景东彝族自治县教育部门(汇总）
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年02月
 
 
目   录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
    十一、政府采购表
十二、对下绩效目标表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、规划，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。
 （2）组织和指导全县教育综合改革；编制全县教育改革与发展的规划；拟定全县教育改革与发展的政策并监督实施。
（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，管理和指导全县基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育的教育教学工作，指导社会力量办学工作。
（4）制定全县教育系统精神文明建设规划，抓好学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育、健康教育、法制教育、养成教育和绿化美化工作，加强学校精神文明建设，指导学校积极创建文明学校、绿色学校、平安校园。指导全县青少年校外教育工作。
（5）综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导全县各级各类学校教育教学工作，指导社会力量办学工作。
（6）负责制定教育督导工作的规章制度和政府教育督导室的日常工作；负责制定县属学校（园）、乡（镇）中心小学校（园）长工作目标管理责任书，并组织指导、检查和考核；指导全县教育督导工作，组织对全县各级各类学校申报县级及以上现代教育示范学校的评估及审定；负责组织和指导基础教育发展水平、质量监测工作。监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。
（7）负责本部门教育经费的统筹管理；参与制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施；完成教育经费的年度预算和决算工作；监督本部门下拨的教育经费、补助专款、基建专款等各种资金使用；组织实施好学生营养改善计划。
（8）负责全县教师管理工作。统筹规划教师队伍、干部队伍建设；依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、职称评聘、培养、培训和综合考核等管理职能；配合组织、人社、编制等部门做好机构人员编制、劳动工资工作；负责教师调配和流动管理工作；协助有关部门做好大中专学校毕业生就业指导工作；管理、考核、任免干管权限内的中层以上干部。
（9）负责组织实施普通高中、职业高中等学校的招生工作；拟定普通高中、职业高中招生计划；负责各类学校学籍管理；负责组织高考、中考、小学学业水平测试等考试工作；管理全县的学历教育；规划、负责教职工继续教育工作。
（10）负责指导和组织教育教研、教育技术装备、现代教育技术等工作。负责教育基本信息统计、分析和发布及《景东教育》的编辑出版发行工作。
（11）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。
（12）负责抓好全县各级各类学校的安全、稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。
（13）依法保护教师合法权益。做好来信来访接待工作，配合有关部门查处违法违纪案件，做好教育系统内部审计工作，维护学校正常的教育教学秩序。
（14）承办景东彝族自治县人民政府和省教育厅、市教育局交办的其它事项。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县教育系统下设40家独立核算法人单位，分别是景东彝族自治县教育局、景东彝族自治县教育局教研室、景东彝族自治县青少年校外活动中心、景东彝族自治县小学、景东彝族自治县民族小学、景东彝族自治县职业高级中学、彝族自治县进修学校、彝族自治县幼儿园、景东彝族自治县锦屏镇中心小学、景东彝族自治县文井镇中心小学、景东彝族自治县文井镇者后中学、景东彝族自治县花山镇中心小学、景东彝族自治县大街镇中心小学、景东彝族自治县太忠镇中心小学、景东彝族自治县龙街乡中心小学、景东彝族自治县文龙镇中心小学、景东彝族自治县安定镇中心小学、景东彝族自治县漫湾镇中心小学、景东彝族自治县林街乡中学、景东彝族自治县景福镇中心小学、景东彝族自治县曼等乡中心小学、景东彝族自治县大朝山东镇中心小学、景东彝族自治县大朝山东镇文玉中学、景东彝族自治县第一中学、景东彝族自治县第二中学、景东彝族自治县第四中学、景东彝族自治县民族中学、景东彝族自治县银生中学、景东彝族自治县特殊教育学校、景东彝族自治县锦屏镇中学、景东彝族自治县文井镇中学、景东彝族自治县花山镇中学、景东彝族自治县大街镇中学、景东彝族自治县太忠镇中学、景东彝族自治县龙街乡中学、景东彝族自治县文龙镇中学、景东彝族自治县安定镇中学、景东彝族自治县漫湾镇中学、景东彝族自治县曼等乡中学、景东彝族自治县大朝山东镇中学。
（三）重点工作概述
（一）加强组织管理，进一步完善人事聘任，职称改革各项工作。
1.认真搞好系统内各类工作人员的年度考核工作，全面完成各类人员考核的组织、审核、登记、归档业务。搞好教育系统补充人员规划、方案、配合人事等部门搞好教师招考、特岗教师转岗工作、加强事业单位岗位聘用管理等业务。
2.进一步实施好事业单位绩效工资工作和专业技术人员岗位设置及聘任工作。
3.完善和规范教育系统人事制度改革工作中的各项业务，总结工作的经验，及时发现和汇报反映事改工作中的矛盾和问题，及时解决些力所能及的矛盾，规范资料管理，加强协调指导工作。
4.认真搞好各级各类先进教师、班主任、教育工作者评选推荐的有关业务工作。认真搞好获奖人员基本情况统计业务，进一步搞好离退休人员基本情况统计工作。
