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景东县供销合作社2019年度部门预算编制和三公经费预算说明
发布时间：2019-02-19 15:30:15 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300747500000景东彝族自治县供销合作社联合社2019年度部门预算编制和三公经费预算编制说明2019年2月 目录 一、基本职能及
监督索引号53082300747500000
2019年2月
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
十二、对下绩效目标表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
职能参照政府批准的“三定”方案
。
1．基本职能。
（一）贯彻落实党和政府“三农”工作方针政策和决策部署，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。
（二）组织实施全县供销合作社农业社会化服务体系、现代流通网络和合作经济组织建设。
（三）承担政府和有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、农副产品经营等进行组织、协调、管理。
（四）建立健全规范的理事会制度，负责对供销合作社资产监管，落实资产保值增值责任。
（五）组织实施对成员社的工作考核。
（六）协调同有关部门的关系，反映行业发展情况，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议。
（七）承办县委、县人民政府和上级供销合作社联合社交办的其他事项。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县供销合作社联合社属参照公务员管理事业单位，15个人员编制数，年未实有人数15人。
（三）重点工作概述
1.做好企业改制后稳定工作。逐步解决改革改制后遗留问题，做好分流人员和留守员工思想工作，避免矛盾问题恶化。
2.盘活存量资产。对系统内社有资产因地制宜，合作开发，引导基层社、公司抓好现有资产盘活，壮大自身实力。
3.做好项目申报和建设。在推动供销社改革发展工作中，以改革为动力，发展为目标，效益为核心，服务“三农”为宗旨，确定了“项目带动、经营拉动、管理促动”的发展思路，做好各类项目申报和建设工作。
4.强化经营管理。成立社有资产管理委员会，负责社有资产监督管理，健全社属企业财务预算、资产处置重大投、融资与内部管理制度。
5.抓好农资供应，服务三农。切实发挥供销合作社农业生产资料供应主渠道作用，千方百计做好各种化肥、农药、农膜的调运、储备和供应工作，确保农业生产资料供应市场货源不断、价格不涨。
6.抓好农村合作经济组织，助于脱贫攻坚。大力发展农民专业合作社，规范农民专业合作社管理，挖掘产业发展潜力，增强集体经济发展活力，激发农户自我发展、脱贫致富的内生动力，发挥合作社带动群众脱贫致富能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休 18人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 325.34万元，其中：一般公共预算财政拨款325.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 325.34万元，其中:本年收入251.17万元，上年结转74.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.17万元（本级财力251.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 325.34万元。财政拨款安排支出 325.34万元，其中，基本支出251.34万元，项目支出74万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、2160201行政运行支出177.49万。其中：（1）商品和服务支出15.79万元；（2）在职人员工资和福利支出158.08万元；（3）遗属生活补助支出3.62万元。
2、2160299其他商品流通支出35万元。
3、2210201住房公积金支出17.45万元。
4、2101101行政单位医疗支出14.54万元。
5、2101103公务员医疗补助支出9.86万元。
6、2101199其他行政事业单位医疗支出2.75万元。
7、2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出29.08万元。
8、2080506行政事业单位职业年金缴费支出0.17万元。
9、2019999其他一般公共支出39万元。
四、财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出251.34万元，项目支出74万元）。
2、项目支出情况。
2017年供销社综合改革与发展专项资金，用于基层供销社召开社员代表大会经费2万元；2017年消化供销社财务挂帐资金7万元，用于1家县级公司及1家基层供销社弥补历年亏损挂帐资金；2017年市级乡村流通工程及综合改革配套资金30万元，用于龙街供销社加油站建设；2018年供销综合改革与产业发展专项资金35万元，用于者后供销社集贸市场建设。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：
1、2017年供销社综合改革与发展专项资金，金额2万元，用于基层供销社召开社员代表大会经费2万元；
2、2017年消化供销社财务挂帐资金7万元，用于1家县级公司及1家基层供销社弥补历年亏损挂帐资金；
3、2017年市级乡村流通工程及综合改革配套资金30万元，用于龙街供销社加油站建设；
4、2018年供销综合改革与产业发展专项资金35万元，用于者后供销社集贸市场建设。
（二）与中央配套事项
功能科目分组无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组无。
(四)市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算当年拨款325.34万元，比上年预算数319.91万元增加5.43万元，增 长1.7%。
（1）2160201行政运行2019年支出预算数177.49万元支出比上年预算数247.59万元减少70.1万元，减少28.31%。主要原因是：增加在职人员奖励金减少。
