信息正文

教育局教研室 2019年预算编制和“三公”经费 公开

发布时间:2019-02-25 10:06:00 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县教育局教研室2019年度部门预算编制和三公经费预算编制说明2019年3月目录一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预
景东彝族自治县教育局教研室
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年3月
 
 
 
 
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
    十一、政府采购表        
十二、对下绩效目标表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.主要职能。a、研究本县各类教育的发展,侧重于研究义务教育阶段的教育理论和实践问题。
b、组织指导、检查、评价本县普通高中、义务教育阶段、学前教育阶段的教育教学业务工作。
c、研究教育教学理论和教材教法,指导校本课程教材的开放。
d、培训本县教育科研人员,并参与教师培训工作。
e、组织教育教学改革实验,推广教育科研成功,总结教育教学经验。
f、制定本县教师培训计划,组织教师继续教育培训。
(二)机构设置情况
机构情况,教研室2018年年末机构数1个。
(三)重点工作概述
1.继续加强教研机构建设
2.加强教学研究工作
3.加强教学常规管理工作,强化监督检查
4.继续抓好教学质量监测与分析工作
5.强化教师业务培训,增强教育教学能力
6.其他工作。完成好上级相关部门布置的各项工作,完成好局领导安排的有关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制24人,其中:行政编制 0人,事业编制24人。在职实有21人,其中: 财政全供养 21人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休 7人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 338.81万元,其中:一般公共预算财政拨款338.81万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 338.81万元,其中:本年收入338.81万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款338.81万元(本级财力338.81万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2019年部门预算总支出338.81万元。财政拨款安排支出 338.81万元,其中,基本支出338.81万元,项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
景东彝族自治县教育局教研室2019年的预算支出中:
1、205(类)教育支出——02(款)普通教育——02(项)小学教育为225.11万元,主要用于教育局教研室的工资福利支出和日常正常运转的日常支出,如日常办公费、培训费、维修费等等。
2、208(类)社会保障和就业支出——05(款)行政事业单位离退休——05(项)机关事业单位养老保险缴费支出为46.78万元,主要用于缴纳教育局教研室在职人员的养老保险缴费。
3、208(类)社会保障和就业支出——99(款)其他社会保障和就业支出——01(项) 其他社会保障和就业支出1.4万元主要用于教育局教研室的失业保险、工商和生育保险的缴费支出。
4、210(类)卫生健康支——11(款)行政事业单位医疗——02(项)事业单位医疗为23.39万元,主要用于缴纳教育局教研室的职工医疗保险缴纳。
5、210(类)卫生健康支——11(款)行政事业单位医疗——03公务员医疗补助10.32万元,主要用于教育局教研室的职工公务员医疗保险缴费。
6、210类)卫生健康支——11(款)行政事业单位医疗——99(项)其他行政事业医疗支出为3.71万元,主要用于教育局教研室的失业保险、工商和生育保险的缴纳。
7、221(类)住房保障支出——02(款)住房改革支出——01(项)住房公积金28.1万元,主要用于教育局教研室的在职人员住房公积金缴纳。。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出338.81万元,项目支出0万元)。
按部门预算支出经济科目分类,支出分别列:
1、301(类)工工资福利支出为322.66万元,主要用于教育局教研室的工资福利支出和各种保险缴费。
2、302(类)商品和服务支出为16.15万元,主要用于教育局教研室的日常办公的开支和维护日常运转支出。
五、省对下转项转移支付情况
(本条分组按项级科目细化)
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于。
(二)与中央配套事项
功能科目分组,主要用于。
三)按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组,主要用于。
(四)市对下转移支付项目清单项目情况
 
六、政府采购预算情况
(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)1、205(类)教育支出——02(款)普通教育——02(项)小学教育为225.11万元比上年的349.94万元减少124.83万元,减少35.67%。减少原因主要是在职人员的绩效工资支出减少。
2、208(类)社会保障和就业支出——05(款)行政事业单位离退休——05(项)机关事业单位养老保险缴费支出为46.78万元,比上年的43.59万元增加3.19万元,增长率为7.32%。增长原因主要是养老保险缴费基数上调。
3、208(类)社会保障和就业支出——99(款)其他社会保障和就业支出——01(项) 其他社会保障和就业支出1.4万元比去年1.28万元增加0.12万元,增长率为8.57%;增长原因主要是其他社会保障缴费基数上调。
4、210(类)卫生健康支——11(款)行政事业单位医疗——02(项)事业单位医疗为23.39万元,2018年为21.79万元,今年比去年增长1.6万元,增长率为7.34%。增长原因主要是在职人员的养老保险缴费基数上调。
5、210(类)卫生健康支——11(款)行政事业单位医疗——03公务员医疗补助10.32万元,2018年维7.66万元,2019年比2018年增长2.66万元,增长率为34.73%。增长原因主要是在职人员的公务员医疗保险缴费基数上调。
6、210类)卫生健康支——11(款)行政事业单位医疗——99(项)其他行政事业医疗支出为3.71万元,2018年的为1.99万元,今年比去年增长1.72万元,增长率为86.34%。增长原因主要是在职人员的事业单位医疗保险缴费基数上调
7、221(类)住房保障支出——02(款)住房改革支出——01(项)住房公积金28.1万元,2018年为26.18万元,今年比去年增长1.92万元,增长率为7.33%。增长原因主要是部分在职人员中途职称变动,导致缴费基数增加。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出338.81万元,项目支出0万元)。
按部门预算支出经济科目分类,支出分别列:
1、301(类)工工资福利支出为322.66万元,2018年预算数为437.61万元,比上年的预算数增加-114.95万元,增长率为26.27%。主要是在职人员的绩效工资减少,导致此项支出数比上年减少。
2、302(类)商品和服务支出为16.15万元,2018年的预算数为14.82万元,今年比去年增长1.33万元,增长率为8.97%。增长的主要原因是职工福利费和教师培训费提取基数上调,导致此项支出预算数比去年大。
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出0 万元(其中,公务用车购置支出 0万元,公务用车运行维护费支出 0万元),公务接待费支出 0.6万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0 万元,
 1.因公出国(境)费
2019年根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较上年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于0工作导致增加(减少)。主要用于开展0工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元,较上年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于0工作导致增加(减少)。其中:购置经费0万元、运行维护费0万元,主要用于保障0(大致范围)工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算0.6万元,较上年的0.6万元增加(减少)0万元,主要是由于0工作导致增加(减少)。主要用于接待0(范围)产生的费用。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算0万元,较上年预算增加0万元,增长0%。(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
 
(四)本部门预算绩效情况说明
 
我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标,按照“谁主管、谁使用、谁受益”的原则,将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节,绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。
 
 
 




教育局教研室2019年预算公开情况表.xlsx