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景东县交通运输局 2018年度部门预算编制(汇总)说明

发布时间:2018-03-01 17:21:20 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县交通运输局(汇总)2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二

 
 
景东彝族自治县交通运输局(汇总)
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
 
 
 
 
2018年2月
 
 
 
 
目录
 
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、预算单位基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 专业名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
第一部分  部门概况
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的“三定”方案,景东县交通运输局的基本职能是:
(一)会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导综合运输行政运行机制。
(二)组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草相关地方性法规草案,组织拟订有关法律、法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施,指导公路、水路行业有关体制改革工作。
(三)承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,培育和发展交通运输市场,指导城市出租车、公交车和汽车租赁管理工作。负责权限范围汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。
(四)承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责对职责权限内的公路、水路建设项目开工审批、施工检查、工程质量监督、交竣工验收工作。组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通运输基础设施建设资金的管理、使用。负责交通基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责农村公路路政管理,依法保护公路路产路权。
(五)承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通讯导航、救助打捞、航道管理、船舶与港口设施保安及危险品运输管理工作。负责船员管理工作。负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。
(六)指导公路、水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施,依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。
(七)负责全县公路、水路交通行业综合统计,提供信息和咨询服务;指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。
(八)协调省、市直管的公路管理等交通系统涉地相关工作。负责公路、水路对外交流与合作工作。指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设。指导交通行业协会、学会工作。指导局属事业单位体制改革、人事制度改革和管理工作。
(九)贯彻中央军委新时期军事战略和战备工作方针,制定全县交通战备建设的发展战略及战时交通运输的对策方案以及全县交通战备建设中长期规划和年度计划,加强交通战备业务基础建设和措施,承担交通战备工作管理,保证交通战备工作持续稳定发展。
(十)承办省市交通运输主管部门、景东彝族自治县人民政府交办的其它事项。
2018年重点工作任务是:
一是要继续配合上级抓好景东至文东高速公路、景东至南涧高速公路景东段、墨临高速公路景东段、文东至臭水二级公路景东段等县内高等级公路建设相关工作。
二是要全面完成清凉至大朝山电站公路、烂滩河至瓦伟河公路建设任务。  
三是要全面完成所有建制村通畅工程项目建设,认真组织实施好直过民族地区村组公路项目建设。
四是要依托扶贫攻坚项目,实施好无量山片区扶贫开发公路、哀牢山经济干线等项目建设。
五是要组织实施好景福凤冠山至无量剑湖旅游公路项目建设。
六是要启动县城北连接线、沿江公路、县城西半环公路等项目建设。
七是要继续认真抓好公路养护、道路运输、水路运输及邮政、快递行业监管等工作。
八是要认真完成上级交办的其它工作任务。
二、部门预算编制情况
2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
(一)指导思想和总体思路 
   根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路,以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,建立公开、透明、规范科学的预算管理制度,科学合理编制部门预算,努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要,编制2018年度单位预算。按照“依法理财、统筹兼顾、量入为出、收支平衡”的思路,坚持厉行节约,严格控制“三公”经费支出,切实细化预算编制,努力提高管理水平,推进预算绩效管理,提高预算透明度。努力降低行政运行成本,保障正常运转需求,促进交通事业又好又快发展,提供资金保障。
(二)基本原则及编制方法 
预算编制的基本原则:主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源,分清轻重缓急,合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。要符合依法理财原则、合法性原则、积极稳妥性原则、真实完整原则、公开透明原则。预算编制方法:认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,从严控制一般性支出,细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实,如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息;二是本着厉行节约的原则,认真做好改革项目资金的预算。合理预测规范编制预算,对基本支出预算,按照财政部门的具体要求和部门工作需要确定预算。基本支出主要采用定员定额方法编制,人员支出预算按照核定人数和人员标准编制,公用支出根据单位性质、实有人数等基础信息预算,依据财政部门核定的在职人数和公用支出定额标准编制。
三、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共3个,分别是景东县交通运输局、景东县地方海事处、景东县地方公路管理段,其中:财政全供给单位3个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位2个。
部门在职人员编制28人,其中:行政编制17人,事业编制58人。在职实有74人,其中:财政全供养74人,非财政供养0人。离退休人员59人,其中:离休0人,退休15人。
车辆编制3辆,实有车辆2辆。
第二部分  2018年部门预算情况说明
