目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、政府采购表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景东彝族自治县漫湾镇卫生院是一个基层医疗卫生事业单位，主要职能是实行基本医疗卫生、疾病控制、妇幼保健、基本公共卫生和计划生育技术服务。
（二）机构设置情况
漫湾镇卫生院是一个独立核算的预算单位，单位根据政府的“三定”方案原则、功能定位和基本职责下设置 12个科室：行政后勤办公室、内科、外科、药房、注射室、妇产科、公卫科、中医药理疗室、化验室、B超心电图室、财务室、妇幼保健室。
（三）重点工作概述
2019年重点工作任务是为辖区内的广大人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务和公共卫生服务，节育放置、取出、人工与医药流产生育技术指导与避孕咨询、婚前保健和医学检查、婚期咨询与新婚保健、避孕方法使用和知情选择、计划生育技术和婚前保健服务人员培训与技术支持、叶酸片发放等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年2月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养17人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 213.22万元，其中：一般公共预算财政拨款156.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转57.14万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入213.22万元，其中:本年收入156.08万元，上年结转57.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.22万元（本级财力213.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出213.22万元。财政拨款安排支出 213.22万元，其中，基本支出213.22万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.    “210（类）卫生健康支出01（款）卫生健康管理事务99（项）其他卫生健康管理事务支出”支出15.86万元。主要用于卫生健康管理事务中除了行政运行、一般行政管理事务和机关服务项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2.    “210（类）卫生健康支出03（款）基层医疗卫生机构02（项）乡镇卫生院”支出113.07万元。主要用于乡镇卫生院的支出。
3.    “210（类）卫生健康支出04（款）公共卫生01（项）疾病预防控制机构”支出9.8万元。主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
4.    210（类）卫生健康支出04（款）公共卫生03（项）妇幼保健机构”支出7.5万元。主要用于卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
5.    “210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗支出13.39万元。主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6.    210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助”支出6.29万元。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7.    210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出 1.95万元。主要用于行政事业单位除了行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
8.    210（类）卫生健康支出07（款）计划生育事务17（项）计划生育服务”支出23.61万元。主要用于计划生育服务支出。
9、“221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金”支出16.16万元。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出213.22万元，项目支出0万元）。
按部门预算支出经济科目分类，支出分别列：
1、301（类）工资福利支出153.29万元，比上年预算数增加了1.94万元，增加了1.3%。主要原因是我院2019年实有在职人员比2018年增加，导致工资福利支出增加。
2、302（类）商品和服务支出40.92万元，比上年预算数增加了39.9万元，增长了391.2%。主要原因是本年预算包括上年结转数57.14万元。
3、303（类）对个人和家庭的补助支出19.01万元，比上年预算数增加了19.01万元，增加了100%。主要原因是上年预算未包括对个人和家庭的补助支出，今年的预算数是上年的结转数19.01万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金36.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 0万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出 0万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于本单位工作导致增加（减少）。主要用于开展本单位工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于本单位工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障单位（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于本单位工作导致增加（减少）。主要用于接待本单位工作（范围）产生的费用。
（二）按支出功能科目分类，支出分别列：
1、“210（类）卫生健康支出01（款）卫生健康管理事务99（项）其他卫生健康管理事务支出”支出15.79万元，比上年预算数15.86万元减少了00.07万元，减少了0.4%，主要原因是人员工资预算中减少了绩效工资。
2、“210（类）卫生健康支出03（款）基层医疗卫生机构02（项）乡镇卫生院”支出113.07万元，比上年预算数61.67万元增加了51.4万元，增加了45.46%，主要原因是上年预算数结转本年增加预算数。
3、“210（类）卫生健康支出04（款）公共卫生01（项）疾病预防控制机构”支出9.8万元，比上年预算数9.93万元减少了0.13万元，减少了1.33%，主要原因是人员工资预算中减少了绩效工资。
4、210（类）卫生健康支出04（款）公共卫生03（项）妇幼保健机构”支出7.5万元，比上年预算数7.95万元减少0.45万元，减少了6%，主要原因是人员工资预算中减少了绩效工资。
1.    “210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗支出13.39万元，比上年预算数11.86万元增加了1.53万元，增加了11.43%，主要原因是我院2019年实有在职人员比2018年增加，还有事业单位医疗保险核算基数提高。
2.    210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助”支出6.29万元，比上年预算数4.03万元增加了2.26万元，增加了35.93%，主要原因是我院2019年实有在职人员比2018年增加，还有事业单位公务员补助核算基数提高。
3.    210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出 1.95万元，比上年预算数0.69万元增加了1.26万元，增加了64.61%，主要原因是我院2019年实有在职人员比2018年增加，还有事业单位其他行政事业单位医疗核算基数提高。
8、210（类）卫生健康支出07（款）计划生育事务17（项）计划生育服务”支出23.61万元，比上年预算数25.13万元减少了1.52万元，减少了6.4%，主要原因是2019财政减少了计划生育人员的部分工资项目（绩效工资）。
9、“221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金”支出16.16万元，比上年预算数14.24万元增加了1.92万元，增长了11.88%。主要原因是我院2019年实有在职人员比2018年增加，还有是事业单位住房公积金核算基数提高。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁受益”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。
 




漫湾镇卫生院 2019年预算公开情况表.xlsx