（2）2210201住房公积金2019年支出预算数为17.45万元，比上年预算数17.19万元增加0.26万元，增长1.5%。主要原因是：在职人员增加工资，住房公积金基数略有增加。
（3）2101101行政单位医疗2019年支出预算数为14.54万元，比上年预算数14.32万元增加0.22万元，增长1.5%主要原因是：在职人员增加工资，行政单位医疗基数略有增加。
（4）2101103公务员医疗补助2019年支出预算数为9.86万元，比上年预算数5.73万元增加4.13万元，增长72.07%。主要原因是：调整公务员医疗补助基数。
（5）2101199其他行政事业单位医疗2019年支出预算数为2.75万元，比上年预算数1.45万元，增加1.3万元，增长89.67%。主要原因是：调整其他行政事业单位医疗基数。
（6）2080505行政事业单位基本养老保险缴费2019年支出预算数为29.08万元，比上年预算数28.63万元，增加0.45万元，增长1.57%。主要原因是：在职人员增加工资，基本养老金基数略有增加。
（7）2080506行政事业单位职业年金缴费2019年支出预算数为0.17万元，比上年预算数增加0.17，增长100%。主要原因是：补1位退休职工职业年金。
（8）2160299其他商业年支出预算数为35万元，比上年预算数增加35万元，增加100%。主要原因是：上年结转预拨指标结转。
（9）2019999其他一般公共支出预算数为39万元，比上年预算数增加39万元，增加100%。主要原因是：上年结转预拨指标结转。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费2.16万元，较上年的1.96万元增加0.2万元，主要是由于供销社全系统综合改革与发展工作导致增加。其中：购置经费0万元、运行维护费2.16万元，主要用于保障基层供销社综合改革与发展工作及咖啡生产工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费共计1.86万元、保险费0.3万元等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算0.1万元，较上年的0.1万持平。主要用于接待系统内业务交流产生的费用。
（二）无
（三）无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算15.79万元，办办公经费2万元、印刷费0.6万元、水费0.15万元、电费0.35万元、邮电费1.7万元、差旅费1.6万元、会议费0.45万元、培训费0.94万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.1万元、工会经费2.81万元、福利费1.56万元、公务用车运行费2.16万元、其他交通费用1.27，较上年预算14.42万元增加1.37万元，增加9.5%，增加主要原因是公务用车租车费增加1.27万元。
（三）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2017年我单位对3个项目进行预算绩效考评，涉及资金39万元，主要是：基层供销社召开社员代表大会2万；1个县级公司及1个基层供销社弥补历年财务挂帐资金7万元；龙街供销社重建加油站30万元。
2018年我单位对1个项目进行预算绩效考评，涉及资金35万元，主要是者后供销社集贸市场改造费用35万元。
监督索引号53082300747500111
景东彝族自治县供销合作社联合社
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
2019年2月
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
十二、对下绩效目标表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
职能参照政府批准的“三定”方案
。
1．基本职能。
（一）贯彻落实党和政府“三农”工作方针政策和决策部署，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。
（二）组织实施全县供销合作社农业社会化服务体系、现代流通网络和合作经济组织建设。
（三）承担政府和有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、农副产品经营等进行组织、协调、管理。
（四）建立健全规范的理事会制度，负责对供销合作社资产监管，落实资产保值增值责任。
（五）组织实施对成员社的工作考核。
（六）协调同有关部门的关系，反映行业发展情况，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议。
（七）承办县委、县人民政府和上级供销合作社联合社交办的其他事项。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县供销合作社联合社属参照公务员管理事业单位，15个人员编制数，年未实有人数15人。
（三）重点工作概述
1.做好企业改制后稳定工作。逐步解决改革改制后遗留问题，做好分流人员和留守员工思想工作，避免矛盾问题恶化。
2.盘活存量资产。对系统内社有资产因地制宜，合作开发，引导基层社、公司抓好现有资产盘活，壮大自身实力。
3.做好项目申报和建设。在推动供销社改革发展工作中，以改革为动力，发展为目标，效益为核心，服务“三农”为宗旨，确定了“项目带动、经营拉动、管理促动”的发展思路，做好各类项目申报和建设工作。
4.强化经营管理。成立社有资产管理委员会，负责社有资产监督管理，健全社属企业财务预算、资产处置重大投、融资与内部管理制度。
5.抓好农资供应，服务三农。切实发挥供销合作社农业生产资料供应主渠道作用，千方百计做好各种化肥、农药、农膜的调运、储备和供应工作，确保农业生产资料供应市场货源不断、价格不涨。
6.抓好农村合作经济组织，助于脱贫攻坚。大力发展农民专业合作社，规范农民专业合作社管理，挖掘产业发展潜力，增强集体经济发展活力，激发农户自我发展、脱贫致富的内生动力，发挥合作社带动群众脱贫致富能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休 18人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 325.34万元，其中：一般公共预算财政拨款325.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 325.34万元，其中:本年收入251.17万元，上年结转74.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.17万元（本级财力251.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 325.34万元。财政拨款安排支出 325.34万元，其中，基本支出251.34万元，项目支出74万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、2160201行政运行支出177.49万。其中：（1）商品和服务支出15.79万元；（2）在职人员工资和福利支出158.08万元；（3）遗属生活补助支出3.62万元。
