信息正文
景东县流动人口管理所2018年预算和三公经费预算编制说明
发布时间：2018-03-01 17:29:05 来源：未知 点击： 收藏
景东县流动人口计划生育管理所2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部
景东县流动人口计划生育管理所
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作我县为进一步完善流动人口服务和管理功能，把开展流动人口计划生育优质服务作为解决民生问题的重要任务来抓，为流动人口育龄群众提供避孕节育，生殖保健，优生优育，优先优惠，奖励优待，关怀照顾，政策法律咨询等方面的优质服务和指导。积极推进流动人口基本公共服务均等化，依法落实流动人口及家庭应享受的国家各项奖励扶助优惠政策。
二、部门预算编制情况
(一）预算编制的指导思想
深入贯彻落实科学发展观，认真落实上级部门各项要求，预算编制既保证方针政策的落实和重点支出需要，又坚持厉行节约，从严从紧编制预算，着力提高预算资金的使用效率，不断提升本部门预算编制工作的科学化、精细化水平。
（二）预算的基本原则
1、合法性原则。部门预算编制符合《预算法》和国家其他法律、法规。
2、真实性原则。部门预算编制以宏观经济社会发展形势和实现本部门职能为依据，实事求是地编制收支预算，提高预算结果的真实性和准确性。
3、完整性原则。编制部门预算实行综合预算、零基预算。
4、平衡性原则。本着“量入为出、勤俭节约”的原则，根据财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
5、重要性原则。根据本部门职能和年度工作计划编制部门预算，确保每一笔项目支出与实际工作相符合。
（三）预算编制的方法
2016年本部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕上级相关部门对工作的各项要求和部署，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和公开奠定扎实的基础。
1、重视预算基础工作。提高预算编制的科学性和准确性。
2、坚持厉行节约。从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。
3、突出工作重点。切实保证和落实重点支出需要，积极整合项目支出预算，压缩一般开支，不断优化支出结构。
4、严格预算执行。加强对本部门预算收入管理，统筹安排各项资金，提高预算资金使用效益。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数1人，其中：财政全供养1人；在编实有车辆0辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入17.86万元，其中：一般公共预算17.86万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入17.86万元，其中，本年收入17.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17.86万元（本级财力17.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出17.86万元，其中：基本支出17.86万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列208（类）社会保障和就业支出-05（款）行政事业单位离退休-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.66万元，主要反映事业单位机关事业单位基本养老保险缴费的支出；210（类）医疗卫生与计划生育支出-11（款）行政事业单位医疗-99（项）支出0.09万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。；210（类）医疗卫生与计划生育支出-11（款）行政事业单位医疗-01（项）行政单位医疗支出0.83万元，主要反映行政单位在职人员医疗的支出。；210（类）医疗卫生与计划生育支出-11（款）行政事业单位医疗-03（项）公务员医疗补助支出0.33万元，主要反映公务员医疗补助的支出。；210（类）医疗卫生与计划生育支出-07（款）计划生育事务-16（项）计划生育机构支出13.95万元；主要反映流动人口计划生育管理所的人员工资支出及日常公用支出。221（类）住房保障支出-02（款）住房改革支出-01（项）支出1万元，主要反映在职职工住房公积金的支出。
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东县流动人口计划生育管理所机构正常运转的日常支出17.86万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.46％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.54％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加5.2万元，增长41.07%，增减变化的原因主要是政策性增资及发放绿色经济奖。
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东县流动人口计划生育管理所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加0万元，增长0，增减变化的原因主要是。
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款17.86万元，比上年预算数增加（或减少）5.2万元，增 长（或下降）41.07%。
（1）208（类）社会保障和就业支出-05（款）行政事业单位离退休-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为1.66万元，比上年预算数增加（或减少）1.66万元，增长（或下降）100%。主要原因是：功能科目改变增加。
（2）210（类）医疗卫生与计划生育支出-07（款）计划生育事务-16（项）计划生育机构2018年预算数为13.95万元，比上年预算数增加（或减少）4.41万元，增长（或下降）46.23%。主要原因是：在职工工资增资及增加考核奖。
（3）210（类）医疗卫生与计划生育支出-11（款）行政事业单位医疗-01（项）行政单位医疗2018年预算数为0.83万元，比上年预算数增加（或减少）0.83万元，增长（或下降）100%。主要原因是：功能科目改变增加。
（4）210（类）医疗卫生与计划生育支出-11（款）行政事业单位医疗-99（项）其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为0.09万元，比上年预算数增加（或减少）0.09万元，增长（或下降）100%。主要原因是：功能科目改变增加。
（5）221（类）住房保障支出-02（款）住房改革支出-01（项）住房公积金2018年预算数为1万元，比上年预算数减少0.18万元，下降15.25%。主要原因是：财政调整。
（6）210（类）医疗卫生与计划生育支出-11（款）行政事业单位医疗-03（项）公务员医疗补助2018年预算数为0.33万元，比上年预算数减少0.06万元，下降15.38%。主要原因是：财政调整。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算13.95万元，较上年预算增加4.41万元，增长46.23%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 0.17万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出0 万元），公务接待费支出 0.17万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少1.91 万元，减少的主要原因：机构改革。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于**工作导致增加（减少）。主要用于开展**工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0.73万元增加（减少）0.73万元，主要是由于机构改革工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障**（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算0.17万元，较上年的1.35万元增加（减少）1.18万元，主要是由于机构改革工作导致增加（减少）。主要用于接待**（范围）产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1.流动人口计划生育管理所2018年部门预算公开情况表
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1.流动人口计划生育管理所2018年部门预算公开情况表
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
官方微信（扫描关注） 新华发布 景东声音