（二）继续加强教研机构建设，教育教学研究工作。
1.努力按照《云南省县级教研机构建设发展评估标准（修订）》配置县教育局教研室办公设施设备，尽力充实学科教研员，增强教研员的责任意识和服务意识；加强业务学习，认真做好教学研究，积极撰写教育教学研究论文、教学案例分析，积极参与县、市级课题研究，进一步提高教研员的业务能力。
2.继续组织教育科学课题研究推荐、评审工作。组织推荐2019年市级研究课题；审核2017、2018年市级研究课题结题材料；开展2018年县级课题结题和2019年县级课题申报工作。
3.继续开展中小学片区中心教研组教学研究工作。高中片区中心教研组主要开展新课程教材教法研究，高中学生综合素质评价研究；各初中片区中心教研组主要开展初中部编版教材教法研究，初中学生综合素质评价研究；各小学片区中心教研组主要开展小学部编版教材教法研究，小学生综合素质评价研究。
（四）继续加强教师培训力度，积极参加各类教研活动。
1.组织高中毕业班教师参加2019年高考研讨活动。
2.组织八、九年级相关教师参加2019年初中学业水平考试研讨活动。
3.组织中小学教师参加省、市、县举办的学科教学研讨、课堂教学竞赛或教学技能竞赛。
4.组织高中教师参加宁洱、景东、景谷、镇沅四县共同举办的高中课堂竞赛活动。
（五）继续抓好教学质量监测与分析工作。
1.组织2018—2019学年上学期期末六、九年级教学质量监测相关工作。
2.组织2019年高三学生参加全省统一检测工作。
3.组织2019年初中学业水平考试模拟检测工作。
4.组织2019年小学六年级学业水平模拟检测工作。
5.组织2019年中小学非毕业班部分学科教学质量监测工作。
6.配合省、市2019年中小学部分学科教学质量监测工作。
（六）进一步完善2018年相关项目前期报批相关手续，力促项目尽早开工建设。
1.加快“一村一幼”项目推进，确保2018下达的57个改薄工程项目、饮水设备项目、3所乡镇公办中心幼儿园项目、一中运动场项目和今年开工的一中学生宿舍等建设项目全部竣工验收投入使用。
2.进一步加快无量中学、南部区小学和职教产业园项目建设前期工作，力促项目尽快开工建设。
3.继续做好2019年度固定资产投资入库工作，确保完成3亿元固定资产投资入库目标任务。
（七）推进“平安校园”创建、“禁毒防艾进校园”工作；预计申报四中、者后中学、玉米山完小、县幼儿园为“6T”示范学校；组织实施“文明校园”、“绿色学校”等创建活动。
（八）启动第三轮县级人民政府履行教育职责督导评估工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共40个。其中：财政全供给单位40个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3250人，其中：行政编制 25人，事业编制3225人。在职实有3179人，其中： 财政全供养 3179人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1327人，其中： 离休 4人，退休1323人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 57099.01万元，其中：一般公共预算财政拨款51136.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5962.9万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入57099.01万元，其中:本年收入51136.11万元，上年结转5962.9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51136.11万元（本级财力51136.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出57099.01万元。财政拨款安排支出57099.01万元，其中，基本支出51687.17万元，项目支出5411.84万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出0.19万元，主要是学校上年结转资金。
（2）2050101教育支出—教育管理事务—行政运行支出206.39万元，主要用于机关机构运转及人员工资。
（3）20150201教育支出—普通教育—学前教育支出2019.71万元，主要用于学前教育人员工资支出。
（4）2050202教育支出—普通教育—小学教育支出19850.05万元，比上年预算数减少7427.39万元，下降27.23%。主要原因是：津补贴支出减少。
（5）2050203教育支出—普通教育--初中教育支出11279.19万元，主要用于小学人员工资支出。
（6）2050204教育支出—普通教育--高中教育支出3856.22万元，主要用于高中人员工资支出。
（7）2050304教育支出—职业教育--职业高中教育支出1911.5万元，主要用于职业高中人员工资支出。
（8）2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出215.9万元，主要用于特殊学校人员工资支出。
（9）2050801教育支出—进修及培训—教师进修235万元，主要用于进修学校人员工资支出。
（10）2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出52.34万元，主要用于其他普通教育支出。
（11）2050302教育支出—职业教育—中专教育支出269.65万元，主要用于中专教育支出。
（12）2050901教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学校舍建设支出217.76万元，主要用于中小学校舍建设支出。
