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景东县大朝山东镇卫生院2018年预算和三公经费预算编制说明
发布时间：2018-03-01 17:49:40 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县大朝山东镇中心卫生院2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作
景东彝族自治县大朝山东镇中心卫生院
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务、医疗护理、公共卫生服务。
（二）2018年度主要工作
大朝山东镇中心卫生院认真执行政府批准的“三定”方案，2018年卫生院主要工作是基本医疗、妇幼保健、预防接种、公共卫生及计生工作。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是大朝山东镇中心卫生院、大朝山东镇中心卫生院新农合、大朝山东镇中心卫生院疾控，大朝山东镇中心卫生院妇幼保健，文龙镇卫生院计生。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制28人，其中：事业编制28人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，退休人员1人，其中：退休4人。实有车辆1辆。遗属1人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入220.13万元，其中：一般公共预算220.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入220.13万元，其中，本年收入220.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.13万元（本级财力220.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出220.13万元，其中：基本支出220.13万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“210（医疗卫生与计划生育支出）－01（医疗卫生与计划生育管理实务）—99（其他医疗卫生与计划生育管理事务支出）15.62万元，210（医疗卫生与计划生育支出）－03（基层医疗卫生机构）—02（乡镇卫生院）123.16万元，210（医疗卫生与计划生育支出）－04（公共卫生）—01（疾病预防机构）5.66万元，210（医疗卫生与计划生育支出）－04（公共卫生）—03（妇幼保健机构）5.66万元，210（医疗卫生与计划生育支出）－11（行政事业单位医疗）—02（事业单位医疗）17.87万元，210（医疗卫生与计划生育支出）－11（行政事业单位医疗）—03（公务员医疗补助）6.00万元，210（医疗卫生与计划生育支出）－07（计划生育事务）-17（计划生育服务）23.60万元，221（住房保障支出）－02（住房改革支出）—01（住房公积金）22.56万元。
1、基本支出情况。
2018年用于保障大朝山东镇中心卫生院正常运转的日常支出220.13万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的99.54％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.46％。与上年对比增加，增减变化的原因主要是增减变化的原因主要是工资福利支出增加。
2、项目支出情况。
2018年用于保障大朝山东镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，无用于专项业务工作的经费支出。
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款220.13万元，比上年预算数增加1.61万元，增 长1.00%。
（1）210（医疗卫生与计划生育支出）－01（医疗卫生与计划生育管理实务）—99（其他医疗卫生与计划生育管理事务支出），2018年预算数为15.62万元万元，比上年预算数减少9.27万元，下降37.00%。
（2）210（医疗卫生与计划生育支出）－03（基层医疗卫生机构）—02（乡镇卫生院），2018年预算数为123.16万元，比上年预算数增加（或减少）6.38万元，增长5.00%。
（3）210（医疗卫生与计划生育支出）－04（公共卫生）—01（疾病预防机构）5.66万元，2018年预算数为7.22万元，比上年预算数减少1.56万元，下降22.00%。
（4）210（医疗卫生与计划生育支出）－04（公共卫生）—03（妇幼保健机构），2018年预算数为5.66万元，比上年预算数减少1.56万元，下降22.00%。
（5）210（医疗卫生与计划生育支出）－11（行政事业单位医疗）—02（事业单位医疗），2018年预算数为17.87万元，比上年预算数减少0.89万元，下降5.00%。
（6）210（医疗卫生与计划生育支出）－11（行政事业单位医疗）—03（公务员医疗补助），2018年预算数为6.00万元，比上年预算数增加0.8万元，增加13.00%。
（7）210（医疗卫生与计划生育支出）－07（计划生育事务）-17（计划生育服务），2018年预算数为23.6万元，比上年预算数增加15.38万元，增加187.00%。
（8）221（住房保障支出）－02（住房改革支出）—01（住房公积金），2018年预算数为22.56万元，比上年预算数增加1.50万元，增加7.12%。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 0万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出0 万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0万元。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于接待（范围）产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入220.13万元，其中：一般公共预算220.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入220.13万元，其中，本年收入220.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.13万元（本级财力220.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出220.13万元，其中：基本支出220.13万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“210（医疗卫生与计划生育支出）－01（医疗卫生与计划生育管理实务）—99（其他医疗卫生与计划生育管理事务支出）15.62万元，210（医疗卫生与计划生育支出）－03（基层医疗卫生机构）—02（乡镇卫生院）123.16万元，210（医疗卫生与计划生育支出）－04（公共卫生）—01（疾病预防机构）5.66万元，210（医疗卫生与计划生育支出）－04（公共卫生）—03（妇幼保健机构）5.66万元，210（医疗卫生与计划生育支出）－11（行政事业单位医疗）—02（事业单位医疗）17.87万元，210（医疗卫生与计划生育支出）－11（行政事业单位医疗）—03（公务员医疗补助）6.00万元，210（医疗卫生与计划生育支出）－07（计划生育事务）-17（计划生育服务）23.60万元，221（住房保障支出）－02（住房改革支出）—01（住房公积金）22.56万元。
1、基本支出情况。
2018年用于保障大朝山东镇中心卫生院正常运转的日常支出220.13万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的99.54％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.46％。与上年对比增加，增减变化的原因主要是增减变化的原因主要是工资福利支出增加。
2、项目支出情况。
2018年用于保障大朝山东镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，无用于专项业务工作的经费支出。
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款220.13万元，比上年预算数增加1.61万元，增 长1.00%。
（1）210（医疗卫生与计划生育支出）－01（医疗卫生与计划生育管理实务）—99（其他医疗卫生与计划生育管理事务支出），2018年预算数为15.62万元万元，比上年预算数减少9.27万元，下降37.00%。
（2）210（医疗卫生与计划生育支出）－03（基层医疗卫生机构）—02（乡镇卫生院），2018年预算数为123.16万元，比上年预算数增加（或减少）6.38万元，增长5.00%。
（3）210（医疗卫生与计划生育支出）－04（公共卫生）—01（疾病预防机构）5.66万元，2018年预算数为7.22万元，比上年预算数减少1.56万元，下降22.00%。
（4）210（医疗卫生与计划生育支出）－04（公共卫生）—03（妇幼保健机构），2018年预算数为5.66万元，比上年预算数减少1.56万元，下降22.00%。
（5）210（医疗卫生与计划生育支出）－11（行政事业单位医疗）—02（事业单位医疗），2018年预算数为17.87万元，比上年预算数减少0.89万元，下降5.00%。
（6）210（医疗卫生与计划生育支出）－11（行政事业单位医疗）—03（公务员医疗补助），2018年预算数为6.00万元，比上年预算数增加0.8万元，增加13.00%。
（7）210（医疗卫生与计划生育支出）－07（计划生育事务）-17（计划生育服务），2018年预算数为23.6万元，比上年预算数增加15.38万元，增加187.00%。
（8）221（住房保障支出）－02（住房改革支出）—01（住房公积金），2018年预算数为22.56万元，比上年预算数增加1.50万元，增加7.12%。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 0万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出0 万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0万元。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于接待（范围）产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大山东镇中心卫生院2018年部门预算公开情况表
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大山东镇中心卫生院2018年部门预算公开情况表
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