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景县地方公路管理段2018年部门预算编制说明
发布时间：2018-03-01 17:30:41 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县地方公路管理段2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部
景东彝族自治县地方公路管理段
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。
地方公路管理段的基本职能是：为公路畅通提供保障，管理养护。施工管理等。
2018年的主要工作：
（一）加强路面预防性养护和小修保养工作，完成省道S247漫湾至普洱南屏公路K68+000—K98+000段、县道景太线K0+000—K12+000段、毛高线K0+000—K12+000段刮油灌缝工作。
（二）做好“四好农村路”创建，创建示范县道100公里，示范乡道111.4公里，示范村道25.942公里。完成漫湾至太忠行道树补栽800株，曼等--高卷槽--芹菜塘种植行道树1500株。
（三）极积推进养护大修及安防工程建设。实施2017年安全生命防护工程项目计划2个，即毛高线、连南线两条县道的安全生命防护工程。大修项目计划2个，即景太线K12+000-K26+000段、漫湾至普洱（南屏）S247 K68+000-K98+000段养护大修工程。
（四）组织建设由移民开发局委托地方段实施的南洋河水库文井镇库区村组公路（文板至挖固）修复
（五）组织抓好管理范围内的危险路段排查治理工作。
（六）加强路政执法巡查，维护路产路权。
（七）组织抓好已完工项目的审计、验收工作。
（八）组织做好2018年安防工程，大中修工程，“油返砂工程。
（九）配合县局组织开展的“爱路月，护路日”活动。
（十）组织抓好雨季保通及清塌工作，确保道路畅通。
（十一）组织抓好公路养护、检查、考核工作 。
（十二）承办县委，政府交通运输局交办的其他事项。 为公路畅通提供保障，管理养护，施工管理等。
二、部门预算编制情况
景东彝族自治县地方公路管理段2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
（一）指导思想和总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度，科学合理编制部门预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。按照“依法理财、统筹兼顾、量入为出、收支平衡”的思路，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实细化预算编制，努力提高管理水平，推进预算绩效管理，提高预算透明度。努力降低行政运行成本，保障正常运转需求，促进交通事业又好又快发展，提供资金保障。
（二）基本原则及编制方法
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保单位人员工资和正常运转经费支出。要符合依法理财原则、合法性原则、积极稳妥性原则、真实完整原则、公开透明原则。预算编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。合理预测规范编制预算，对基本支出预算，按照财政部门的具体要求和部门工作需要确定预算。基本支出主要采用定员定额方法编制，人员支出预算按照核定人数和人员标准编制，公用支出根据单位性质、实有人数等基础信息预算，依据财政部门核定的在职人数和公用支出定额标准编制。项目支出预算实行轻重缓急、按当年工作计划、量入为出原则编制
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是景东彝族自治县地方公路管理段。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。
部门在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，非财政供养0人。离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入716.91万元，其中：一般公共预算716.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入716.91万元，其中，本年收入716.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款716.91万元（本级财力716.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出716.91万元，其中：基本支出716.91万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休64.77万元支出，主要反映景东县地方公路管理段机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.85万元，主要反映景东县地方公路管理段其他社会保障和就业的支出；医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗支出46.55万元，主要反映景东县地方公路管理段行政事业单位医疗支出；交通运输支出—公路水路运输支出564.86万元，主要反映景东县地方公路管理人员工资福利支出与商品和服务的支出；住房保障支出—住房改革支出38.88万元，主要反映景东县地方公路管理人员住房公积金支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出716.91万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加，增减变化的原因主要是工资增加。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如公路养护工作等开支。与上年对比无增减，增减变化的原因主要是无开支。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 716.91万元，比上年预算数增加261.93万元，增 长36.54%。
（1）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为64.77万元，比上年预算数增加64.77万元，增长100%。主要原因是：上年无此项目。
（2）其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2018年预算数为1.85万元，比上年预算数减少5.59万元，下降302.16%。主要原因是：保险项目有变动。
（3）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2018年预算数为32.39万元，比上年预算数减少8.54万元，下降20.66%。主要原因是：保险项目有变
动。医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2018年预算数为10.99万元，比上年预算数减少3.37万元，下降23.46%。主要原因是：保险项目有变动。医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政 事业单位医疗支出2018年预算数为3.17万元，比上年预算数增加3.17万元，增长100%。主要原因是：上年无此项。 （4）交通运输支出—公路水路运输—行政运行2018年预算数为348.86万元，比上年预算数增加348.86万元，增长100%。主要原因是：上年无此项目。交通运输支出—公路水路运输—公路养护2018年预算数为216万元，比上年预算数减少133.11万元，下降38.16%。主要原因是：工资有调整。
（5）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2018年预算数为38.88万元，比上年预算数减少4.21万元，下降9.77%。主要原因是：公积金计算有变动。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算716.91万元，较上年预算增加261.93万元，增长36.54%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 7万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 3万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 3万元），公务接待费支出 4万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数无增减。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于公路养护等工作导致增加（减少）。主要用于开展公路养护等工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费3万元，较上年的3万元无增减万元，主要是由于厉行节约工作导致无增减。其中：购置经费0万元、运行维护费3万元，主要用于保障公路养护工作等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算4万元，较上年的4万元无增减，主要是由于厉行节约工作导致无增减。主要用于接待公路养护工作等开支产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府釆购预算总额5万元，其中政府釆购货物预算5万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
景东县地方公路段部门预算公开情况表
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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