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景东县花山镇卫生院2018年预算编制和三公经费预算编制说明
发布时间：2018-03-01 17:24:51 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县花山镇卫生院2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年02月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部门
景东彝族自治县花山镇卫生院
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年02月
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年02月
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作（一）基本职能
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）、2018年度主要工作
1、加强医院控制管理，有专人负责，有专门护士负责护理技术操作。
2 、药品管理工作 ，有药事委员会，严格执行国家物价部门的收费标准，对毒麻及精神药品实行五专管理，其它药品加强质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。购进药品经药事委员会通过后由药房计划统一网上采购，并认真填写购进记录，药房、库房由专人管理。
2、按照目标，扎实做好公共卫生工作，计划免疫工作常抓不懈，认真做好儿童卡、管理工作，对每日新生儿童查行及时上卡，按程序接种，及时做好新生儿乙肝疫苗接种。抓好传染病管理和监测，做好新生儿传染病的主动监测和被动监测工作，严格规范院内门诊日志管理，及时填报疫情报告卡。上报传染病事件，无迟报、漏报现象。
3、认真抓好职工、居民医保工作。在镇党委、政府的领导下，按照上级有关部门的要求，扎扎实实开展工作，积极做好参合农民就医补偿工作。对来我院就医参保职工、居民，现场减免。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入154.48万元，其中：一般公共预算154.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入154.48万元，其中，本年收入154.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.48万元（本级财力154.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出154.48万元，其中：基本支出137.73万元，占总支出的89.16％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列为：210（类）医疗卫生与计划生育支出-01（款）医疗卫生管理事务-99（项）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、210（类）医疗卫生与计划生育支出-03（款）基层医疗卫生机构-02（项）乡镇卫生院、210（类）医疗卫生与计划生育支出-04（款）公共卫生-01（项）疾病预防控制机构、210（类）医疗卫生与计划生育支出-04（款）公共卫生-03（项）妇幼保健机构、210（类）医疗卫生与计划生育支出-11（款）行政事业单位医疗-02（项）事业单位医疗、210（类）医疗卫生与计划生育支出-11（款）行政事业单位医疗-03（项）公务员医疗补助、210（类）医疗卫生与计划生育支出-11（款）行政事业单位医疗-99（项）其他行政事业单位支出、210（类）医疗卫生与计划生育支出-07（款）计划生育事务-17（项）计划生育服务、221（类）住房保障支出－02（款）住房改革支出—01（项）住房公积金。
1、基本支出情况。
2018年用于保障花山镇卫生院正常运转的日常支出154.48万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.16％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.85％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的9.99％。上年对比减少14.33%，增减变化的原因主要是人员减少，2018年部分工资财政不拨款。
2、项目支出情况。
2018年用于花山镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比增加0%，增减变化的原因主要是花山镇卫生院无用于专项业务工作的经费支出。
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 154.48万元，比上年预算数减少25.84万元，下降14.33%。
1.210（类）医疗卫生与计划生育支出-01（款）医疗卫生管理事务-99（项）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2018年预算数为8.32万元，比2017年（上年）执行数减少9.62万元，减少53.89%。主要原因是： 2018年调减人员工资，人员调出。
2.210（类）医疗卫生与计划生育支出-03（款）基层医疗卫生机构-02（项）乡镇卫生院2018年预算数为64.04万元，比2017年（上年）执行数减少7.98万元，减少11.08%。主要原因是：是人员变动，2018年调减人员工资。
3.210（类）医疗卫生与计划生育支出-04（款）公共卫生-01（项）疾病预防控制机构2018年预算数为10.81万元，比2017年（上年）执行数减少0.64万元，减少5.59%。主要原因是： 2018年调减人员工资。
4.210（类）医疗卫生与计划生育支出-04（款）公共卫生-03（项）妇幼保健机构2017年预算数为11.96万元，比2017年（上年）执行数减少0.62万元，减少4.93%。主要原因是：人员变动， 2018年调减人员工资。
5.210（类）医疗卫生与计划生育支出-11（款）行政事业单位医疗-02（项）事业单位医疗2018年预算数为11.99万元，比2017年（上年）执行数减少4.48万元，减少27.2%。主要原因是： 2018年调减人员工资，缴费基数减少。
6.210（类）医疗卫生与计划生育支出-11（款）行政事业单位医疗-03（项）公务员医疗补助2018年预算数为4.12万元，比2017年（上年）执行数减少1.63万元，减少28.34%。主要原因是： 2018年调减人员工资，缴费基数减少。
7.210（类）医疗卫生与计划生育支出-11（款）行政事业单位医疗-99（项）其他行政事业单位支出2018年预算数为0.69万元。
8.210（类）医疗卫生与计划生育支出-07（款）计划生育事务-17（项）计划生育服务2018年预算数为26.05万元，比2017年（上年）执行数减少0.89万元，减少3.32%。主要原因是： 2018年调减人员工资。
9.221（类）住房保障支出－02（款）住房改革支出—01（项）住房公积金2018年预算数为14.51万元，比2017年（上年）执行数减少2.75万元，减少15.94%。主要原因是： 人员变动，2018年调减人员工资，缴费基数减少。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 0万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出0 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出 0万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少0 万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。主要用于开展0工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障0（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算0万元，较上年的0万元增加0万元，主要是由于我卫生院是差额拨款，财政不给与拨款。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1.景东县花生卫生院2018年部门预算公开情况表
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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