目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
救助站工作职责是为生活无着的流浪、乞讨人员提供符合食品安全的食物，提供符合基本条件的住宿，对在站内突发疾病的及时送医院治疗，帮助与其亲属或者所在单位联系，对没有交通费返回其住所地或者所在单位的提供乘车凭证。主要工作是保障流浪乞讨人员的生活权益，维护其生命权，促进社会和谐发展。
(二) 、主要工作
为全县流浪乞讨人员服务，做好扶贫中心工作，完成民政局安排的其他工作。
二、部门预算编制情况
景东县救助站2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神。基本原则是;遵循现代国家治理理念，厉行节约，着力推进预算合法性、效益性、真实性、公开性原则。
总体思路是《根据中华人民共和国预算法》结合相关的政策文件进行编制。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县流浪乞讨人员救助站属于民政局下属股所级事业单位，编制数3人，实有人数4人。
（三）重点工作概述
救助站工作职责是为生活无着的流浪、乞讨人员提供符合食品安全的食物，提供符合基本条件的住宿，对在站内突发疾病的及时送医院治疗，帮助与其亲属或者所在单位联系，对没有交通费返回其住所地或者所在单位的提供乘车凭证。主要工作是保障流浪乞讨人员的生活权益，维护其生命权。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 51.99万元，其中：一般公共预算财政拨款51.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 51.99万元，其中:本年收入47.51万元，上年结转4.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47.51万元（本级财力47.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 51.99万元。财政拨款安排支出 51.99万元，其中，基本支出51.99万元，项目支出0万元。2019年用于保障救助站事业单位等机构正常运转的日常支出45.37万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）2.14万元，占基本支出的4.1％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加，增减变化的原因主要是工资增加，各项保险缴纳加大。用于流浪乞讨人员救助个人和家庭补助-救济费4.48万元，占支出的8.6%。
 
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障就业208(类)2019年预算数为42.86万元，其中：行政事业单位离退休20805(类)-行政事业单位养老保险缴费05(款)支出6.80628万元，用于养老保险缴费;临时救助20820(类)-流浪乞讨人员救助支出02(款 )35.86万元，主要用于保障机构运转人员工资;-就业补助20899(类)其他就业补助01(款)0.2万元，用于失业、工伤保险缴费。比2018年（上年）预算数57.4减少5.4万元，减少9.4%。主要原因是：调整工资。
2.卫生与计划生育210(类)2019年一般公共预算当年拨款 5.04万元，其中：事业单位医疗11(款)02(项)支出3.40万元，公务员医疗补助11(款)03(项)支出1.17万元，其他医疗卫生与计划生育支出11(款)99(项)0.47万元。主要用于医疗等各项保险缴费，比2018年（上年）预算数4.41增加0.63万元，增长14.28%。主要原因是：保险基数提高。
3、住房保障支出2210(类)-住房改革02(款)01(项) 2019年预算数为4.08万元，主要用于保障人员住房缴费缴纳的住房公积金，比2018年预算3.69增加0.4万元，增长10.8%，主要原因是调整工资。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 （本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出51.99万元，项目支出0万元）。
其中：机关工资福利支出45.37万元，主要用于保障人员工资以及各项保险缴费；商品服务支出2.14万元，用于保障机构运转，差旅费、印刷费、福利费等办公支出。个人和家庭补助支出4.48万元，用于流浪乞讨人员救助。
五、省对下转项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计0.5 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出0 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出 0.5万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0 万元。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障0（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算0.5万元，较上年的0.5万元增加（减少）0万元，主要用于接待其他站工作人员护送流浪乞讨人员到本县产生的费用。
（二）……
（三）……
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
……
（三）国有资产占用情况
    ……
（四）本部门预算绩效情况说明
    ……
 
 
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。




景东彝族自治县流浪乞讨人员救助站
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
 
 
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
救助站工作职责是为生活无着的流浪、乞讨人员提供符合食品安全的食物，提供符合基本条件的住宿，对在站内突发疾病的及时送医院治疗，帮助与其亲属或者所在单位联系，对没有交通费返回其住所地或者所在单位的提供乘车凭证。主要工作是保障流浪乞讨人员的生活权益，维护其生命权，促进社会和谐发展。
(二) 、主要工作
为全县流浪乞讨人员服务，做好扶贫中心工作，完成民政局安排的其他工作。
二、部门预算编制情况
景东县救助站2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神。基本原则是;遵循现代国家治理理念，厉行节约，着力推进预算合法性、效益性、真实性、公开性原则。
总体思路是《根据中华人民共和国预算法》结合相关的政策文件进行编制。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县流浪乞讨人员救助站属于民政局下属股所级事业单位，编制数3人，实有人数4人。
（三）重点工作概述
救助站工作职责是为生活无着的流浪、乞讨人员提供符合食品安全的食物，提供符合基本条件的住宿，对在站内突发疾病的及时送医院治疗，帮助与其亲属或者所在单位联系，对没有交通费返回其住所地或者所在单位的提供乘车凭证。主要工作是保障流浪乞讨人员的生活权益，维护其生命权。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 51.99万元，其中：一般公共预算财政拨款51.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 51.99万元，其中:本年收入47.51万元，上年结转4.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47.51万元（本级财力47.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 51.99万元。财政拨款安排支出 51.99万元，其中，基本支出51.99万元，项目支出0万元。2019年用于保障救助站事业单位等机构正常运转的日常支出45.37万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）2.14万元，占基本支出的4.1％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加，增减变化的原因主要是工资增加，各项保险缴纳加大。用于流浪乞讨人员救助个人和家庭补助-救济费4.48万元，占支出的8.6%。
 
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障就业208(类)2019年预算数为42.86万元，其中：行政事业单位离退休20805(类)-行政事业单位养老保险缴费05(款)支出6.80628万元，用于养老保险缴费;临时救助20820(类)-流浪乞讨人员救助支出02(款 )35.86万元，主要用于保障机构运转人员工资;-就业补助20899(类)其他就业补助01(款)0.2万元，用于失业、工伤保险缴费。比2018年（上年）预算数57.4减少5.4万元，减少9.4%。主要原因是：调整工资。
2.卫生与计划生育210(类)2019年一般公共预算当年拨款 5.04万元，其中：事业单位医疗11(款)02(项)支出3.40万元，公务员医疗补助11(款)03(项)支出1.17万元，其他医疗卫生与计划生育支出11(款)99(项)0.47万元。主要用于医疗等各项保险缴费，比2018年（上年）预算数4.41增加0.63万元，增长14.28%。主要原因是：保险基数提高。
3、住房保障支出2210(类)-住房改革02(款)01(项) 2019年预算数为4.08万元，主要用于保障人员住房缴费缴纳的住房公积金，比2018年预算3.69增加0.4万元，增长10.8%，主要原因是调整工资。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 （本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出51.99万元，项目支出0万元）。
其中：机关工资福利支出45.37万元，主要用于保障人员工资以及各项保险缴费；商品服务支出2.14万元，用于保障机构运转，差旅费、印刷费、福利费等办公支出。个人和家庭补助支出4.48万元，用于流浪乞讨人员救助。
五、省对下转项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计0.5 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出0 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出 0.5万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0 万元。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障0（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算0.5万元，较上年的0.5万元增加（减少）0万元，主要用于接待其他站工作人员护送流浪乞讨人员到本县产生的费用。
（二）……
（三）……
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
……
（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁使用”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。
 





流浪乞讨人员救助站2019年部门预算公开情况表.xlsx