监督索引号53082300746700000  
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
 
 
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
十二、对下绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1）贯彻落实环境保护法的方针、政策、法律和法规，积极开展环境保护的宣传教育活动。
（2）负责建立健全环境保护基本制度。组织拟订全县环境保护规范性文件；拟订全县环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全县环境功能区划；拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
（3）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡镇突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。
（4）承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全县环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。
（5）按规定权限，审批、负责全县排污费的征收和管理工作；参与指导、推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。
（6）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。
（7）负责全县环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、等的污染防治措施、办法，会同有关部门做好监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施危险废物转移联单制度；按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作；按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见；按规定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查。
（8）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型的自然保护区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督管理县级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织好TEEB项目的试验示范工作顺利推进。
（9）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。拟订全县核安全和辐射安全政策、规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；
（10）组织实施全县环境保护信息化建设工作，协调环境监测。
（11）组织全县环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。
（12）组织、协调全县环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（13）负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作；承办县委、县政府交办的其它事项
职能参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。
 
（二）机构设置情况
环保局人员编制28人，其中：行政编制7人，事业（参公管理）编制11人；事业编制10人。2019在职实有26人，其中：财政全供养26人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休5人。
 
（三）重点工作概述
(1）贯彻落实环境保护法的方针、政策、法律和法规，积极开展环境保护的宣传教育活动。
（2）负责建立健全环境保护基本制度。
（3）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
（4）承担落实全县减排目标的责任。
（5）按规定权限，审批、负责全县排污费的征收和管理工作
（6）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
（7）负责全县环境污染防治的监督管理。
（8）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；
（9）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。
（10）组织实施全县环境保护信息化建设工作，协调环境监测。
（11）组织全县环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。
（12）组织、协调全县环境保护宣传教育工作；
（13）负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作；承办县委、县政府交办的其它事项
 
 
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算编报的单位共1个，分别是下属有环境监察大队和环境监测站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。
环保局人员编制28人，其中：行政编制7人，事业（参公管理）编制11人；事业编制10人。2019在职实有26人，其中：财政全供养26人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。
 
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 375.22万元，其中：一般公共预算财政拨款375.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 375.22万元，其中:本年收入375.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375.22万元（本级财力375.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出375.22万元。财政拨款安排支出 375.22万元，其中，基本支出375.22万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
 
