目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
   十二、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件。
3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府请示的事项，提出审核处理建议，报县政府领导审批。
4.加强调查研究工作，负责向县政府领导提供反映政府工作及全县经济、社会发展中的重要情况，为县政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
5.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对市政府、县政府文件、会议决定事项及县政府领导批示的执行情况，及时向县政府领导报告。
6.负责县政府值班电话和县长公开电话、县长电子信箱工作，及时向县政府领导报告重要情况；协助处理县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题。
7.负责组织、协调和管理政府系统的全县性大型会议、活动。
8.指导、监督全县政务（政府信息）公开及电子政务工作；负责县政府办公信息自动化和信息网络的建设、应用和管理工作。
9.负责人民群众来信来访和上级转办的人民来信办理工作，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
10.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。
11.对改革发展中的重大问题开展调查研究，提出决策性建议、意见。
12.协助县政府领导同志做好由县政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。
13.负责统筹协调全县的抗灾救灾事宜，指导全县抗灾救灾工作。
14.负责为县政府重大决定提供法律依据，督促检查乡镇人民政府、县政府各部门依法行政工作。
15.负责全县民防、人防工作。
16.负责全县外事、涉外有关工作。
17.负责管理县地方志工作。
18.负责全县金融工作。
19.负责全县行政审批管理、政府采购工作。
20.承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
18.负责全县金融工作。
19.负责全县行政审批管理、政府采购工作。
20.承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
 
（二）机构设置情况
根据以上职责，景东彝族自治县人民政府办公室设6个内设机构。
（一）秘书一科
负责县人民政府、县政府办公室公文处理、保密、机要、印鉴管理、档案管理、报刊杂志资料管理和邮件管理工作；负责县政府党组会、县政府常务会议、县长办公会、县政府全体会议、现场办公会及县长、办公室主任主持召开的专题会议等会议的组织、记录、会议纪要的整理等工作；负责组织县政府和县长的工作总结、综合性文稿和讲话稿的撰写工作；负责县政府重要会议决定事项和重大决策的督查工作，督促落实县长的批示和签发的重要文电；承担全县小汽车编制管理工作。负责联系县委办公室、县人大办公室、县政协办公室、县纪委和县政府驻外办事（联络）机构工作；负责办公室及下属单位人员的党务、机构编制、人事、教育、学习、培训、考核等工作。
    （二）秘书二科
负责对分管副县长所分管联系部门的文电处理；负责对分管副县长、办公室副主任的批示和签发的重要文电进行督促、落实；负责做好分管副县长主持召开会议的准备及相关工作；负责联系分管副县长所分管联系的部门，收集整理有关资料；负责起草县长、副县长涉及本科业务的讲话稿；负责办理涉及本科的文电、业务。
（三）县人民政府督查办公室（政务信息室）
负责县人民政府督查工作。负责督促检查县人民政府重大决策和重要工作、重点项目的贯彻落实情况；负责督办县人民政府领导交办的重要批示和指示事项；负责提出、分解和督办政府工作报告中需要督查的目标任务；负责县人民政府综合目标考核相关业务工作；负责督促政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办由县人了政府和政府办公室办理的人民代表建议和政协委员提案。承担全县实施法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府等四项制度联席会议办公室工作职责。负责全县政务信息管理工作。指导各部门政务信息网的建设、信息发布工作；负责政府门户网站的管理维护工作，及时更新发布工作信息。负责政务信息、社会公众信息、县内外各类信息收集整理，编辑政府政务信息；负责向上级及有关部门报送有关信息。
（四）外事与侨务办公室（副科级）
    负责管理全县外事和侨务工作。负责组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出外事工作建议；负责督促检查有关部门、乡（镇）贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务；参与查处因公出国（境）工作中违纪违规案件；负责外国新闻媒体记者来景东区域采访事项，指导有关部门安排外国记者采访活动；负责依法维护华侨、港澳同胞、归侨、侨眷的合法权益，调查研究国内外侨情和侨务工作动态，向县委、县人民政府提供侨务信息；参与有关部门研究处置涉侨突发事件，参与涉侨捐赠监督工作。
（五）后勤服务科
承担县人民政府和政府办公室的后勤服务保障职能。负责县人民政府重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责县人民政府领导的生活服务工作；负责县人民政府办公大楼及政府办机关办公用房的调配管理工作；负责县人民政府和政府办领导公务用车的安排管理工作；负责政府办机关后勤服务、离退休人员管理、财务管理和国有资产管理工作。
（六）安全保卫科
负责县人民政府大院内的安全保卫工作。负责制定各项安全防范管理制度和措施并组织实施；负责县人民政府大门和大楼的值班管理及政府大院内的安全巡逻工作；负责县人民政府办公 区、生活区的消防、安全、保卫和县政府综合治理工作；负责县政府办公室机关集体、临时户口、外来人员登记管理工作；协助有关部门做好上访接待和机关保密工作。
县人民政府突发事件应急管理委员会办公室
负责及时处置全县范围内的突发事件。负责组织全县突发事件总体应急预案的编制，指导全县应急预案体系、应急体制、机制和规划建设，参与审核各专项应急预案；指导全县突发事件的预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布和应急保障等工作；负责县人民政府应急值班，及时报告重要情况，接收市政府办公室非工作时间的来文来电，并对分办转办情况追踪办理；协助县人民政府、县政府办公室领导处置较大突发事件；负责督促落实市、县领导对突发事件的批示、指示，向市应急办报告我县突发事件和政务值班信息；负责接收、汇总、分析县内突发事件信息，及时提出处置突发事件的意见和建议，并向相关领导报告；承办县应急管理和政务值班方面的会务、文电和督查调研、宣传培训等工作，指导政府系统值班工作。负责编制县人民政府领导日程表、编排法定节假日县人民政府领导带班工作安排和节假日值班表。
（三）重点工作概述
1、承办上级文件、指示；做好向上级的报告、请示行文拟稿和审核工作；办理上级党委、政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。
2、负责政府会议的筹备工作，协助政府领导组织会议决定事项的实施。
3、协调政府领导组织起草和审核政府、政府办印发的公文。
4、研究各乡（镇）人民政府以及县直各部门请示政府的事项，提出办理意见，报政府领导审批。
5、根据政府领导的指示，对政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报政府领导决策。
6、督促检查各乡（镇）人民政府和政府各部门对政府公文、会议决定事项及政府领导有关指示的执行落实情况，及时向政府领导报告。
7、根据政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由政府或政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
9、协助政府领导处理需由政府直接处理的突发事件；负责政府应急值守、应急预案体系及应急体制、机制、政策规定、规划建设和政务值班工作；及时向政府领导报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示。
10、负责政府政务信息工作，及时向各部门和政府领导提供信息服务；完成市人民政府下达的政务信息考核任务。
11、承办县委、政府交办的其他事项
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制 45人，事业编制7人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。
车辆编制43辆（政府办7辆，公车平台36辆，落户在政府办），实有车辆43辆（政府办7辆，平台36辆落户在政府办   ）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1033.36万元，其中：一般公共预算财政拨款1033.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转35.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1068.36万元，其中:本年收入11033.36万元，上年结转35.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1033.36万元（本级财力1033.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 1068.36万元。财政拨款安排支出 1068.36万元，其中，基本支出1068.36万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于......。
按支出功能科目分类：1068.36万元
1、2010301行政运行783.08万元；
2、2010350事业运行28.22万元；
3、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出17.00万元；
4、2019999其他一般公共服务支出18.00万元；
5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.10万元；
6、2089901其他社会保障和就业支出0.18万元；
7、2101101行政单位医疗42.35万元；
8、2101102事业单位医疗3.20万元；
9、2101103公务员医疗补助23.02万元；
10、2101199其他行政事业单位医疗支出7.54万元；
11、2210201住房公积金54.67万元。
 