2、2160299其他商品流通支出35万元。
3、2210201住房公积金支出17.45万元。
4、2101101行政单位医疗支出14.54万元。
5、2101103公务员医疗补助支出9.86万元。
6、2101199其他行政事业单位医疗支出2.75万元。
7、2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出29.08万元。
8、2080506行政事业单位职业年金缴费支出0.17万元。
9、2019999其他一般公共支出39万元。
四、财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出251.34万元，项目支出74万元）。
- 基本支出情况
2、项目支出情况。
2017年供销社综合改革与发展专项资金，用于基层供销社召开社员代表大会经费2万元；2017年消化供销社财务挂帐资金7万元，用于1家县级公司及1家基层供销社弥补历年亏损挂帐资金；2017年市级乡村流通工程及综合改革配套资金30万元，用于龙街供销社加油站建设；2018年供销综合改革与产业发展专项资金35万元，用于者后供销社集贸市场建设。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：
1、2017年供销社综合改革与发展专项资金，金额2万元，用于基层供销社召开社员代表大会经费2万元；
2、2017年消化供销社财务挂帐资金7万元，用于1家县级公司及1家基层供销社弥补历年亏损挂帐资金；
3、2017年市级乡村流通工程及综合改革配套资金30万元，用于龙街供销社加油站建设；
4、2018年供销综合改革与产业发展专项资金35万元，用于者后供销社集贸市场建设。
（二）与中央配套事项
功能科目分组无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组无。
(四)市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算当年拨款325.34万元，比上年预算数319.91万元增加5.43万元，增 长1.7%。
（1）2160201行政运行2019年支出预算数177.49万元支出比上年预算数247.59万元减少70.1万元，减少28.31%。主要原因是：增加在职人员奖励金减少。
（2）2210201住房公积金2019年支出预算数为17.45万元，比上年预算数17.19万元增加0.26万元，增长1.5%。主要原因是：在职人员增加工资，住房公积金基数略有增加。
（3）2101101行政单位医疗2019年支出预算数为14.54万元，比上年预算数14.32万元增加0.22万元，增长1.5%主要原因是：在职人员增加工资，行政单位医疗基数略有增加。
（4）2101103公务员医疗补助2019年支出预算数为9.86万元，比上年预算数5.73万元增加4.13万元，增长72.07%。主要原因是：调整公务员医疗补助基数。
（5）2101199其他行政事业单位医疗2019年支出预算数为2.75万元，比上年预算数1.45万元，增加1.3万元，增长89.67%。主要原因是：调整其他行政事业单位医疗基数。
（6）2080505行政事业单位基本养老保险缴费2019年支出预算数为29.08万元，比上年预算数28.63万元，增加0.45万元，增长1.57%。主要原因是：在职人员增加工资，基本养老金基数略有增加。
（7）2080506行政事业单位职业年金缴费2019年支出预算数为0.17万元，比上年预算数增加0.17，增长100%。主要原因是：补1位退休职工职业年金。
（8）2160299其他商业年支出预算数为35万元，比上年预算数增加35万元，增加100%。主要原因是：上年结转预拨指标结转。
（9）2019999其他一般公共支出预算数为39万元，比上年预算数增加39万元，增加100%。主要原因是：上年结转预拨指标结转。
- 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费2.16万元，较上年的1.96万元增加0.2万元，主要是由于供销社全系统综合改革与发展工作导致增加。其中：购置经费0万元、运行维护费2.16万元，主要用于保障基层供销社综合改革与发展工作及咖啡生产工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费共计1.86万元、保险费0.3万元等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算0.1万元，较上年的0.1万持平。主要用于接待系统内业务交流产生的费用。
（二）无
（三）无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算15.79万元，办办公经费2万元、印刷费0.6万元、水费0.15万元、电费0.35万元、邮电费1.7万元、差旅费1.6万元、会议费0.45万元、培训费0.94万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.1万元、工会经费2.81万元、福利费1.56万元、公务用车运行费2.16万元、其他交通费用1.27，较上年预算14.42万元增加1.37万元，增加9.5%，增加主要原因是公务用车租车费增加1.27万元。
（三）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2017年我单位对3个项目进行预算绩效考评，涉及资金39万元，主要是：基层供销社召开社员代表大会2万；1个县级公司及1个基层供销社弥补历年财务挂帐资金7万元；龙街供销社重建加油站30万元。
2018年我单位对1个项目进行预算绩效考评，涉及资金35万元，主要是者后供销社集贸市场改造费用35万元。
监督索引号53082300747500111
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