计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)”支出19.93万元,主要反映行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政单位医疗的支出;“农林水支出-扶贫”支出237.24万元,主要反映行政运行、扶贫事业机构的支出;“住房保障支出(类)-住房改革(款)”支出16.25万元,主要反映住房公积金的支出;“债务付息支出(类)-地方政府专项债务付息(款)”支出14.84万元,主要反映大中型水库库区基金债务付息的支出。
 
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出300.88万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出249.18万元,占基本支出的82.82%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费12.46万元(商品和服务支出),占基本支出的4.14%;对个人和家庭的补助支出39.24万元,占基本支出的13.04%。与上年对比增加151.5万元,增加的原因主要是今年大幅度增加工资,职工养老保险纳入财政预算。
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县移民开发局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14.84万元,用于青龙水库移民农房重建贷款贴息。与上年对比增加14.84万元,增加原因主要今年才纳入项目预算。
3、预算收支增减变化情况说明。
2018年一般公共预算当年拨款 300.88万元,比上年预算数149.38万元增加151.50万元,增 长101.42%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为27.46万元,比上年预算数2.79万元增加24.67万元,增长884.29%。主要原因是:2017年社会保障和就业支出只有失业保险纳入预算,机关事业单位基本养老保险缴费支出没有纳入预算,今年机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入预算,增加预算支出27.07万元。
(2)医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出(项)2018年预算数为19.93万元,比上年预算数20.64减少0.71万元,下降3.44%。主要原因是:单位机构改革,减少公务员医疗补助。
(3)农林水支出(类)扶贫(款)行政运行、扶贫事业机构(项)2018年预算数为237.24万元,比上年预算数110.03万元增加127.21万元,增长115.61%。主要原因是:今年行政人员人均增加300元改革性补贴,绩效考核奖人均增加22800元,事业人员人均增加17112元绩效工资,农林水支出因此大幅度提高。
(4)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为16.25万元,比上年预算数15.92万元增加0.33万元,增长2.07%。主要原因是:工资增加,住房公积金也相应增加。
(四)省对下专项转移支付情况

二、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算6.12万元,与上年预算6.12万元持平。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计5.8万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出 3万元(其中,公务用车购置支出 0万元,公务用车运行维护费支出3 万元),公务接待费支出 2.8万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数6.12万元减少0.32万元,下降5.23%,减少的主要原因:
1.因公出国(境)费
2018年根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,与上年一致。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费3万元,较上年的3.12万元减少0.12万元,主要是由于行政运行经费减少。其中:购置经费0万元、运行维护费3万元,主要用于保障移民区和库区移民扶持项目工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算2.8万元,较上年的3万元减少0.2万元,主要是由于行政运行经费减少导致公务接待费减少。主要用于接待移民安置规划、维稳等工作产生的费用。
(二)政府采购预算情况。
 2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府釆购预算总额0万元,其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
(三)其他公开信息。
    无

三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况,设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求,我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标;二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标;三级指标设为优秀;指标值设为优秀;绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排;并作本级财力已纳入预算安排。
第三部分  专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。



移民局2018年部门预算公开情况表.xls