信息正文

驻外办2019年部门预算和三公经费公开

发布时间:2019-02-22 15:14:14 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300121500000景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处2019年度部门预算编制和三公经费预算编制说明2019年2月22日目录一、基本
监督索引号53082300121500000
 
景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月22日
 
 
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
紧紧围绕县委、县人民政府的工作中心开展工作,主要是连接景东对外联系、宣传、服务等工作,为景东与外地、外地与景东间的桥梁与纽带作用。加强拓展与省委、省政府单位的沟通和联系;承办县委、县人民政府及其办公室交办的各项事务。
(二)机构设置情况
驻外办事联络处属人民政府机关,一级独立核算机构,行政编制5人。
(三)重点工作概述
以县委政府经济社会发展工作为重心,积极开展好各项工作。一是搞好政务服务工作,协调保障好县级领导及有关部门在省城开展的各类政务活动。二是加强对外宣传,搞好协调联络等工作,协助县有关部门做好我县招商引资工作。三是协助县上做好在省城区域的信访维稳工作。四是不断提高服务水平。严格按照相关要求,积极做好各类政务活动的接待服务工作,在食宿和出行上做到细致入微、优质高效、保障到位。
二、预算单位基本情况
驻外办事联络处编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制5人,其中:行政编制 5人,事业编制0人。在职实有6人,其中: 财政全供养 6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休2人。
车辆编制0辆,实有车辆1辆。原因是车辆购置经费支出发生在县政府办,故车辆编制数归政府办填报,费用支出由驻外办填报。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 102.84万元,其中:一般公共预算财政拨款102.84万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入102.84万元,其中:本年收入102.84万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款102.84万元(本级财力102.84万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 102.84万元。财政拨款安排支出 102.84万元,其中,基本支出102.84万元,项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
景东县驻外办事联络处2019年一般公共预算当年拨款 102.84万元,比上年预算数159.73万元减少56.89万元,下降35.61%,主要是专项经费减少。
(1)201(类)一般公共服务支出03(款)政府办公厅(室)及相关机构事务01(项)行政运行,2019年预算数为72.98万元,比上年预算数131.01万元减少58.03万元,下降44.29%。主要原因是:专项经费和绩效考核奖励经费减少。
(2)210(类)卫生健康支出11(款)行政事业单位医疗01(项)行政单位医疗,2019年预算数为6.24万元,比上年预算数6.72万元减少0.48万元,下降7.14%。
(3)210(类)卫生健康支出11(款)行政事业单位医疗03(项)公务员医疗补助,2019年预算数为2.93万元,比上年预算数2.44万元增加0.49万元,增长20.08%。主要原因是:人员增资。
(4)210(类)卫生健康支出11(款)行政事业单位医疗99(项)其他行政单位医疗,2019年预算数为0.91万元,主要是工伤、生育及大病医疗保险。
(5)221(类)住房保障支出02(款)住房改革支出01(项)住房公积金,2019年预算数为7.42万元,比上年预算数7.34万元增加0.08万元,增长1.08%。
(6)208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出,2019年预算数为12.36万元,比上年预算数12.22万元增加0.14万元,增长1.13%。
2019年部门预算总支出102.84万元,其中:基本支出102.84万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、“2010301行政运行”支出科目,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出、“2101101行政单位医疗”主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、“2101103公务员医疗补助”反映财政部门安排的公务员医疗补助经费、“2101199其他行政事业单位医疗支出”反应用于行政事业单位医疗方面的支出(工伤、生育、大病医疗费)、“2210201住房公积金”反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 
驻外办事联络处2019年经济科目分类,基本支出102.84万元,其中:301工资福利支出97.13万元,具体明细是30101基本工资22.8万元、30102津贴补贴42.26万元、30103奖金2.2万元、30108机关事业单位基本养老保险费12.36万元、30110职工基本医疗保险缴费6.18万元、30111公务员医疗补助缴费2.93万元、30112其他社会保障缴费0.98万元、30113住房公积金7.42万元;302商品和服务支出5.71万元,具体明细是30201办公费1.51万元、30204手续费0.1万元、30205水费0.25万元、30206电费0.6万元、30207邮电费0.1万元、30211差旅费0.5万元、30216培训费0.35万元、30228工会经费1.2万元、30229福利费0.58万元、30239其他交通费0.52万元。项目支出0万元。
五、市对下专项转移支付情况
驻外办事联络处2019年无省对下转移支付资金。
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
驻外办事联络处2019年无列入省对下专项转移支付项目。
(二)与中央配套事项
驻外办事联络处2019年无中央配套事项。
三)按既定政策标准测算补助事项
驻外办事联络处2019年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
驻外办事联络处2019年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府釆购预算总额1万元,其中政府釆购货物预算1万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计20万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出 2万元(其中,公务用车购置支出 0万元,公务用车运行维护费支出 2万元),公务接待费支出 18万元。2019年“三公”经费预算数与上年预算数相比无增减。
1.因公出国(境)费
2019年无出国安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费2万元,较上年的2万元无变化。其中:购置经费0万元、运行维护费2万元,主要用于保障工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算18万元,较上年的18万元无变化,主要用于接待产生的费用。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算5.71万元,较上年预算减少29.44万元,下降83.75%。减少的原因主要是今年无专项经费。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况:资产总额1050.5万元,其中:流动资产78.45万元、固定资产657.24万元(房屋610.5万元、其他固定资产46.74万元)、无形资产(土地)314.82万元。

(四)本部门预算绩效情况说明

   我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标,按照“谁主管、谁使用、谁使用”的原则,将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节,绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。
 
监督索引号53082300121500111

景东县驻外办事联络处2019年部门预算公开表.xlsx