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曼等乡中学 2019年度部门预算编制和“三公”经费 预算公开

发布时间:2019-02-25 17:04:00 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县曼等乡中学2019年度部门预算编制和三公经费预算编制说明2019年2月目录一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算
景东彝族自治县曼等乡中学
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
 
 
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
   十二、政府采购表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
景东彝族自治县曼等乡中学是一个基层教育事业单位,2019年重点工作主要承担曼等乡片区中学阶段的义务教育工作。
(1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、规划,起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。
(2)制定全乡教育系统精神文明建设规划,抓好学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育、健康教育、法制教育、养成教育和绿化美化工作,加强学校精神文明建设,指导学校积极创建文明学校、绿色学校、平安校园。指导全镇青少年校外教育工作。
(3)负责全乡教师管理工作。统筹规划教师队伍、干部队伍建设;配合组织、人社、编制等部门做好机构人员编制、劳动工资工作;协助有关部门做好大中专学校毕业生就业指导工作;管理、考核、任免干管权限内的中层以上干部。
(二)机构设置情况
景东彝族自治县曼等乡中学内设4个机构:办公室、财务室、教务室、党员活动室。
(一)加强组织管理,进一步完善人事聘任,职称改革各项工作。
1.认真搞好校内各类工作人员的年度考核工作,全面完成各类人员考核的组织、审核、登记、归档业务。搞好教育系统补充人员规划、方案、配合人事等部门搞好教师招考、特岗教师转岗工作、加强事业单位岗位聘用管理等业务。
2.进一步实施好事业单位绩效工资工作和专业技术人员岗位设置及聘任工作。
3.完善和规范人事制度改革工作中的各项业务,总结工作的经验,及时发现和汇报反映事改工作中的矛盾和问题,及时解决些力所能及的矛盾,规范资料管理,加强协调指导工作。
4.认真搞好各级各类先进教师、班主任、教育工作者评选推荐的有关业务工作。认真搞好获奖人员基本情况统计业务,进一步搞好离退休人员基本情况统计工作。
(二)继续加强教师培训力度,积极参加各类教研活动。
继续开展中学教研组教学研究工作,加强语文组、数学组教研活动工作。
(三)继续抓好教学质量监测与分析工作。
 
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制36人,其中:行政编制0人,事业编制24人。在职实有36人,其中: 财政全供养 36人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 6人,其中: 离休 0人,退休 6人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 484.66万元,其中:一般公共预算财政拨款484.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 484.66万元,其中:本年收入484.66万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 484.66万元(本级财力 484.66万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 484.66万元。财政拨款安排支出 484.66万元,其中,基本支出484.66万元,项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列:
1、205(类)教育支出02(款)普通教育03(项)初中教育,2019年预算数为325.97万元。主要用于:事业人员工资。
2、208(类) 社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出,2019年预算数为64.89万元。主要用于:缴机关事业单位基本养老保险。
3、208(类)社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出01(项)其他社会保障和就业支出,2019年预算数为1.76万元,主要用于:人员工资社会保险。
4、210(类)卫生健康支出11(款)行政事业单位医疗02(项)事业单位医疗支出,2019年预算数为32.45万元,主要用于:人员工资医疗保险。
5、210(类)卫生健康支出11(款)行政事业单位医疗03(项)公务员医疗补助,2019年预算数为12.71万元,主要用于:人员公务员医疗补助。
6、210(类)卫生健康支出11(款)行政事业单位医疗99(项)其他行政事业单位医疗支出,2019年预算数为5.16万元,主要用于:人员其他行政事业单位医疗支出。
7、221(类)住房保障支出02(款)住房改革支出01(项)住房公积金支出,2019年预算数为41.72万元,主要用于:人员住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301(类)工资福利支出463.21万元,比去年预算数504.44万元,少了41.23万元,减少8%,主要原因是:工资福利支出减少。
2、302(类)商品和服务支出15.54万元,比去年预算数13.21万元,多了2.33万元,增加18%,主要原因是:本年预算各项商品服务支出增加。
3、303(类)对个人和家庭的补助5.91万元。比去年预算数5.85万元,多出0.06万元,增加1%,主要原因是:对人员支出预算增加。
五、省对下转项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

(四)市对下转移支付项目清单项目情况
     无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金16.41万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计2.98万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出 0万元(其中,公务用车购置支出 0万元,公务用车运行维护费支出 0万元),公务接待费支出 2.98万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0 万元,减少的主要原因:合理开支,节约接待费用。
1.因公出国(境)费
2019年根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较上年的0万元增加(减少0万元,主要是由于0工作导致增加(减少)。主要用于开展工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元,较上年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于工作导致增加(减少)。其中:购置经费0万元、运行维护费0万元,主要用于保障(大致范围)工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算2.98万元,较上年的2.98万元增加(减少)0万元,主要是由于工作导致增加(减少)。主要用于接待各级检查、督导和各种培训、会议产生的费用。
(二)按支出功能科目分类,支出分别列:
1、205(类)教育支出02(款)普通教育03(项)初中教育,2019年预算数为325.97万元。比去年预算数406.22万元,减少80.25万元,减少20%,主要原因是:事业人员工资减少。
2、208(类) 社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出,2019年预算数为64.89万元。,比去年预算数46.85万元,多了18.04万元,增加38%,主要原因是:本年有4位特岗教师转正,开始上缴机关事业单位基本养老保险,故有所增加。
3、208(类)社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出01(项)其他社会保障和就业支出,2019年预算数为1.76万元,比去年1.32万元,多了0.44万元,增加33%,主要原因是:人员工资变化,测算基数有所调整。
4、210(类)卫生健康支出11(款)行政事业单位医疗02(项)事业单位医疗支出,2019年预算数为32.45万元,比去年预算数25.29万元,多了7.16万元,增加28%,主要原因是:人员工资变化,测算基数有所调整。
5、210(类)卫生健康支出11(款)行政事业单位医疗03(项)公务员医疗补助,2019年预算数为12.71万元,比去年8.63万元,多了4.08万元,增加47%,主要原因是:人员工资变化,测算基数有所调整。
6、210(类)卫生健康支出11(款)行政事业单位医疗99(项)其他行政事业单位医疗支出,2019年预算数为5.16万元,比去年2.45万元,多了2.71万元,增加111%,主要原因是:人员工资变化,测算基数有所调整。
7、221(类)住房保障支出02(款)住房改革支出01(项)住房公积金支出,2019年预算数为41.72万元,比去年32.74万元,多了8.98万元,增加27%,主要原因是:本年度特岗教师转事业编制教师3人;人员工资变化,测算基数有所调整。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301(类)工资福利支出463.21万元,比去年预算数504.44万元,少了41.23万元,减少8%,主要原因是:工资福利支出减少。
2、302(类)商品和服务支出15.54万元,比去年预算数13.21万元,多了2.33万元,增加18%,主要原因是:本年预算各项商品服务支出增加。
3、303(类)对个人和家庭的补助5.91万元。比去年预算数5.85万元,多出0.06万元,增加1%,主要原因是:对人员支出预算增加。
 
(三)
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算0万元,较上年预算增加0万元,增长0%。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况,设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求,我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标;二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标;三级指标设为优秀;指标值设为优秀;绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排;并作本级财力已纳入预算安排。
 
 
 
 



曼等乡中学 2019年预算公开情况表.xlsx