目   录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
   十二、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大街镇中心小学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；依据“义务教育法”，维护好学校的正常教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极推进教育改革和创新，建设一支师德高尚、业务素质过硬、为全面培养国家建设人才而奉献一生的教师队伍。
（二）机构设置情况
景东县大街镇中心小学为独立核算的机构，下辖7个小学，7个幼儿园。
（三）重点工作概述
负责大街镇义务教育阶段小学的教育教学工作及非义务教育的学前教育教学工作；主要工作目标任务是完成县教育局下达的教育教学目标。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位7个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制102人，其中：行政编制 0人，事业编制102人。在职实有102人，其中： 财政全供养 102人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 51人，其中： 离休 0人，退休 51人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1927.22万元，其中：一般公共预算财政拨款1656.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转270.29万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1927.22万元，其中:本年收入1656.93万元，上年结转270.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1927.22万元（本级财力1927.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1927.22万元。财政拨款安排支出 1927.22万元，其中，基本支出1663.31万元，项目支出263.91万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）“205(类)教育支出02（款）普通教育01（项）学前教育”支出16.64万元。主要用于学前教育的办公设备购置及日常公用经费支出。
（2）“205(类)教育支出02（款）普通教育02（项）小学教育”支出1106.75万元。主要用于大街镇中心小学教职工的工资福利、学生资助及学校教育教学日常公用经费的支出和学校校舍项目支出。
（3）“208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费”支出217.5万元。主要用于单位为职工缴纳基本养老保险支出。
（4）“208（类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）其他社会保障和就业支出”支出6.08万元。主要用于单位为职工缴纳的失业保险支出。
（5）“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗”支出108.75万元。主要用于单位为职工缴纳的事业单位基本医疗保险支出。
（6）“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗支出03（项）公务员医疗补助”支出51.3万元。主要用于单位为职工缴纳的公务员基本医疗保险支出。
（7）“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗支出99（项）其他行政事业单位医疗支出”17.98万元。主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育保险支出。
(8)“221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金”支出138.31万元。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1663.31万元，项目支出263.91万元）。
按部门预算支出经济科目分类，支出分别列：
1、301（类）工资福利支出1570.08万元，比上年预算数减少了376.93万元，减少了19.36%。主要原因是上年将事业单位绩效工资(综合目标考核奖)预算在工资福利支出中，而2019年绩效工资没有预算在工资福利支出中。
2、302（类）商品和服务支出70.37万元，比上年预算数增加了21.91万元，增长了45.21%。主要原因是一是本年预算包括上年结转数6.37万元，二是2019年职工培训费及福利费都比上年有所增加，三是2019年将学前教育公务费纳入预算。
3、303（类）对个人和家庭的补助支出22.86万元，比上年预算数增加了0.03万元，增加了0.13%。主要原因是遗属人员在上年调整了生活补助标准。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 3万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出0 万元），公务接待费支出 3万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0.48万元，减少的主要原因：大多接待尽量安排在学校食堂中就餐,节省一部分接待资金。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。主要用于开展0工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障0（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算3万元，较上年的3.48万元减少0.48万元，主要是由于我单位开展各项教学教研业务接待,尽量安排在学校食堂就餐,导致减少。主要用于接待学校与其他单位开展教学教研业务及接待上级各部门对我单位的各种工作检查产生的费用。
（二）按支出功能科目分类，支出分别列：
（1）“205(类)教育支出02（款）普通教育01（项）学前教育”支出16.64万元，比上年预算1.1万元增加了15.54万元，增加了1412.72%。增加的主要原一是上年结转4.87万元，二是2019年将学前教育公务费纳入预算。
（2）“205(类)教育支出02（款）普通教育02（项）小学教育”支出1106.75万元，比上年预算数1502.34万元减少395.59万元，减少26.33%，减少的主要原因是上年将事业单位绩效工资（综合目标考核奖）纳入预算，而2019年未将事业单位绩效工资纳入预算。
（3）“208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费”支出217.5万元，比上年预算数178.94万元增加38.56万元，增加21.55%。主要原因是上年职工调整基本工资标准，缴费比例基数增加，导致2019年预算数增加。
（4）“208（类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）其他社会保障和就业支出”支出6.08万元，比上年预算数5.17万元增加0.91万元，增加17.6%。主要原因是上年职工调整基本工资标准，缴费比例基数增加，导致2019年预算数增加。
（5）“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗”支出108.75万元。比上年预算数95.65万元增加13.1万元，增加13.7%。主要原因是上年职工调整基本工资标准，缴费比例基数增加，导致2019年预算数增加。
（6）“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗支出03（项）公务员医疗补助”支出51.3万元。比上年预算数33.32万元增加17.98万元，增加53.96%。主要原因是上年职工调整基本工资标准，缴费比例基数增加，导致2019年预算数增加。
（7）“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗支出99（项）其他行政事业单位医疗支出”17.98万元。比上年预算数8.93万元增加9.05万元，增加101.34%。主要原因是上年职工调整基本工资标准，缴费比例基数增加，导致2019年预算数增加。
 (8)“221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金”支出138.31万元。比上年预算数122.66万元增加15.65万元，增加12.76%。主要原因是上年职工调整基本工资标准，缴费比例基数增加，导致2019年预算数增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
（三）国有资产占用情况
    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
（五）我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁受益”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。
 




大街镇中心小学2019年预算公开情况表.xlsx