部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担龙街乡农村义务教育初中阶段基础教育工作，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置情况
龙街乡中心小学为财政全额拨款事业单位，隶属于景东彝族自治县教育局。学校实施校长负责制，内设机构有办公室、教务处、总务处。
（三）重点工作概述
实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育，合理的使用好公用经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。严格执行年度预算。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制100人，其中：行政编制 0人，事业编制100人。在职实有100人，其中： 财政全供养100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
 
离退休人员 43人，其中： 离休0人，退休 43人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1649.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1491.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转158.85万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1649.99万元，其中:本年收入1491.14万元，上年结转158.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1649.99万元（本级财力1649.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1649.99万元。财政拨款安排支出 1649.99万元，其中，基本支出1491.14万元，项目支出158.85万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）“205（类）教育支出－02（款）普通教育—01（项）学前教育”支出2019年预算数为8.4万元，比上年预算数0.41万元，增加7.99万元，增加1948%。主要原因是：今年新增三所幼儿园，教师工资和商品服务支出等经费增加；另今年预算数包含上年结转数。
（2）“205（类）教育支出－02（款）普通教育—02（项）小学教育”支出2019年预算数为994.84万元，比上年预算数1426.33万元，减少431.49万元，减少30.25%。主要原因是：工资支出不含绩效工资（综合目标奖）。
（3）“208（类）社会保障和就业支出－05（款）行政事业单位离退休--05（项）机关事业单位基本养老保险缴费”支出2019年预算数为196.8万元，比上年预算数164万元增加32.8万元，增长20%。主要原因是：2018年有13名特岗教师转正，因此核算基数增大。
（4）“208（类）社会保障和就业支出－99（款）其他社会保障和就业支出--01（项）其他社会保障和就业支出”支出2019年预算数为5.43万元，比上年预算数4.73万元增加0.7万元，增长14.8%。主要原因是：2018年有13名特岗教师转正，因此核算基数增大。
（5）“210（类）卫生健康支出－01（款）行政事业单位医疗支出--02（项）事业单位医疗”支出2019年预算数为98.4万元，比上年预算数87.82万元增加10.58万元，增长12.04%。主要原因是：2018年有13名特岗教师转正，因此核算基数增大。
（6）“210（类）卫生健康支出－01（款）行政事业单位医疗支出--03（项）公务员医疗补助”支出2019年预算数为45.14万元，比上年预算数30.47万元增加14.67万元，增长48.15%。主要原因是：2018年有13名特岗教师转正，因此核算基数增大。
（7）“210（类）卫生健康支出－01（款）行政事业单位医疗支出--99（项）其他行政事业单位医疗”支出2019年预算数为16.31万元，比上年预算数8.28万元增加8.03万元，增长96.98%。主要原因是：2018年有13名特岗教师转正，因此核算基数增大。
（8）“221（类）住房保障支出－02（款）住房改革支出--01（项）住房公积金”2019年预算数为125.82万元，比上年预算数113.11万元增加12.71万元，增长11.23%。主要原因是：2018年有13名特岗教师转正，因此公积金缴费基数增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 经济科目分组（其中：基本支出1491.14万元，项目支出158.85万元）
按部门预算支出经济科目分类，支出分别列：
（1）301工资福利支出1420.55万元，比上年1775.62万元减少355.07万元，减少20%，主要是因为工资支出不含绩效工资（综合目标奖）。其中“30101基本工资”支出357.85万元为在职人员基本工资；“30102津贴补贴”支出570.62万元为在职人员的津贴补贴；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出98.4万元为在职人员的基本养老保险缴费；“30110职工基本医疗保险缴费”支出196.8万元为在职人员基本医疗保险缴费；“30111公务员医疗补助缴费”支出45.14万元为在职人员公务员医疗补助缴费；“30112其他社会保障缴费”支出21.74万元为教职工生育保险、失业保险、工伤保险的缴费；“30113住房公积金”支出125.82万元为教职工的住房公积金缴费。“30199其他工资福利支出”支出4.18万元为特岗教师的工资支出。
（2）302商品和服务支出53.65万元，比上年41.7万元增加11.95万元，增长28.65%，主要是因为办公费、培训费等支出增加。其中“30201办公费”支出8.4万元主要用于平时学校的办公费支出；“30204手续费”支出0.03万元主要用于平时学校到银行办理业务的手续费支出；“30205水费”支出0.4万元主要用于平时学校的水费支出；“30206电费”支出0.7万元主要用于平时学校的电费支出；其中“30207邮电费”支出0.5万元主要用于平时学校的网络费用支出；“30211差旅费”支出0.5万元主要用于平时学校的差旅费支出;“30213维修费”支出0.5万元主要用于平时学校的维修（维护）支出；其中“30215会议费”支出0.6万元主要用于平时学校的会议支出；“30216培训费”支出15.53万元主要用于教师队伍的培训进修；“30217公务接待费”支出0.7万元主要用于学校公务接待；“30226劳务费”支出0.3万元主要用于平时学校的劳务支出“30228工会经费”支出15.53万元主要用于组织工会活动等开支；“30229  福利费”支出9.88万元主要用于学校福利等开支。
（3）303对个人和家庭的补助支出16.93万元，比上年17.83万元减少0.9万元，减少5%，主要是因为补助标准调整。其中“30305生活补助”支出16.93万元，主要用于向符合发放补助的人员发放生活补助。
（4）310资本性支出158.85万元，比上年0万元增加158.85万元。其中“31005基础设施建设”支出158.85万元，主要用于学校基础设施建设。
五、省对下转项转移支付情况
   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
本单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金33.3万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，其中，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出2.5万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.48万元，减少的主要原因:缩减开支。
 
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元无增减。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元无增减。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障教育教学工作工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算2.5万元，较上年的2.98万元增加0.48万元，主要用于接待上级各部门对我单位各项工作的指导、检查验收等人员往来产生的费用。
（二）2019年基本支出预算数1491.14万元，较2018年的1835.15元减少344.01万元，同比减少18.74%。减少的原因是：本年基本支出预算数不含绩效工资（综合目标奖）。
（三）2019年项目支出预算158.85万元，较2018年的0.00万元增加158.85万元，增加的原因是进行校园基础设施建设。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
 
 
 
 


龙街乡中心校2019年度部门预算编制和“三公”经费预算编制说明.doc
龙街乡中心校2019年度部门预算编制和“三公”经费预算表格.xls