（13）2050905教育支出—教育费附加安排的支出—中等职业学校教学设施支出150万元，主要用于职业学校教学设施支出。
（14）2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出14.42万元，主要用于支出—其他教育费附加安排的支出
（15）2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出万元，主要用于其他教育支出。
 （16）2080502社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出82.56万元，主要用于教育保险支出。
（17）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出6728.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（18）2080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出10.55万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（19）2089901社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出190.44万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
（20）2101101医疗卫生与计划生育支出—－行政事业单位医疗—行政单位医疗支出14.71万元，主要用于行政单位医疗支出。
（21）2101102医疗卫生与计划生育支出—－行政事业单位医疗—事业单位医疗支出3349.78万元，要用于事业单位医疗支出。
（22）2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1686.42万元，要用于公务员医疗补助支出。
（23）2101199医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出548.27万元，要用于其他行政事业单位医疗支出。
（24）2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金支出4205.34万元，要用于住房公积金支出。
（25）2130599农林水支出—扶贫—扶贫支出1.77万元，比上年预算数增加1.77万元，要用于扶贫支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    （本条按部门预算支出经济科目分类）
  （1）501机关工资福利支出261.56万元，比去年减少47.9万元，下降15.48%，主要是因为在职人员减少。
  （2）502机关商品和服务支出37.71万元，比去年减少484.59万元，下降92.78%，主要原因是：公用支出和非税收入减少。
  （3）503机关资本性支出348.16万元，比去年减少1351.34万元，下降79.51%，主要原因是校舍建设项目的投入减少。
   （4）505对事业单位经常性补助支出50752.52万元，比上年减少12044.32万元，主要原因是：津补贴支出减少。
   （5）506对事业单位资本性补助支出5063.68万元，比上年增加5063.68万元，增长100%，主要原因是：项目支出，上年无项目支出预算。
   （6）509对个人和家庭补助支出635.38万元，比上年减少817.6万元，主要原因是：支出减少。
经济科目分组（其中：基本支出51687.17万元，项目支出5411.84万元）。
五、省对下转项转移支付情况
   （本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，采购预算资金1257.21万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计130.29 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出20.43 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出20.43 万元），公务接待费支出 109.86万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少 8.4万元，减少的主要原因：严格按厉行节约要求控制三公经费支出。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加0万元，主要是由于工作导致增加。主要用于开展工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费20.43万元，较上年的25.11万元减少4.68万元，主要是由于下乡工作导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费20.43万元，主要用于保障全县教育教学管理（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算109.86万元，较上年的113.58万元减少3.72万元，主要是由于工作导致减少。主要用于接待主要用于接待各级各部门检查、指导工作产生的费用。（范围）产生的费用。
（二）
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出0.19万元，比上年预算数增加0.19万元，增长100%。主要原因是：上年结转资金。
（2）2050101教育支出—教育管理事务—行政运行支出206.39万元，比上年预算数减少141.04万元，减少40.6%，主要因为人员减少。
（3）20150201教育支出—普通教育—学前教育支出2019.71万元，比上年预算数增加477.93万元，增长31%。主要原因是：项目支出增加。