一、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年财务总收入1899.58万元,其中:一般公共预算1899.58万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1899.58万元,其中,本年收入1899.58万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1899.58万元(本级财力1899.58万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
二、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1899.58万元,其中:基本支出1338.58万元,占总支出的70.47%,项目支出561.00万元,占总支出的29.53%。按支出功能科目分类,支出分别列“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”支出120.04万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出;“社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)支出2.50万元,主要反映主要反映其他社会保障就业失业保险的支出;“医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)”支出87.28万元,主要反映行政单位医疗的支出15.99万元、事业单位医疗的支出44.03万元、公务员医疗补助21.28万元、其他行政事业单位医疗支出5.98万元;“交通运输支出(类)公路水路运输(款)”支出1617.71万元;主要反映行政运行支出621.87万元、公路养护支出773.00万元、公路运输管理支出127.74万元、海事管理支出95.10万元;“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”支出72.05万元,主要反映住房公积金支出。
(各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等)
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1338.58万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.38%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.62%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比增加,增加的原因主要是人员工资福利增加。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出561.00万元,如交通项目等开支。与上年对比增加,增加的原因主要是项目增加。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
三、预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算当年拨款 1899.58万元,比上年预算数增加1054.64万元,增长124.82%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2018年预算数为120.04万元,比2017年(上年)预算数增加120.04万元,增长100%。主要原因是上年未列机关事业单位基本养老保险缴费支出项。
(2)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2018年预算数为2.50万元,比2017年(上年)预算数减少7.60万元,下降75.25%。主要原因是其他社会保障和就业支出减少。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为15.99万元,比2017年(上年)预算数减少5.80万元,下降26.62%,主要原因是行政单位医疗费减少。
(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为44.03万元,比2017年(上年)预算数减少11.51万元,下降20.72%,主要原因是事业单位医疗费减少。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2018年预算数为21.28万元,比2017年(上年)预算数减少5.04万元,下降19.15%,主要原因是公务员医疗补助费减少。
(6)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项),2018年预算数为621.87万元,比2017年(上年)增加383.73万元,增长161.14%,主要原因是地方公路管理段人员工资列此项预算。
(7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项),2018年预算数为773.00万元,比2017年(上年)增加423.89万元,增长121.42%,主要原因是项目预算增加。
(8)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项),2018年预算数为127.74万元,比2017年(上年)增加127.74万元,增长100%,主要原因是事业人员支出列入此项预算。
(9)交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)2017年预算数为95.10万元,比2017年(上年)预算数增加30.09万元,增长46.29%。主要原因是地方海事处人员工资增加。
(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2018年预算数为72.05万元,比2017年(上年)减少6.88万元,下降8,。72%,主要原因是住房公积金减少。
四、省对下专项转移支付情况
   无
五、政府采购预算情况
   2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目17个,政府釆购预算总额8.2万元,其中政府釆购货物预算8.2万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
六、其他公开信息
(一)机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算48.50万元,较上年预算增加5.43万元,增长12.61%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 21.48万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行维护费支出 10.48万元(其中,公务用车购置支出 0万元,公务用车运行维护费支出 10.48万元),公务接待费支出 11万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少0万元,不变的主要原因严格控制“三公”经费。
1.因公出国(境)费
2018年根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较上年的0万元增加(减少)0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费10.48万元,较上年的10.48万元增加0万元,其中:购置经费0万元、运行维护费10.48万元,主要用于保障交通部门开展工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算11万元,较上年的11万元增加0万元,主要是主要用于接待交通部门开展工作产生的费用。
第三部分 专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。





景东县交通局预算公开情况表(汇总