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景东亚热带植物园2018年部门预算和“三公”经费编制说明

发布时间:2018-02-26 09:12:21 来源:未知 点击: 收藏
景东亚热带植物园管理局(单位)2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月
 景东亚热带植物园管理局(单位)
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明 
 
 
 
 
 
 
 
2018年2月
 
目录
 
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分  部门概况
一、基本职能及主要工作
基本职能:履行景东亚热带植物园的规划、建设、管理和旅游开发等职责。负责科学论证适宜景东亚热带植物园的发展项目,制定项目开发运营实施方案,并组织实施。负责景东亚热带植物园生物资源保护工作,组织开展科学研究、对外交流与合作,探索合理开发利用亚热带植物资源的有效途径和项目储备、申报、实施、管理等工作。
2018年重点工作任务介绍。
1.加快推进南入口景观大桥建设
景东亚热带植物园南入口景观大桥设计为风雨廊桥,宽19米、长125米,概算投资3000万元。现已经全部完成桥墩浇灌工作,目前正在加紧建设。
2.加快推进园区生活用水工程建设
景东亚热带植物园园区生活用水工程概算投资500万元,管线总长22公里,日供水量约为600方,目前正在加紧建设中。
3.启动基础设施及部分专类园施工设计工作
现已启动景观大桥廊桥、大桥入口集散广场及服务设施(售票房、电瓶车站、门禁系统等)、办公楼、员工生活用房、游客接待中心、生物多样性展馆、生态停车场、道路及护坡、河岸护堤、一期道路边坡等基础实施的施工图设计。另已启动兰园、南入口及综合服务管理区(含神黄豆梯田及景东特有植物收集保存区)等专类园施工图设计工作。
4.加大植物引种扩繁工作力度
二、部门预算编制情况
2018年部门预算的指导思想,以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、统筹兼顾的原则;坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制,坚持改革创新,切实细化预算编制,努力提高管理水平;坚持科学管理,推进预算绩效管理,提高预算透明度。
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路,本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要,编制2018年度单位预算。
预算编制的基本原则:主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源,分清轻重缓急,合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法:认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众,厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,从严控制一般性支出,细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员工资的基础信息的核实,如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员工资基础信息;二是本着厉行节约的原则,认真做好改革项目资金的预算。
三、预算单位基本情况(部门基本情况)
纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。
部门在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有9人,其中:财政全供养9人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
第二部分  2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
(一)部门财务收入情况
2018年财务总收入161.55万元,其中:一般公共预算161.55万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)预算单位收入情况
2018年部门财政拨款收入161.55万元,其中,本年收入161.55万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款161.55万元(本级财力161.55万元,专项收0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
(三)预算单位支出情况
2018年部门预算总支出161.55万元,其中:基本支出159.55万元,占总支出的98.76%,项目支出2万元,占总支出的1.24%。按支出功能科目分类。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出14.55万元占年初预算数的9.00%;
(2)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),主要反映其他社会保障和就业支出0.42万元占年初预算数的0.26%;
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要反映事业单位医疗支出7.27万元占年初预算数的4.50%;
(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要反映公务员医疗补助支出2.48万元占年初预算数的1.54%;
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),主要反映其他行政事业单位医疗支出0.71万元占年初预算数的0.44%;
(6)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项),主要反映农林水支出127.4万元占年初预算数的78.86%;
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要反映住房保障支出8.73万元占年初预算数的5.40%。
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东亚热带植物园管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出159.55万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.00%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.00%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比增加了55.07万元,增加变化的原因主要是调资。
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东亚热带植物园管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2万元,如办公费、差旅费和公务接待费等开支。与上年对比增加了2万元。
3、预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算当年拨款161.55万元,比上年预算数增加55.07万元,增 长51.72%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2018年预算数为14.55万元, 2017年(上年)无此款此项。
(2)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2018年预算数为0.42万元, 2017年(上年)无此款此项。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2018年预算数为7.27万元,比2017年(上年)预算数减少2.44万元,下降25.10%。
(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2018年预算数为2.48万元,比2017年(上年)预算数减少0.92万元,下降27.06%。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),2018年预算数为0.71万元,比2017年(上年)无此款此项。
(6)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项),2018年预算数为127.40万元,比2017年(上年)预算数增加46万元,增长56.51%。主要原因是:由于增资导致支出增加。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2018年预算数为8.73万元,比2017年(上年)预算数减少1.47万元,下降14.41%。
(四)省对下专项转移支付情况

二、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算0万元,较上年预算增加0万元,增长0%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元),公务接待费支出0.8万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数增加0.1万元,增加的主要原因:主要是建设植物园工作量大。
1.因公出国(境)费
2018年根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较上年的0万元增加(减少)0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元,较上年的0万元增加(减少)0万元。其中:购置经费0万元、运行维护费0万元。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算0.80万元,较上年的0.7万元增加0.1万元,主要是由于建设植物园工作量大导致增加。主要用于接待专家和办理相关手续(范围)产生的费用。
(二)政府采购预算情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府釆购预算总额2万元,其中政府釆购货物预算2万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
(三)其他公开信息




(四)国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(五)本部门预算绩效情况说明

    我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标,强化预算绩效要求,打牢绩效管理工作基础,提高绩效管理的认识。在我单位年度预算管理工作中,将进一步细化和落实部门申报资金绩效要求,特别对于年度申报的部门专项经费,须进一步完善工作绩效目的建立,逐步改性绩效目标的规范、准确性,逐步推行从专项经费从预算编制、预算执行到决算及结果反馈的全过程绩效预算管理,同时进一步加强部门培训、宣传,将财政部“讲求绩效”思想充分融入预算管理工作,为绩效评价工作提供良好氛围。

 
第三部分  专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

 



景东亚热带植物园部门预算公开情况表