（4）2050202教育支出—普通教育—小学教育支出19850.05万元，比上年预算数减少7427.39万元，下降27.23%。主要原因是：津补贴支出减少。
（5）2050203教育支出—普通教育--初中教育支出11279.19万元，比上年预算数减少3792.6万元，下降25.16%。主要原因是：津补贴支出减少。
（6）2050204教育支出—普通教育--高中教育支出3856.22万元，比上年预算数减少521.96万元，下降11.92%。主要原因是：津补贴支出减少。
（7）2050304教育支出—职业教育--职业高中教育支出1911.5万元，比上年预算数减少995.3万元，下降34.24%。主要原因是：津补贴支出减少。
（8）2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出215.9万元，比上年预算数减少92.4万元，下降29.97%。主要原因是：津补贴支出减少。
（9）2050801教育支出—进修及培训—教师进修235万元，比上年预算数减少125.51万元，下降34.81%。主要原因是：津补贴支出减少。
（10）2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出52.34万元，比上年预算数增加52.34万元，增长100%。主要原因是：项目支出，上年无该科目预算支出。
（11）2050302教育支出—职业教育—中专教育支出269.65万元，比上年预算数增加269.65万元，增长100%。主要原因是：项目支出，上年无该科目预算支出。
（12）2050901教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学校舍建设支出217.76万元，比上年预算数增加217.76万元，增长100%。主要原因是：项目支出，上年无该科目预算支出。
（13）2050905教育支出—教育费附加安排的支出—中等职业学校教学设施支出150万元，比上年预算数增加150万元，增长100%。主要原因是：项目支出，上年无该科目预算支出。
（14）2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出14.42万元，比上年预算数增加14.42万元，增长100%。主要原因是：上年无该科目预算支出。
（15）2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出万元，比上年预算数增加1.98万元，增长100%。主要原因是：项目支出，上年无该科目预算支出。
 （16）2080502社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出82.56万元，比上年预算数增加18.23万元，增长28.34%。主要原因是：离休人员工资调整，导致人员工资支出增加。
（17）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出6728.98万元，比上年预算数增加1029.28万元，增长18.06%。主要原因是：该项支出的核算基数增加。
（18）2080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出10.55万元，比上年预算数增加10.55万元，增长100%。主要原因是：上年无该科目预算支出。
（19）2089901社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出190.44万元，比上年预算数增加26.71万元，增长16.31%。主要原因是：该项支出的核算基数增加。
（20）2101101医疗卫生与计划生育支出—－行政事业单位医疗—行政单位医疗支出14.71万元，比上年预算数减少5.03万元，下降25.48%。主要原因是：在职人员减少。
（21）2101102医疗卫生与计划生育支出—－行政事业单位医疗—事业单位医疗支出3349.78万元，比上年预算数增加382.45万元，增长12.89%。主要原因是：该项支出的核算基数增加。
（22）2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1686.42万元，比上年预算数增加643.03万元，增长61.63%。主要原因是：该项支出的核算基数增加。
（23）2101199医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出548.27万元，比上年预算数增加270.18万元，增长97.16%。主要原因是：该项支出的核算基数增加。
（24）2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金支出4205.34万元，比上年预算数增加445.58万元，增长11.85%。主要原因是：工资标准调整。
（25）2130599农林水支出—扶贫—扶贫支出1.77万元，比上年预算数增加1.77万元，增长100%。主要原因是：上年无该科目预算支出。
（三）
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
（三）2019年机关运行经费财政拨款预算333.7万元，较上年预算781.14万元，减少447.44万元，减少57.28%。减少原因是项目预算减少及离退休费预算从本年开始全部纳入社保局预算。
（四）国有资产占用情况
    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
（五）本部门预算绩效情况说明
我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁受益”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。