监督索引号53082300273100000
   
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
 
 
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
   十二、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
科协是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我县科学技术事业发展的重要力量。
科协的职能及主要工作：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；开展国际民间科技合作与交流活动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和实用技术培训等。
（二）机构设置情况
县科协内设机构为办公室、学会股、科普股、青少股，争取设立少数民族科普工作队。在科普股加挂“景东县全民科学素质工作联席会议办公室”牌子，统筹协调成员单位推动全民科学素质纲要工作。
（三）重点工作概述
开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；开展国际民间科技合作与交流活动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和实用技术培训等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 126.36万元，其中：一般公共预算财政拨款126.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 126.36万元，其中:本年收入126.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.36万元（本级财力126.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 126.36万元。财政拨款安排支出126.36万元，其中，基本支出126.36万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年一般公共预算当年拨款126.36万元，比上年预算数减少96.88万元，下降43.4%。
（1）206科学技术支出（类科目名称）01科学技术管理事务（款科目名称）01行政运行（项科目名称）2019年预算数为89.79万元，比上年预算数减少37.39万元，下降29.4%。主要原因是：人员工资减少
（2）206科学技术支出（类科目名称）07科学技术普及（款科目名称）02科普活动（项科目名称）2019年预算数为0万元，比上年预算数减少61.21万元，下降100%。主要原因是：2019年县级科普经费及乡镇科普经费未纳入年初预算
（3）208社会保障和就业支出（类科目名称）05 行政事业单位离退休（款科目名称）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项科目名称）2019年预算数为15.02万元，比上年预算数增加0.19万元，增长1.32%。主要原因是：单位养老保险缴费扣缴基数增加
（4）210 医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）11行政事业单位医疗（款科目名称）01 行政单位医疗（项科目名称）2019年预算数为7.51万元，比上年预算数增加0.1万元，增长1.32%。主要原因是：计提的工资项目变化
（5）210 医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）11行政事业单位医疗（款科目名称）03公务员医疗补助（项科目名称）2019年预算数为3.81万元，比上年预算数增加0.84万元，增长28.23%。主要原因是：计提的工资项目变化
（6）210 医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）11行政事业单位医疗（款科目名称）99 其他行政事业单位医疗支出（项科目名称）2019年预算数为1.23万元，比上年预算数增加0.47万元，增加61.66%。主要原因是：增加医疗保障
（7）221住房保障支出（类科目名称）02住房改革支出（款科目名称）01住房公积金（项科目名称）2019年预算数为9.01万元，比上年预算数增加0.12万元，增长1.37%。主要原因是：计提的工资项目变化
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出126.36万元，项目支出0万元）。

（1）501机关工资福利支出301工资福利支出2019年预算数为118.75万元，比上年预算数增加2.62万元，增加2%。主要原因是：工资正常晋升

（2）502机关商品和服务支出302商品和服务支出2019年预算数为7.51万元，比上年预算数减少57.44万元，减少88%。主要原因是：2019年县级科普经费及乡镇科普经费未纳入年初预算

（1）509对个人和家庭的补助支出303对个人和家庭的补助支出2019年预算数为0.1万元，比上年预算数减少39.06万元，减少100%。主要原因是：基础性绩效未纳入预算

    

 
五、市对下专项转移支付情况
   （本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况

    无

 
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 1万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出1 万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0万元。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算1万元，较上年的1万元0万元，主要是由于工作导致。主要用于接待市乡村级相关部门和人员产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
（三）国有资产占用情况
   无
（四）本部门预算绩效情况说明
    无
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53082300273100111