第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
  一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职责是：
1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划全县党员教育、管理工作，制定和实施发展党员计划，组织新时期党的建设理论研究；负责管理省、市驻景单位党的建设工作；加强领导班子思想作风建设。
2.研究提出各乡（镇）、县委和县直机关部委办局，县属企事业单位及其他列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和考核、工资、待遇、离（退）休审批手续的办理；承办干部调配、交流及安置事宜；协助管理省、市驻景单位党政领导班子配置工作。
3.研究制定全县干部队伍建设规划、政策和措施，组织落实培养、选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、非中共党员干部、后备干部工作。
4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，指导全县公务员制度的实施，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。
6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇）的干部教育工作；协助各级各部门搞好干部培训基地、县乡党校及其师资队伍建设工作。
7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。
8.指导全县离（退）休干部工作，管理县委老干部局。
9.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
10.完成县委和市委组织部交办的其他任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化；
二是精准科学选干部建班子；
三是扎实开展“基层党建提升年”工作；
四是抓好人才工作；
五是严格落实管党治党责任；
六是抓好自身建设。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会、十九大精神，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）基本原则及编制方法
预算编制的基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
（三）总体思路
根据公共财政管理和县财政局的预算编制总体要求，结合实际，做好部门预算。按照编制内实有人数编制人员经费和公用经费定额编制公用支出预算，并结合本单位工作职责和工作任务编制2018年度单位基本支出预算。
三、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共2个，分别是景东县委组织部、景东县委组织部信息和网络技术中心。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。
部门在职人员编制21人，其中：行政编制16人，事业编制5人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。 一、2018年部门预算收支情况
（一）预算单位收入情况
2018年财务总收入851.31万元，其中：一般公共预算851.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入851.31万元，其中，本年收入851.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款851.31万元（本级财力851.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出851.31万元，其中：基本支出514.75万元，占总支出的60.47％，项目支出336.56万元，占总支出的39.53％。按支出功能科目分类，支出分别列支出分别列“一般公务服务支出（类）－组织事务（款）”支出，主要反映办公费、交通费、培训费等商品和服务的支出，“医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗、公务员医疗补助的支出，“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）”支出”，主要反映职工住房公积金的支出，“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）”支出”，主要反映组织部下设的事业单位信息和网络技术中心职工的其他就业补助支出（失业保险）。
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出514.75万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的49.41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的38.86％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的11.73%。与上年对比345.71万元，增减变化的原因主要是办公费增加。
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东县委组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，如用于干部队伍建设、基层组织建设和组织部自身建设等开支。与上年对比增加10万元，增减变化的原因主要是用于干部考察、工作调研、业务指导、党建督查每季度一次、外出培训（学习）及主办（承办）每年两个党建工作现场推进会或专题培训班的相关费用、开展“两学一做”、“不忘初心，牢记使命”等主题教育活动等开支。
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款851.31万元，比上年预算数增加682.27万元，增长403.614%。
（1）2013201行政运行2018年预算数为196.84万元，比上年预算数增加75.23万元，增长61.86%。主要原因是：行政事务增加。
（2）2013250事业运行2018年预算数为66.02万元，比上年预算数增加57.67万元，增长690.66%。主要原因是：人员增加。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为27.92万元。
（4）2089901其他社会保障和就业支出2018年预算数为 0.15万元，比上年预算数减少0.03万元，下降16.67%。主要原因是：核算基数变化。
（5）2101102事业单位医疗2018年预算数为2.75万元，比上年预算数增加1.76万元，增长64%。主要原因是：人员增加，核算基数变化。
（6）2101103公务员医疗补助2018年预算数为5.39万元，比上年预算数或减少0.02万元，下降0.4%。主要原因是：核算基数变化。
（7）2101101行政单位医疗2018年预算数为11.21万元，比上年预算数减少5.07万元，下降31.14%。主要原因是：核算基数变化。
（8）2101199其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为1.47万元。
（9）2210201住房公积金2018年预算数为16.76万元，比上年预算数增加0.54万元，增长3.33%。主要原因是：核算基数变化。
（10）2013299其他组织事务支出2018年预算数为522.80万元，比上年预算数增加486.29万元，增长1331.94%。主要原因是：用于工资福利支出、商品和服务支出和项目支出（包含农村老党员关爱资金、党员创富贷款贴息、党代表活动经费、“两新”组织党建基础“15311”保障经费等）
（四）省对下专项转移支付情况：无。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算851.31万元，较上年预算增加682.27万元，增长403.614%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计16.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元（其中，公务用车购置支出7万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出9.6万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.4万元，减少的主要原因：本单位严格执行厉行勤俭节约规章制度。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费7万元，较上年的7万元增加（减少）0万元。其中：购置经费0万元、运行维护费7万元，主要用于公务出差、下乡调研等，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算9.6万元，较上年的10万元减少0.4万元，主要是由于认真贯彻党的八项规定导致减少。主要用于接待到单位办公的乡镇工作人员等产生的费用。
（二）政府采购情况。
 2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府釆购预算总额10万元，其中政府釆购货物预算10万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。
（三）其他公开信息：无。

三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。




附件:景东县组织部部门预算公开情况表