1. 2080505社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险：42.75万元主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的制表养老保险费支出的支出，占基本支出的12.59%；
2. 2089901社会保障和就业支出行政事业单位离退休其它社会保障和就业支出：2019年预算数0.51万元，主要反映的用于社会保障局和就业方面的支出；支出占基本支出的0.14%；
3. 2101101医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗：2019年预算数14.94万元，主要反映财政部门集中安排的行政单位医疗养老保险缴费的支出占基本支出的4.00%；
4.2101102 医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗.：2019年预算数8.69万,主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的支出元，占基本支出的2.3%；
5. 2101103医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行公务员医疗补助：2019年预算数10.11万元主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费的支出；占基本支出的2.69%；
6. 2101199医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行其他行政事业单位医疗：2019年预算数3.61万，主要反映行政事业单位医疗方面的支出行的支出占基本支出的0.96%；
7.2110101行政运行：.节能环保支出环境保护管理事务行政运行：2019年预算数261.67万元主要反映政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出的支出，占基本支出的69.74%；
8.住房保障住房改革住房公积金2210201： 2019年预算数28.44万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部.财政部规定的基本工资和津补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金的支出占基本支出的7.58%；
1、基本支出情况。
2019年用于保障景东县环境保护局机关、下属下属有环境监察大队和环境监测站机构正常运转的日常支出375.22万元，301工资福利支出352.51万元包括基本工资88.03万元，津贴补贴146.2万元,奖金4.74万元等工资福利支出占基本支出的93.93％；302商品和服务支出办公经费21.91万元包括培训费：1.16万元、印刷费：0.3万元，水电费0.6万元、工会经费：4.35万元，其他交通费1.39、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.84％；303对个人和家庭补助0.8万元占基本支出的0.21％（人均情况由各部门自行确定）； 1、301工资福利支出：352.51万元与上年382.25万元对比减少了-29.74万元，减少-7.78%；减少变化的原因主要是在职人员工资。
2、302商品服务支出：21.91万元与上年19.31万元对比增加了2.6万元，增长13.46%；增加的原因主要是全国第二污染源普查工作在今年进行。
3、303对个人和家庭的补支出：0.8万元与上年73.87万元对比减少了-73.07万元；减少-98.91%；减少变化的原因主要是去年的考核目标奖金财政纳入预算今年未纳入预算。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 
经济科目分组（其中：基本支出375.22万元，项目支出0万元）。
1.301工资福利支出352.51万元
其中（1）30101基本工资：88.03万元；（2）30102津补贴146.2万元；（3）30103奖金4.74万元；（4）30110机关事业单位基本养老保险缴费：47.25万元；（5）30110职工基本养老保险23.62万元；（6）30111公务员医疗补助缴费10.11万元；（7）30112其他社会保险缴费4.11万元；（8）30113住房公积金：28.45万元。
2.302商品服务支出21.91万元
其中（1）30202印刷费：0.3万元；（2）30203咨询费：0.5万元；（3）30205水费0.3万元；（4）30206电费0.3万元；（5）30207：邮电费：03万元；（6）30211差旅费：5万元；（7）30216培训费1.46万元；（8）30228工会经费:4.35万元（9）其他交通费：1.39万元等费用。
3.303对个人和家庭的补助0.8万元其中30305生活补助：0.8万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
六、政府采购预算情况
无
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 9.27万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 3.12万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出3.12 万元），公务接待费支出 6.15万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算9.27万元数增加0万元，主要原因：环保局严格控制公务接待费和公务用车运行维护费的支出，厉行勤俭节约、反对铺张浪费从环保局的每一位干部职工做起。
（一）.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加0万元。
（二）.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费3.12万元，较上年的3.12万元增加0万元，主要是由于环保局工作监测与监察投诉办案件的工作。其中：购置经费0万元、运行维护费3.12万元，主要用于保障环保局工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）.公务接待费
2019年安排公务接待费预算6.15万元，较上年的6.15万元增加0万元，主要是由于环保局工作主要用于接待外来出差人员，TEEB项目公务接待费，及环境监测和监察接待费，上级环保督查，污染减排检查，生态文明示范县创建工作接待费等（范围）产生的费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算375.22万元，较上年预算475.44万元减少-100.11万元，减少-21.08%。减少的原因是：第二次污染源普查工作经费大部分是在2018年支付其余的部分在2019年支付,由于本级财力有限绩效目标考核奖本年度不再发放，相应支出减少；（1）30202印刷费：0.3万元；（2）30203咨询费：0.5万元；（3）30205水费0.3万元；（4）30206电费0.3万元；（5）30207：邮电费：03万元；（6）30211差旅费：5万元；（7）30216培训费1.46万元；（8）30228工会经费:4.35万元（9）其他交通费：1.39万元办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.84％。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
 1.督促环保督察整改工作。
2.认真开展第二次全国污染源普查工作。
3.督促饮用水水源地专项督查整改工作。
4.治理淘汰黄标车工作。
5.畜禽养殖禁养区划定及规模养殖场关闭或搬迁工作。
6.加油站地下油罐防渗改造和设置油气回收治理设施工作。
7.全力推进省级生态文明县创建工作。
8.传统村落环境综合整治项目。
9.国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作。
10.开展河湖长制工作。
11.扎实做好污染减排工作，确保考核任务完成。
 
12.强化环境监察，努力维护环境安全。
13.做好环境监测工作,为环境管理工作及时提供了科学依据。
14.继续做好（TEEB）示范县项目工作，加大生态景东宣传力度。
15.积极开展环境保护宣传活动，保护景东绿水青山
生态文明建设各相关单位对景东县自然资源特征、自然资源资产负债情况有更清晰明确的认识，有助于景东县进一步提高生态文明建设水平。通过一系列宣传实践活动的开展，营造了较好的共享、共建、尊重自然、顺应自然、保护自然的氛围。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
景东彝族自治县环境保护局
 
                 2019年2月18日
监督索引号53082300746700111


2019年部门预算公开情况表环保局.xlsx