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    （本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出1068.36万元，项目支出0万元）。
2019年用于保障政府办、网管中心、机关后勤服务中心正常业务运转日常支出1068.36万元。
1、工资福利支出713.80万元：（1）基本工资171.73万元；（2）津贴补贴305.71万元；（3）奖金14.29万元；(4)机关事业单位基本养老保险缴费91.10万元；(5)职工基本医疗保险缴费45.55万元；（6）公务员医疗补助缴费23.02万元；（7）其他社会保障缴费7.73万元；（8）住房公积金54.67万元。
2、商品和服务支出334.66万元：（1）办公费50.00万元；
（2）印刷费5.00万元；（3）咨询费2.00万元；（4）水费4.00万元；（5）电费5.00万元；（6）邮电费7.00万元；（8）物业管理费2.00万元；（9）差旅费80.00万元；（10）维修（护）费20.00万元；（11）会议费10.00万元；（12）培训费0.18万元；（13）公务接待费25.00万元；（14）业务费20.00万元；（15）工会缴费8.73万元；（16）劳务费2.00万元；（17）福利费4.75万元；（18）公务用车运行维护费50.00万元；（19）其他交通费9.00万元；（20）其他商品和服务支出30.00万元。
3、对个人和家庭的补助支出19.90万元：（1）遗属人员生活补助1.90万元；（2）奖励金18.00万元。
 
五、市对下专项转移支付情况
本单位没有省对下转移支付资金情况。
   （本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项）
 
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
 
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金10万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计75.00万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 50.00万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 50.00万元），公务接待费支出 25.00万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数增加0.00 万元。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于**工作导致增加（减少）。主要用于开展**工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费50.00万元，较上年的50.00万元增加（减少）0万元，主要是由于**工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费50.00万元，主要用于保障出差、下乡工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算25万元，较上年的25万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于接待外来出差人员食宿接待产生的费用。
（二）……
（三）……
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算625.65万元，较上年预算增加35.21万元，增长5.96%。（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁使用”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。
 

监督索引号53082300143400111






人民政府办公室2019年度部门预算编制和“三公”经费预算编制说明.docx

政府办2019年部门预算及三公经费编制.xlsx